十七冶三标一体化管理体系运行记录表格汇编（第7版第0次修改） -

十七冶质量、环境、职业健康安全

三标一体化管理体系

运行记录表格汇编

版 本 号：第

7版

修改状态：第0次修改

分 发 号：

中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编

二〇一二年五月

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系

运行记录清单及保存期限

记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.1—2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG 4.1—2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG 4.1—2012—02 文件评审记录 3 SQY—QG 4.1—2012—03 SQY—QG 4.1—2012—04 SQY—QG 4.1—2012—05 SQY—QG 4.1—2012—06 SQY—QG 4.1—2012—07 SQY—QG 4.1—2012—08 SQY—QG 4.2—2012—09 SQY—QG 4.2—2012—10 SQY—QG 4.4—2012—11 SQY—QG 4.5—2012—12 SQY—QG 4.5—2012—13 SQY—QG 4.6—2012—14 SQY—QG 4.6—2012—15 SQY—QG 4.7—2012—16 SQY—QG 2—2012—17 SQY—QG 4.9—2012—18 SQY—QG 4.9—2012—19 SQY—QG 4.9—2012—20 SQY—QG 4.9—2012—21 SQY—QG 4.9—2012—22 SQY—QG 4.9—2012—23 文件修改记录 3 归档文件交接清单 *（见注） 文件销毁申请表 * 文件目录清单 2 发文稿纸 4 文件处理标签 4 体系运行记录表格修改/增减申请表 3 记录控制清单 * 资料目录 * 目标和指标实现情况及评价记录 3 质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度 环境因素识别、评价表 3 重要环境因素清单 2 危险源辨识评价表 3 重大危险源控制清单 2 月度重大隐患排查报告 2 法律法规和其他要求清单 2 集体合同 3 沟通、协商与交流业绩评价报告 3 管理评审计划 3 管理评审记录 3 管理评审报告 3 十七冶人员能力情况数据库 * 十七冶 年度教育培训计划 2 部门（单位）培训申请表 * 个人外部培训申请表 * 十七冶员工培训实施记录 2 十七冶特殊岗位人员（ ）持证上岗登记表 3 十七冶特殊岗位人员（ ）取证登记表 3 1 记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.10—2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2 SQY—QG 4.10—2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG 4.10—2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG 4.10—2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG 4.10—2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG 4.10—2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG 4.10—2012—30 SQY—QG 4.10—2012—31 SQY—QG 4.10—2012—32 SQY—QG 4.11—2012—33 SQY—QG 4.12—2012—34 SQY—QG 4.12—2012—35 SQY—QG 4.12—2012—36 SQY—QG 4.12—2012—37 SQY—QG 4.12—2012—38 SQY—QG 4.12—2012—39 SQY—QG 4.12—2012—40 SQY—QG 4.12—2012—41 SQY—QG 4.12—2012—42 SQY—QG 4.13—2012—43 SQY—QG 4.13—2012—44 SQY—QG 4.13—2012—45 SQY—QG 4.13—2012—46 SQY—QG 4.13—2012—47 SQY—QG 4.13—2012—48 SQY—QG 4.13—2012—49 SQY—QG 4.13—2012—50 SQY—QG 4.13—2012—51 SQY—QG 4.13—2012—52 SQY—QG 4.14—2012—53 特种设备安装验收记录 * 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 办公生活大临设施验收检查表 3 设备运行保养履历书 2 施工组织设计（方案）评审意见表 3 项目跟踪和投标计划 2 投标结果分析月报表 3 项目跟踪和投标信息记录 3 招标文件/施工承包合同评审记录表 3 投标文件评审记录表 3 投标授权申请表 3 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2 合同交底记录表 3 市场开发合同移交登记表 3 建筑材料、构配件采购计划表 3 工程设备采购计划表 3 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2 工程设备采购供应方调查评价审批表 2 建筑材料、构配件到货验证记录 3 工程设备到货验收台账 3 