施工安全风险辨识、评定表1

附件1：施工安全风险辨识、评定表

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风险风险风险部位 等级 类别 重要 III 重要 III 重要 III 风险内容 应对措施 建立健全安全责任制度 监理危险源识别评价制度 建立台账，及时传达 编制安全管理组织设计并评审 制定完备的组织和交底制度 严格执行带班制和旁站制 制定应急预案并定期演练 配备专职安全人员 持证上岗，建立特种人员管理台账 制定安全培训计划并监督实施 责任人 未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员 未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施 对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求 重要 III 安全制度 未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底 高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制 未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练 没有配备专职安全人员或人员配备不足 重要 III 项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗 安全制度 重要 III 没有安全教育培训计划 重要 III 重要 III 重要 III 危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善 需要专家论证的专项方案没有经过专家论证 制定《安全专项施工方案》并报审 《安全专项施工方案》专家论证 按规定编制作业指导书 建立档案，定期审核 现场检查把关 建立安全规范、验收规范等档案 按《起重设备管理办法》管理 按《起重设备管理办法》管理 动态实时记录 建立安全生产岗位责任制 按要求配备人员并 按《安全生产责任书》建立责任制 严格落实三级安全教育 严格进行班前教育 严格制定安全 未按规定编制作业指导书、安全技术交底 安全制度 作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可重要 III 行性等不符合基础管理要求 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 一般 一般 一般 II 现场没有按照施工方案和技术交底施工 项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等 起重设备未检测或不在检测有效期内 起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定 已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范 未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清 主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要 无安全生产责任制 未进行安全教育 安全管理 II 未进行班前安全活动 II 无安全技术措施施工方案 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无分部分项安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 安全管理 未使用或不正确使用个人防护用品 施工管理人员无证上岗或过期未培训 特种作业人员无证作业 转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培 训 没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底 对施工人员的安全教育、教育培训不彻底 未编制领导带帮计划、现场无领导带班 项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细 项目施工分包管理违反有关规定 主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求，不满足施工生产的要求 大型机设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收 购买、使用不合格工料具 材料使用未按要求进行管理 审批审核《安全技术措施方案》 按照《机械设备管理办法》管理 严格安全分部分项安全技术交底 落实三检制度 严格持证上岗 制定安全奖惩制定 监理职业健康档案 审核证件定期培训 严格持证上岗 严格落实三级安全教育 严格培训、严格交底 严格落实三级安全教育 严格落实领导带班制度 认真收集填写领导带班记录 建立规范用工制度 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 严格材料使用管理 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II 施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或 填写不规范 施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无 资质或安全生产许可证 机械设备无安全操作规程 操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程 安全管理 劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理 机械设备未按规定及时安装避雷装置 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进行全面技术交底 临建结构设计不合理，材质不合格 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按临时施工用电方案实施 现场检查把关 现场检查把关 安全员现场巡视 制定临时用电方案 制定临时用电方案 按临时用电方案执行 按临时用电方案执行 现场检查把关 按方案图执行 未按照用电方案布线，布设备 施工准备 II 专项安全措施未审批 II II 临时用电 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 临时设施施工防护不到位 未编制施工用电专项方案或未经评审批准 未按临电施工组织设计设置临时用电 未逐级设置漏电保护装置，分级保护 未使用三相五线制 保护接地、保护接零混乱 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头 重要 III 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II 保护零线未单独敷设，并作它用 使用保护零线做负荷线 保护零线未按规定做重复接地 现场检查把关 按《安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按《安全文明施工技术措施》实施 现场检查把关 现场检查把关 按临时用电方案执行 按临时用电方案执行 现场检查把关 按方案图执行 现场检查把关 按照安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 重复接地装置的接地电阻大于10欧姆 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失效 固定式设备未使用专用开关箱，未执行?一机、一闸、一漏、一箱、 一锁?的规定 漏电保护器装置参数不匹配 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装 不符合要求 临时用电 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 电箱安装的位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板链接 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制 电箱内多路配电无标记，引出线混乱 电箱无门、无锁、无防雨措施 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 配电线路的老化、破皮未包扎 电缆过路无保护措施

