某公司年产3万吨聚乙烯(PE)管材扩建项目可行性研究报告8

可行性研究报告

某公司年产3万吨聚乙烯（PE）管材扩建项目可行性研究报告

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目 录

第一章 总论〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 第二章 项目提出的背景与必要性 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 第三章 市场预测〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第四章 产品方案与生产规模 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 第五章 建设条件和厂址方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 第六章 工程技术方案和设备选择〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21 第七章 物料供应〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃43 第八章 公用工程和辅助工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃44 第九章 节能〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃52 第十章 环境保护〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃54 第十一章 劳动安全卫生与消防〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃57 第十二章 企业组织与劳动定员〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃65 第十三章 项目实施进度计划安排〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃68 第十四章 投资估算与资金筹措〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃69 第十五章 经济效益分析〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃72

第一章 总论

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第一节 项目名称、承办单位及法人

一、项目名称：某公司年产3万吨聚乙烯（PE）管材扩建项目 二、项目承办单位： 承办单位名称：某公司 企业法人： 0 项目负责人： 8 建设地点：园区

三、可行性研究报告编制单位：中心

第二节 编制原则

在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

本项目可行性研究报告具体编制原则：

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、年产3万吨聚乙烯（PE）管材项目建成后，公司从事聚乙烯（PE）管材及相关产品的生产和销售，财务独立核算。

3、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

4、结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。

5、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能

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源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

6、总图布置：根据拟建厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。

7、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

第三节 编制依据

1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料； 2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；

3、国家发展和改革委员会?投资项目可行性研究指南?试用版 4、国家发改委、建设部颁发的?建设项目经济评价方法与参数?第三版 5、国家发展和改革委员会发布实行的?产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)?；

6、?中华人民共和国水污染防治法? 7、?山东省环境保护条例?

8、?化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定?（修订本）原化学工业部化计发（1997）426号文

9、聊城市“十一五”发展规划，阳谷县“十一五”发展规划， 10、某公司提供的有关材料

第四节 可行性研究的范围和内容

根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括： (一)项目提出的背景及必要性；

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(二)市场预测；

(三)产品方案及生产规模； (四)建设条件和厂址方案； (五)工艺技术方案和设备选择； (六)物料供应； (七)公用工程和辅助工程 (八)节能； (九)环境保护

（十）劳动安全卫生与消防 （十一)企业组织与劳动定员； (十二)项目实施进度计划安排； (十三)投资估算和资金筹措； (十四)经济效益分析等。

第五节 可行性研究报告的编制目的

对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。

第六节 研究结论

一、项目选址

本项目建设场地位于山东省阳谷县阎楼镇寿郭路路西阳谷工业园区。该厂区总用地面积86667.1平方米(约为130亩)，该宗地为规划工业用地，符合国家土地政策和山东省阳谷工业园区土地利用总体规划要求，现有场地各

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项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。

二、建设规模与产品方案

在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为： 年产3万吨聚乙烯（PE）管材项目。其中：聚乙烯（PE）管材15000吨，聚乙烯（PE）双壁波纹管管材10000吨，聚丙烯(PP-R)管管材5000吨

主要建设内容如下：

1、购置并安装造粒机（平双）3台，管材生产线30条。组成聚乙烯（PE）给水管材生产线10条，聚乙烯（PE）燃气管材生产线10条，聚乙烯（PE）双壁波纹管管材生产线6条，聚丙烯(PP-R)管管材生产线4条。

2、新建生产车间及公用设施建筑面积2.2万平方米。 3、配套建设供排水、供电系统。 三、项目实施进度

项目建设期计划为24个月，自2008年9月初至2010年7月底。工程2010年8月验收并投产。

四、投资估算

本项目计划总投资为18005万元。其中：

1、固定资产投资估算为15095万元，其中，土建工程费1500万元、设备购置及安装工程费13382.4万元、公用工程与其它费用212.6万元。

2、铺底流动资金2000万元。 3、无形资产投资估算910万元。 五、资金筹措

本项目计划总投资为18005万元，资金由企业自筹 。 六、经济评价

项目正常年预计新增销售收入47500万元，应交增值税1788.8万元，新增销售税金及附加232.54万元，新增利润总额5441.71万元，新增所得税1360.43万元，财务盈利能力好于行业平均水平。

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七、社会效益

本项目实施后，可以生产市场急需的聚乙烯（PE）管材产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；产品出口创汇为国家增加外汇收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。 八、主要经济技术指标

表1一1 主要技术经济指标表 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 9 项 目 建设规模 聚乙烯（PE）管材 聚乙烯（PE）双壁波纹管材 聚丙烯(PP-R)管管材 项目计划总投资 新增固定资产投资 新增铺底流动资金 新增无形资产投资 新增建筑面积 新增销售收入 新增总成本费用 新增销售税金及附加 新增利润总额 新增所得税 投资利润率 单 位 吨 万元 万元 万元 万元 万m2 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 %

第二章 项目提出的背景与必要性

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指 标 30000 15000 10000 5000 18005 15095 2000 910 2.2 47500 42007.75 232.54 5441.71 1360.43 30.22 备 注 达产年份平均值 达产年份平均值 达产年份平均值 达产年份平均值 达产年份平均值 达产年份平均值 可行性研究报告