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3 工程设备采购合格供应方名录 3 工程物资供应方业绩评定表 3 安全和环保物资验收记录表 3 十七冶工程分包申请表 2 2 3 记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.14—2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG 4.14—2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4 SQY—QG 4.14—2012—56 分包商季度评价表 2 SQY—QG 4.14—2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG 4.14—2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG 4.14—2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG 4.14—2012—60 SQY—QG 4.15—2012—61 SQY—QG 4.15—2012—62 SQY—QG 4.15—2012—63 SQY—QG 4.15—2012—64 SQY—QG 4.15—2012—65 SQY—QG 4.15—2012—66 SQY—QG 4.15—2012—67 SQY—QG 4.16—2012—68 SQY—QG 4.16—2012—69 SQY—QG 4.16—2012—70 SQY—QG 4.16—2012—71 SQY—QG 4.17—2012—72 SQY—QG 4.18—2012—73 SQY—QG 4.18—2012—74 CSQY—QG 4.18—2012—75 SQY—QG 4.19—2012—76 SQY—QG 4.19—2012—77 SQY—QG 4.19—2012—78 SQY—QG 4.20—2012—79 SQY—QG 4.20—2012—80 SQY—QG 4.20—2012—81 SQY—QG 4.21—2012—82 分包队伍考核评价表 3 工程回访计划 2 工程回访记录 2 特殊过程确认记录表 * 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5 质量证明书台帐 * 项目综合情况旬（月）报表 2 在建项目综合情况季度报表 2 固体废弃物清单 2 废弃物处置情况登记表 3 消防器材配备及维修更换登记表 3 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5 演练/演习记录 3 检测设备台帐 3 类检测设备复检、校准记录 2 封存/启封/报废申请表 2 顾客满意度测评汇报表 3 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3 十七冶顾客满意度评审汇总表 3 内部审核方案 3 内部审核实施计划 3 会议签到表 2 内部审核检查表 3 不合格/不符合项报告 3 内部审核报告 3 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 2 3 记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.21—2012—83 问题整改通知单 2 监控检查考核实施计划 2 监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2 SQY—QG 4.22—2012—84 试验委托单 * SQY—QG 4.22—2012—85 例外转序审批表 * SQY—QG 4.22—2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 * SQY—QG 4.23—2012—87 员工体检登记表 3 SQY—QG 4.23—2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3 SQY—QG 4.23—2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3 安全、环境报表 3 合规性评价报告 2 SQY—QG 4.25—2012—90 质量不合格信息评审表 3 事故/事件调查处理报告 * 纠正/预防措施信息数据分析报告 3 QC成果 * SQY—QG 4.28—2012—91 纠正/预防措施信息记录 3 SQY—QG 4.28—2012—92 纠正/预防措施实施记录 3 注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。 2、“*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。 3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其统计表样，在集团公司相应制度中列出清单，由该主管部门控制使用。 4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的30份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。 5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单（见附件二），不编制集团公司的表格编号。信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司QG4.2《信息化表单设计与使用控制工作程序》规定执行。 6、工程（产品）质量记录表格，执行有关标准规范的规定。建设单位、当地政府主管部门有要求时，按照其文件/合同或约定执行。 4