一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 架空线路不符合要求 电缆架设或埋地不符合要求 电缆绝缘破坏或不绝缘 接触带电导体或接触与带电体（含电线）连通的金属物体 电工不按规定程序送电 在潮湿场所不使用安全低压 照明专用回路无漏电保护 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按照安全文明施工技术措施》实施 现场检查把关 现场检查把关 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 现场检查把关 按方案图执行 现场检查把关 按照安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按照安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 手持照明未使用36伏及以下电源供电 临时用电 非电工操作 在潮湿场所未使用防溅型漏电保护 在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具 照明灯具低于规定高度 行灯灯泡外部无金属保护网 电箱移位未切断电源、无专业电工指挥 电工作业时未穿绝缘鞋 导线连接有杂质 灯具及电器设备不合格 带电线路在水中浸泡 潮湿场所未使用防爆灯具 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II 线路错接 电缆线接头盒不防水、防尘、防机械损伤 电箱内电器、插座歪斜、松动 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按《安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 工作零、保护零端子板未分设 对电箱进行检查维修时未拉闸断电 施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁 施工现场用电未采用TN-S系统设置，未采用两级保护 配电系统未采用同一接地保护方式 保护零线设置不符合规范 临时用电 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范 线路老化破损、接头处理不当；接线不规范 线路架设或埋设不符合规范 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 配电系统未按?三级配电、二级漏电保护?设置 用电设备违反?一机、一闸、一漏、一箱、一锁? 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范 配电箱与开关箱内闸具损坏 配电箱与开关箱进线和出线混乱 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施、箱门破损 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求 配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求 按《安全文明施工技术措施》实施 按《安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 现场检查把关 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 现场检查把关 现场检查把关 按临时施工用电方案实施 按《安全文明施工技术措施》实施 现场检查把关 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 照明用电与动力用电混设 II 特殊场所照明器未按规范设置 临时用电 II 灯具与地面、易燃物间的距离不符合规范要求 II II II II II II II 变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求，没有采用?三相五线制? 施工现场使用简易碘钨灯 配电箱内线头、接线裸露，无安全防护措施 配电箱内无接线端子排或破损 施工现场配电箱、开关箱无安全警示标识 现场使用插线板接线 翻斗车制动装置不灵敏 II 施工机具 翻斗车行车载人 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 驾驶员超速行驶 运输物件超高、超宽、超载 下坡时空挡滑行 坑边倒料未设置安全挡板 检修或停车时未熄火或拉好手刹 使用二挡起步或将油门猛踩到底操作 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷 机具使用不合格的配件 机械设备未做保护接零或电线绝缘不良 施工机具 设备无人操作时未切断电源 设备未按时进行保养 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 机械整体结构有开焊和或严重变形、各不部位连接不紧固 室外机械未搭设防雨防砸棚 操作旋挖机械未穿三紧工作服，长发未佩戴安全帽 机械作业人员戴手套操作 运转中进行维修、保养 维修时未断电 夯机操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套 搬运夯机时未切断电源 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II 施工机具 夯击时跨越电缆线（违章作业） 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 使用手持式电动工具随意接长电源线、更换插头 使用Ⅰ类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 电动工具在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用 设备发生故障时，为切断电源就检修 作业后为切断电源，锁好电箱 弯曲机作业时更换芯轴 弯曲机固定销子未安在挡住钢筋的一侧 在弯曲机钢筋作业半径内和不设固定销一侧站人 切断机未达到正常转速即切料 切短料时手与切断机切刀距离过近 运转中用手清除切断机切刀附件的端头和杂物 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员 调直机调直块为固定，防护罩未盖好即送料 手与调直机轮距离过近 无关人员在钢筋冷拉场地停留 电焊施工火花四溅 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 II 焊接作业 焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做保护接零 II 焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢

