一窗式比对失败增值税未申报或未比对

更新时间：2023-07-31 11:10:01 阅读量：教育文库文档下载

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解释：票、表、比对

票 = 税控设备开票金额表 = 增值税申报表

比对 = 税控盘做了上报汇总之后，会计再进行电子申报，系统会自动进行票表比对，比对通过了才可以清卡

解释：月报、季报

月报用户：一般纳税人、小规模自开专票纳税人，每个月都要申报以后才能反写清卡季报用户：个体户、小规模企业核定为季报的，每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表

正确操作流程如下：

第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】

第二步、由会计电子申报【增值税申报表】

第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】

注意：

月报用户：每次都要按照以上流程走

季报用户：每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作，其他月份可以直接上报汇总，再反写

解决方案：

1、如果你提前申报了，在未缴税的情况下，你可以把申报表作废，再重新申报，它也会进行比对，你就可以反写清卡了。

2、去税务大厅清卡（提示：有些地方还可以联系税控服务人员，把税号给他，让他给你在税局做比对后，你就可以清卡了！当然，有些工作人员不方便操作的，也请谅解）

还有一种情况是，你是小规模季报用户，但是税控系统还是月报，需要在金三系统做一个税种税目的同步，手工同步完后也可以解决问题，如果实在解决不了，就到税务大厅反写清卡吧。

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