安全管理记录样表目录清单

记录编号 记录名称 保存期限（年） 1 施工人员劳动保护教育卡汇总表 2 新工人三级安全教育卡 3 各类安全教育记录表 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 班组安全活动及周讲评记录表 临时用电验收记录表 接地电阻测定记录表 绝缘电阻测定记录 电工巡视（维修）工作记录表 安全用电设施交接验收记录 模板拆除（安全）令 设施拆除申请表（脚手架安全防护设施等） 危险作业的监控记录表 动火作业签证（一级、二级、三级） 落地式脚手架验收记录表 挂脚手架验收记录表 悬挑式脚手架验收记录表 吊篮脚手架验收记录表 门型脚手架验收记录表 附着式升降脚手架（升、降）验收记录表 安全防护搭设、安全防护设施验收记录表 模板支撑系统验收记录表 井架、龙门架验收记录表 大型机械设备安装前检查记录表 大型机械设备的基础、轨道验收记录 大型机械设备安装过程检验记录表 大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等 大型机械设备例保记录、运行记录 落地操作平台验收记录表 悬挂式钢平台验收记录表 提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表 5 信息化流程图及表单目录清单

记录编号 记录名称 保存期限（年）

1 中国十七冶集团(办公室)发文流程图及表单 2 中国十七冶集团(部门)发文流程图及表单 3 中国十七冶集团收文流程图及表单 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

中国十七冶集团请示汇报流程图及表单v2 中国十七冶集团业务招待审批流程图及表单 中国十七冶集团用车申请流程图及表单 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（总部机关） 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（二级公司） 中国十七冶集团项目资金支付审批流程图及表单（项目部使用） 中国十七冶集团投标授权申请流程图及表单 中国十七冶集团投标文件评审流程图及表单（国内项目） 中国十七冶集团现场签证审批流程图及表单 中国十七冶集团工程分包计划审批流程图及表单 中国十七冶集团工程分包审批流程图及表单 中国十七冶集团分包工程结算审批流程图及表单 中国十七冶集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单 中国十七冶集团工程分包合同签约核准审批流程图及表单 中国十七冶集团废旧材料处理审批流程图及表单（二级公司使用） 中国十七冶集团工程材料采购审批流程图及表单 中国十七冶集团工程材料合格供方调查评价审批流程图及表单 中国十七冶集团工程材料采购招标评审流程图及表单 中国十七冶集团固定资产购置申请流程图及表单 中国十七冶集团设备使用计划申请流程图及表单 6 文件发放/领用登记表

SQY—QG4.1—2012—01（1） No:

文件名称 使 用 单 位 分发号 数 量 领用时间 文件编号 领用人 备 注 发放部门： 经办人：

文件发放/领用登记表

SQY－QG4.1－2011－01(2) NO： 领用文 件 名 称 文件编号 领用单位 份数 领用人 时间 份数 领用共印 发放部门： 经办人：

文件评审记录

SQY—QG 4.1—2012—02 No： 文件名称 文件评审组织部门 文件评审参加部门、人员 文件评审内容 文件评审结果 文件评审参加部门、人员 审核人： 记录人：

年 月 日 年 月 日

文件修改记录

SQY—QG 4.1—2012—03 No: 文 件 编 号 修改 状态 修 改 人 审 核 人 批 准 人 生效日期 修 改 内 容 归档文件交接清单

SQY—QG 4.1—2012—04 No： 发 文时 间 文 件 编 号 文 件 标 题 份数 备注： 本表一式2份，双方签名后各存一份

移交单位： 移交人： 移交时间：

接收部门： 接收人： 接收时间：

文件销毁申请表 SQY—QG 4.1—2012—05 No： 序号 名 称 文 号/ 版 号 销毁 份数 批准人： 经办人： 销毁人： 年 月 日

文件目录清单

SQY—QG 4.1—2012—06 No： 序号 名 称 文号/版号 修改状态 审批人： 编制人：

中国十七冶集团有限公司

发文稿纸

SQY—QG 4.1—2012—07 十七冶 【201 】 号 缓急： 密级： 签发： 会签： 部/室领导核签： 主送： 抄送： 拟稿单位： 校对人： 附件名称： 拟稿人： 电话： 拟稿日期： 份数： 主题词： 标题：

文 件 处 理 标 签

SQY—QG 4.1—2012—08 年 月 日 来文 单位 来文号 密 级 收文号 来文份数 文件 标题 拟办 领 导 批 示 办 理 情 况

体系运行记录表格修改/增减申请表

SQY—QG 4.2—2012—09 No：

表格名称 及编号 申请单位 及部门 修改/增减理由： 修改/增减的内容(另附表格) 申请单位分管领导意见： 集团公司主管部门审批意见： 审批人： 年 月 日

记 录 控 制 清 单

SQY—QG4.2—2012—10 No： 序号

记 录 名 称 记录编号 使用单位（或部门） 备注 目标和指标实现情况及评价记录

SQY—QG4.4—2012—11 No： 单 位 名 称 目标实施时间 目标和指标计划： 目标和指标实现情况： 存在的问题： 分析评价结论： 报送单位负责人： 填写人： 年 月 日 目标评价时间

