05 环境因素识别、评价控制程序

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1 目的

识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及期望对它施加影响的环境因素，并判定哪些是对环境具有或可能具有重大影响的因素。 2 范围

本公司活动、产品或服务中所涉及的环境因素均需予以确定，并进行评价。 3 职责

3.1各部门负责识别本部门之环境因素。

3.2 办公室负责组织各部门主管或承办人员对环境因素进行识别并评价，对确定的环境因素进行汇总、评价，并将评价的结果送管理者代表审批。 4.工作内容：

4.1 办公室每年最少组织一次各部门主管或承办人员对环境因素进行识别，并填写于部门《环境因素识别登记表》中。当有下述情况时，办公室应重新识别并评价环境因素： a) 公司的产品和生产工艺有较大调整。

b) 新产品、新设备、新材料、新工艺等的引入时。 c) 公司新建、改建、扩建。 d) 相关方的强烈要求。

确定环境因素要包括公司在活动、产品（旧产品、新产品）或服务中所涉及的包括正常、异常、紧急状态下产生的环境影响。

4.2 采用因果关系分析法对公司每一活动、产品或服务过程中环境因素及环境影响的因果关系进行识别。重点从以下几个方面来确定公司的环境因素及其影响： a) 向大气的排放。 b) 向水体的排放。 c) 废弃物的产生和处理。 d) 土地污染。

e) 原材料和资源的使用。 f) 其他环境问题。

g) 对社区的影响（噪声、振动等）

4.3 办公室对各部门的《环境因素识别登记表》进行确认，确认完毕后，评价纳入公司的《环境因素评价一览表》中，并报管理者代表审批。 环境因素评价可考虑如下几个方面：

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1) 环境影响： A、环境影响的规模。 B、环境影响的严重程度。 C、发生的概率。

D、环境影响的持续时间。 E、政府或居民的关注程度。 2) 相关方关注程度。 3) 整改评估：

A、有关法律法规的要求。 B、改变环境影响的难度。 C、改变环境影响的费用。

4.4 办公室制定环境因素评价办法，并对确定的环境因素进行评价。可识别的环境因素分为A、B、C三类：

A类指正常状态下产生的并有排放标准要求的环境因素； B类指紧急或异常状态下的环境因素； C类指其余纳入。

它们分别用如下三种评价方法进行评价：

① A类评价方法：M=MaxX（X为a、b、c、d、e中的最大值）。 式中：M---环境因素得分； a----发生的频率； b----影响范围及程度；

c----影响的持续性（可逆转性）； d----公众的关注程度； e----与排放标准的比值。

评价准则 评分说明 评分 潮州市维欧陶瓷有限公司 开始实施日期 2014-01-01 环境因素识别、评价控制程序 文件编号 修改状态 页 次 WO-QEP-05 A/0 第 3 页 共 5 页

连续发生或每日一次 每日一次或每周一次 发生的频率（a） 每周一次或每月一次 每月一次或每年一次 一年以上发生一次 国家乃至全球性严重影响 省或市的严重影响 影响范围及程度（b） 镇区附近较严重影响 厂区附近较轻微的影响 厂内影响 一年以上可恢复或不可恢复 半年以上（半年至一年内）恢复 影响的持续性或可逆性（c） 一周以上（一周至半年内）恢复 一日以上（一日至一周内）恢复 一日内恢复 国际高度关注 我国高度关注 公众关注程度（d） 地区性关注 厂区附近一般性关注 不为关注 超标（或属违法行为） 与排放标准的比值 （法规符合性）(e) 80%～100% 50%～80% 20%～50% 小于20% 注：评分得分大于20分为重要环境因素。

② B类评价方法：ER=FXC-（O+D）X（I+L）

式中：ER----意外事故的风险评估得分

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 F----事故发生频率；O----事故发生可能性；D----事故发生侦测可能性； C----影响危害性； I----影响范围； L----影响程度。

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评价准则 评分说明 几乎不发生或每年至多发生一次 每季可能发生一次 发生的可能性（O） 每月可能发生一次 每周可能发生一次 每日可能发生一次或连续不断发生 容易看到、听到、闻到，或有自动侦测设施且能精确量测 需接近看、听、闻，或有简易携带式侦测设施且精度高 侦测到的可能性（D） 需仔细看、听、闻，或有简易携带式侦测设施 无法看、听、闻，且需设备才可侦测 无法判断，需由专业人员及精密设备侦测 无影响或仅影响个人 影响生产线部门运作 影响范围（I） 影响全厂区或全公司运作 影响公司周围村、镇、县、市 影响扩及区域性或全球性大环境 不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 人员轻度外伤、患慢性疾病，排水及空气污染轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨 影响的严重性（L） 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争 造成急性疾病或是重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民须撤离，违反国际环保公约 造成人员死亡，关厂，被破坏的环境无法修复，严重违法 注：评分得分大于10分为重要环境因素。

③ C类评价方法：是非判断法（主要针对特殊事项的评价方法）。 法律法规符合性：超标或违法即为重要环境因素。

5 4 3 评分 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 潮州市维欧陶瓷有限公司 开始实施日期 2014-01-01 环境因素识别、评价控制程序 文件编号 修改状态 页 次 WO-QEP-05 A/0 第 5 页 共 5 页

与设计值对比：废品率、耗能值等指标超过设计要求15%的为重要环境因素。 与同行业对比：废品率、耗能值等指标比同行差15%可判为重要环境因素。 与本身历史数据对比：废品率、耗能值等指标比过去差15%可判为重要环境因素。 相关方有合理抱怨或有要求的，应作为重要环境因素。 国际公约有要求的，应列为重要环境因素。

4.5环境因素评价准则说明：

a、对于各环境因素，如果存在多种环境影响，则对其主要环境影响进行综合评价。 b、化学品使用参见《物质安全资料表》MSDS。 c、危险废物参见《国家危险废物名录》。 d、正常是指正常运行条件。

e、异常指关闭与活动启动时对环境的影响（如化学品小规模泄漏、设备或管道有轻微跑、冒、滴、漏的情况、设备故障维修保养等）。

f、紧急是指不可预见的突发事件，如由于地震、洪灾、火灾、事故性排放、化学品大规模泄漏、严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。 4.6 环境因素评价结果说明：

①重要环境因素项为优先考虑项，办公室应及时提出整改方案报总经理批准，对优先考虑项进行整改，并在体系运行中制定目标、指标和相应的环境管理方案进行管理。

②一般环境因素项为次要考虑项，相关部门应该在相应的工作文件中有相应的管理措施，并在运行中加以监控。

4.7环境因素评价完毕后纳入《环境因素评价一览表》中，并由办公室将评价结果报管理者代表审批，然后编制《重要环境因素一览表》，发至相关部门。

4.8在体系运行中，不活动、产品或服务发生变化时，办公室应及时更新环境因素的识别与评价，每年至少一次。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 相关记录

《环境因素识别登记表》 《环境因素评价一览表》 《重要环境因素一览表》

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