一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II 焊机未安防护罩 电焊机周围堆放易燃易爆和其他杂物 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架等做回路 二次线泡在水中，并被物料压在下方 焊割时未配备灭火设备 焊接时未有监护人员，焊渣引燃引起明火 焊把线或气焊软管从有易燃易爆物品场所穿过 焊把线与气焊软管放在一起 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 高处焊接作业无接盘措施，下方洞口未封闭，未清理周围易燃物 焊接作业 II 电焊工未使用防护面罩 II II II II II II II II II 雨天裸天施焊 清楚焊渣时，面对焊缝清理 焊机运转过程中温升异常 移动焊机时未切断电源 气焊工未戴防护眼镜 气瓶放在施焊部位下方，变压器旁 新橡胶软管未经压力试验即使用 橡胶软管变质、老化、脆裂、漏气或沾染油脂 软管经过行车道未采取防护措施 一般 II 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间距小于标准要求 气瓶附件不全 、漏气 氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒 乙炔瓶无防震圈和防护帽 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《焊接作业指导书》施工 按《安全文明施工技术措施》把关 规范职业行为 另设仓库存放 经常开窗通风 严格落实三级安全教育 落实危化品、易燃易爆管理制度 落实危化品、易燃易爆管理制度 落实危化品、易燃易爆管理制度 重要 III 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II 氧气、乙炔气管混用 焊接作业 II 用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀 II II II II II II 瓶阀和减压阀冻结时用火烤解冻 点燃和关闭焊（割）焗时氧气、乙炔阀开关程序颠倒 作业后未卸下减压阀拧上安全帽 焊接作业和油漆、防水交叉作业 非焊工操作 在油漆库房调配稀料 化学危险品未按规定存放使用 重要 III 重要 III 一般 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火易燃 规定 II 易爆物品 在库房内吸烟或使用明火 易燃易爆、化学危险品违反配装限制、混合装运 装运危险物品客货混装 易燃易爆物品在阳光下暴晒 重要 III 一般 一般 II II 重要 III 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II 库房未配备灭火设备 库房未使用防爆照明灯 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板 2米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆 配备足够的灭火器材 仓库员监督执行 按《钢筋工程作业指导书》指导施工 按《钢筋工程作业指导书》指导施工 有标识、现场进行检查把关 按《钢筋工程作业指导书》指导施工 现场指导 现场检查把关 现场检查把关 现场检查把关 现场检查把关 现场检查把关 保证通风透气 配备足够灭火器材 有标识、现场进行检查把关 严格安全交底 方案审批 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 II 钢筋作业 骨架下方站人 II II II II II II II II II 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上 多人搬运钢筋配合不默契 电源线拖拉振动棒 未释放泵车蓄能器压力即进行检修 砼作业 泵管管壁厚度不够 溜槽连接不牢靠 直接站在溜防槽上操作 防水作业区域未保证空气畅通 未配备灭火设备 II 防水作业 易燃防水材料作业区域有明火 II II II II II 使用有害有毒材料无防护用品 无防水施工方案或方案未审批 挂线用的坠物未绑扎牢固 砖砌 脚手架堆砖超荷载 及装修 站在墙上清扫墙面和检查大脚垂直 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 砖砌 及装修 在刚砌好的墙上行走 抹灰用脚手架搭设在非承重物器上 踩踏在脚手架护身栏和阳台栏板抹灰 移动登高时上面站人 使用不牢固的工具 取砖时从下面掏拿或一码拿到低 传砖时抛扔 二层楼以上安装、工具未随手放入工具袋 剔凿，打磨时未戴防护镜 立门窗时未将木楔背紧 搬运玻璃时未戴手套 铁钉含在嘴里 腋下夹住玻璃攀登作业梯 高层安装玻璃作业下方有人停留 高处安装玻璃放在不稳妥的地方 玻璃安装完毕后未及时抹腻子 玻璃安装完毕后未将窗扇关闭 安装完毕后的残余玻璃未及时清扫集中 油漆作业场所使用明火 油漆作业通风不畅 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II 砖砌 及装修 站（骑）在窗栏上油漆 调（刷）有害涂料时未戴防毒口罩、护目镜 打磨砂纸时未戴口罩 修理空压机料斗气管时未关闭气门 用空压机试喷时喷嘴对人 调制油漆时未戴防毒口罩，防护镜等防护用品 患有眼病、皮肤病、气管炎、结核症人员从事油漆作业 油漆桶使用完毕未盖紧，随意乱放 传递块材配合不默契 木材堆放场地无消防设施 在木工操作地点吸烟动火 脚手架上的料具未放稳 垂直交叉作业无可靠防护隔离措施 冬季严寒天气施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 制定《季节专项施工方案》并实施 清楚后施工 制定《季节专项施工方案》并实施 制定《季节专项施工方案》并实施 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 重要 III 一般 II 特殊季节雪天作业未清除积雪即施工 施工 暑期施工 重要 III 重要 III 一般 一般 一般 II 雨季施工 穿线时梯子上站立不稳，或两人同在一个梯子操作失稳、超重 II 井内安装时，未挂‘井内施工、禁止抛物’等安全警示牌 II 水电安装 配电室设备安装就位时，作业人员协调不好

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