环境因素识别、评价表

SQY—QG4.5—2012—12 序号 施工 阶段 作业 活动 环境 影响 直接判别时态/ 为重要环状态 境因素 环境影响因素评价打分 法规 符合性 发生 影响 频率 范围 影响 程度 社区 关注度 No：

是否重要环境影响 综合 因素 周期 得分 环境因素 填表日期:

填表单位/部门： 填表人：

注：时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b异常； c.紧急。

直接判别为重要环境因素的判别依据：a）已违反或接近违反法律法规或强制性标准要求的环境因素；b）虽不违法但政府高度关注或强制监测的环境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理；e）异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；f）其他相关方高度关注或有明确要求的环境因素。

重要环境因素控制清单

SQY—QG4.5—2012—13 序号 施工阶段 作业活动 环境因素 环境因素 影响类型 时态/状态 对应的法律、法规和其他要求条款 No： 主要控制措施 注： 时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b异常； c.紧急。

控制措施计划包括：a.制定目标、指标和管理方案； b.执行运行控制程序； c.教育与培训； d. 监督检查； e. 制定应急预案

填表单位/部门： 填表人：

填表日期:

危险源辨识评价表

SQY—QG4.6—2012—14 No：

危 险 因 素 序号 施工阶段 作业活动 具体描述 可能导致的事故 可接受风险 准 则 控 制 状 态 是 否 为 是 否 有 效 重大危险源 注：直接判断为重大危险源的依据：a） 不符合法律、法规和其它要求以及国家和相关方对危险性较大工程的界定要求；b） 当地政府有关部门或业主通过检测可能影响职业健康安全的、有明确规定的危害因素。c） 经过现场排查危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的重大事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的重大事故隐患。d） 曾发生过事故或同行业类似活动发生事故的，未采取有效措施，或发生过类似职业病的；e） 相关方、员工合理抱怨或要求；f） 直接观察到的重大危险；g）采取新技术、新工艺、新材料、新设备，由此产生新的危险源。

填表单位/部门: 填表人: 填表日期:

重大危险源控制清单 SQY—QG4.6—2012—15 No： 危 险 因 素 序号 施工阶段 作业活动 类别 具体描述 可能导致的事故 对应的法律、法规和其他要求条款 填表单位/部门： 填表人: 填表日期：

法律法规和其他要求清单

SQY—QG4.7—2012—16 序号 文件名称 发布单位 文件编号 发布时间 实施时间 No： 实施条款 审批人： 编制人： 年 月 日

管理评审记录

SQY—QG2—2012—17（1） No：

时 间 主持人 会议内容： 地 点 参加人员 (见签到登记表)

SQY—QG2—2012—17（2） 管理评审记录续页 第 页共 页 记录人：

十七冶_____________年度教育培训计划

SQY—QG4.9—2012—18 No：

单位(部门) 序号 名 称 (工种) 培训岗位培训内容 培训目的 人数 培训培训时间 培训方式 备注 审批人： 填表人： 年 月 日

部门（单位）培训申请表

SQY—QG4.9—2012—19 申请单位（部门）签章： 申请培训部门 讲师、培训执行人 培训时间 培训内容及课程概述： 培训目的： 申请部门负责人签名（或公章）： 年 月 日 培训所需经费预估： 分管领导 意 见 分管领导签名（或公章）： 年 月 日 集团公司 人力资源部 审查意见 负责人签名（或公章）： 年 月 日 培训班名称 培训方式 培训地点 受训对象及人数： 个人外部培训申请表