第一节 企业概况

某公司位于山东省最大的塑料制品生产基地——阳谷工业园区，是一家专业生产塑料管材管件的大型企业。

公司成立于1998年，总资产1亿元，年销售收入2亿元。占地面积60000平方米，建筑面积15000平方米。公司西临京九铁路，北邻齐南路，地理位置优越，交通便利，环境优美。现有干部职工500余人，其中大中专毕业生180人，涉及行政管理、市场营销、国际贸易、高分子化学、财会、英语等十六个专业。化学建材及高分子化工专业技术人员30人。公司采用国际先进技术，拥有16条先进水平的进口聚乙烯管材生产线，生产各种规格型号PE、PP-R、PE-RT管材及管件，年生产能力可达30000吨，是国内规模较大的塑料管材专业生产厂家之一。

公司主要产品有PE63、PE80、PE100系列Ф16-Ф800给、排水管，PE80、PE100系列Ф16-Ф630埋地用燃气管，农村户用PE沼气管，地下通讯用PE多孔电缆护套管、双壁波纹管（Ф110）、高密度聚乙烯（HDPE）硅芯管、顶管、三色管，耐热聚乙烯（PE-RT）管，三型聚丙烯（PP-R）Ф20-Ф160冷热水用系列管材，并有与管材配套的各种管件。产品生产流程完全按照国家标准，已顺利通过了国家各种卫生和性能测试，产品质量得到了广大客户的认可与支持。PE管、PP-R冷热水管及新兴的PE-RT管是国家建设部新技术推广应用项目，为铸铁管、镀锌管、PVC管的替代产品，已被建筑住宅、农村沼气管路、室内采暖、城镇市政工程、电力电缆保护、煤矿、农田水利灌溉、石油及化工等领域广泛采用，市场前景广阔。

近年来，公司产品质量始终位于国内同行业前列，1999年恒泰管材被山

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东省授予“名牌产品”称号，2000年被评为中国市场名牌建材商品塑料建材行业“十佳品牌”，连续多年被山东省评为“质量管理先进单位”，公司生产的系列产品均通过IS09001:2000国际质量体系认证，2005年，产品荣获中国建筑建设标准委员会颁发的“工程建设及健康住宅装修一体化绿色指定产品”。并被授予“全国建材系统AAA级企业”荣誉称号。

公司产品以其优良的品质在全国各地得到普及和推广，取得了良好的经济效益和社会效益，随着国家对化学建材的大力推广和基础设施建设步伐的加快，恒泰公司将加大资金投入，扩大管材品种与规格，重质量、讲信誉，力争成为全国最大的塑料管材生产基地之一。

第二节 项目建设的意义

随着我国城市化进程加快，面对人口、资源和环境的巨大压力，为确保国民经济的可持续发展，我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入，市政公用管道建设不断加快，品种和规格在不断丰富，产量在不断增加，质量在不断提高，尤其聚乙烯（PE）管材发展更快，聚乙烯（PE）管材以其优良的性能，低廉的价格，超长的使用寿命得到国家建设部的大力推广，是国家“以塑代钢”政策的龙头成品，所以成为当今投资热点。

?国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要?指出：塑料管的推广应用主要以UPV-C和PE管为主。到2005年，在全国新建、改建、扩建过程中，建筑排水管道70％采用塑料管道，建筑给水、热水供应和供暖管道60％采用塑料管，城市供水管道50％采用塑料管，村镇供水管道70％采用塑料管，城市燃气管道20％采用塑料管，电线护套管80％采用塑料管。

一、给排水系统工程用管材种类

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给排水系统工程主要有：聚乙烯管（PE）、钢管、球墨管、灰口铸铁管、水泥管、玻璃钢夹砂管、UPV-C管等。 （1）聚乙烯管（PE）

聚乙烯按照其密度不同分为高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯管（MDPE）和低密度聚乙烯管（LDPE）。聚乙烯管根据结构形式不同可分为单层实壁管、双壁波纹管和螺旋缠绕管等。双壁波纹管和螺旋缠绕管主要用HDPE原料加工而成，主要应用于城市排水，单层实壁HDPE主要应用于城市供水、城市燃气输送，单层实壁MDPE管主要应用于城市燃气输送，单层实壁LDPE管大量用作农用排灌管道和工业普通管道。 （2）玻璃钢夹砂管

玻璃钢夹砂管是采用短玻璃纤维离心或长玻璃纤维缠绕，中间夹砂工艺制作，管壁略厚，环向刚度较大，可用作承受内外压的埋地管道，管径可从直径500――直径2600毫米，玻璃钢夹砂管材质脆，只适用于大口径，且在施工过程中，机械碰撞容易发生暗伤，而且暗伤不容易发现，影响使用寿命。 （3）硬质聚乙烯管UPV-C管

UPV-C管具有较高的抗冲击性能和耐化学性能。它可根据使用要求不同，在加工过程中可添加不同添加剂，使其具有满足不同要求的物理和化学性能，UPV-C管具有寿命长，密封性好等特点，但是UPV-C管在加工过程中有重金属稳定剂，在使用过程中会逐步渗出，影响水源。

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