SQY—QG4.9—2012—20 姓 名 现单位 受训机构 备 注 身份证号码 现部门 现岗位 受训课程 手机 号码 职称 我希望参加上述机构所举办的培训，培训课程细目如下，所需费用请公司代付，此项培训必将增加我未来的工作效率，其中课程培训期间，如有任何改变，我将依照公司规章通知有关部门。受培训（学习）期间个人如触犯公司任何规章，愿意接受公司处理，扣除本人工资以抵缴公司代付的培训（学习）等费用。 名 称 培 训学 习内 容 日 期 起 日 期 讫 学 费 申请人所在部门负责人签名（或公章）： 年 月 日 审 核 申请人单位人力资源部负责人签名（或公章）： 年 月 日 集团公司人力资源部负责人签名（或公章）： 年 月 日

十七冶员工培训实施记录

SQY—QG 4.9—2012—21 No：

培训班 名 称 主办单位 教师姓名 职 称 教学时数 课程名称 培训有效性的评价： 举办单位领导签字： 年 月 日 协办单位 培训人数 培训时间

十七冶特殊岗位人员( )持证上岗登记表

SQY—QG4.9—2012—22 No： 序姓名 号 别 (工种) 性职称 工作单位 名称 年 限 类别 时间 编号 时 间 岗位 本岗位 证书 发证 证书 最后复审 单位/部门： 填表人： 年 月 日

十七冶特殊岗位人员( )取证登记表

SQY—QG4.9—2012—23 No： 序姓名 号 别 (工种) 性职称 工作单位 名称 年 限 类别 时间 岗位 本岗位 证书 发证 证书编号 单位/部门： 填表人： 年 月 日

十七冶施工机具合格供方名录

SQY—QG 4.10—2012—24 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

提供设备种类

合作单位

联系人

联系电话 NO：

设备质量简评 供 方 名 称 所在区域

单位名称：

批准人：

编制人;

日期：

十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表

SQY—QG 4.10—2012—25 施工机具名称： 供方名称 调查评价内容 企业法人营业执照 组织机构代码证 采 购 税务登记证 安全生产许可证书 必要的管理体系认证证书 必要的重合同守信用证书 生产、加工能力 制造、安装许可证 销售业绩 租 赁 安全使用许可证 操作人员及证书 租赁后服务 调查记录 评价结论 调查评价人员签名： 批准人意见： 批准人： 批准日期： 注：此调查评价表填写在施工机具采购、租赁计划批准后及合同签订前完成。

施 工 机 具 台 帐

SQY—QG 4.10—2012—26 No： 编号

注：《机械设备台帐》的幅面实际为A3，汇编中的是A4表样，特此提请使用者注意！ 名称 型号 能力 功率 重量 原值（元） 净值（元） 出厂期 启用期 使用单位 制造厂 资金 备注 单位： 填表人：

________施工机具操作人员登记表

SQY—QG 4.10—2012—27 No：

性序号 姓 名 别 单 位 取证时间 证书编号 准驾机型 年 年 年 年 审验情况 备注 _______________施工机具进场试车验证记录

SQY—QG 4.10—2012—28 No：

验序 号 单 位 设备编号 设备名称 型号规格 进场 日期 验证情况 验证 结果 验证人 证日期 审批人： 制表人：

______工程现场基础设施（不含机械设备）

配 备 登 记 表

SQY—QG 4.10—2012—29 No：

数序号 名 称 规格型号 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 能力 来源 配置技术状况 批准： 编制： 年 月 日

特种设备安装验收记录

SQY—QG 4.10—2012—30 NO： 设 备 名 称 安 装 单 位 姓 名 安 装 内 容 型 号 安 装 地 点 安 装 时 间 安装资质证 编 号 工 种 姓 名 工 种 姓 名 安 装 人 员 工 种 验 收 结 论 附件：1.安装单位安装资质证书复印件；

2.安装人员岗位资质证书复印件。

验收人：（2人以上）

注：项目所在地主管部门有相应的特种设备安装验收记录表格时，应予以执行。

关键工序/特殊工序施工前设备验证记录

SQY—QG 4.10—2012—31 NO： 设 备 名 称 工 程 名 称 型 号 验 证 时 间 验 证 地 点 关键工序/特殊工序 名 称 验 证 内 容 验 证 结 论

办公生活大临设施验收检查表

SQY—QG 4.10—2012—32 单位名称 层数及高度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 检查项目 方案 产品合格证 搭设单位 屋架 屋面 墙板 楼板 楼面桁架 立杆 楼梯桁架 栏杆 检 查 要 求 有无搭设方案及计算书，是否按方案要求搭设 生产单位有无生产许可证、经营手册及相关资质，有无产品合格证 搭设单位有无相关资质。 屋架角铁焊接牢固，不脱焊、无锈蚀 屋面瓦片无破损、裂缝，无漏水 内外墙板无破损，外墙勾缝密实，无渗水 楼板无裂缝，无破损 楼板桁架焊接牢固，无脱焊、无锈蚀 立柱固定牢固，无锈蚀 楼梯桁架焊接牢固，踏步不缺档，不脱焊 工程名称 幢数及间数 检 查 结 果 阳台栏杆不低于1.2米，楼梯栏杆等，焊接牢固、无脱焊、 锈蚀 门窗、玻璃 门窗无锈蚀，玻璃完整无缺，无破损 用电 防雷接地 用电线路、电气安装符合规范要求 防雷接地装置、接地电阻符合规范要求 检查验收意见及结论： 验收人： 安装单位负责人： 项目技术负责人： 日期： 年 月 日 整改措施： 措施制定人： 负责人： 日期： 年 月 日 复查意见： 验证人： 日期： 年 月 日 施工组织设计（方案）评审意见表

SQY—QG 4.11—2012—33 NO： 工程项目（方案）名称 公 司（专家）审 批 意 见 专家签字 评审时间 项目跟踪和投标工作计划

SQY—QG 4.12—2012—34

填报单位： 20_ __年___月份 业主 序号 （总包方） 项目名称 工程类别 量（万元） 责任人 情况 意见 建安工作跟踪 项目进展处理 单位(部门)负责人： 填表人： 报送日期：20___年__月__日

《项目跟踪和投标工作计划》填报说明

一、项目类别填写钢铁、建材、交通、能源、石油化工、市政、一般工民建等。 二、建安工作量栏中，应根据我方可能参与投标的范围估算建安工作量后填写。

三、跟踪责任人栏中，填写由投标责任单位指定并委以对该项目进行具体跟踪，联系工作人员。 四、项目进展情况栏中须反映该项目立项、可行性研究、初步设计、报名、资格预审等。 五、处理意见栏中填写投标责任单位对该项目的处理意见。例如：重点投标、参与投标、重点跟踪、一般跟踪。

六、一个项目内容较多时，可以填写多行。

七、本报表设置的所有栏目应尽可能详尽填写，“单位(部门)责任人”可以盖章，“填报人”

必须签字。

投标工作结果分析月报表

SQY—QG 4.12—2012—35

填报单位： 20___年___月份 序业主 项目名称 号 （总包方） 工作纪要 量（万元） 建安工作结果 成败原因分析 备注 单位(部门)负责人： 填表人： 报送日期：20___年__月__日

《投标工作结果分析月报表》填报说明

1、《项目跟踪和投标信息月报表》中填报的内容，在消项时，当月报表要反映。 2、工作纪要栏中填写“跟踪/报名/资格预审/投标/议标”等内容。

3、凡经过编标、投标的项目，须在报价栏中填写我方报价的中标标价。未投标项目可以在报价栏中填写估算建安工作量。

4、结果栏填写“取消跟踪/未报名/未通过资格预审/未投标/未中标/中标”等内容。

5、成败原因从“业主关系/技术方案/商务报价/业绩/专业资质/垫资/保证金”等方面概要说明。

6、一个项目内容多时，可以填写多行。

项目跟踪和投标信息记录台帐

SQY—QG 4.12—2012—36 项 目 情 况 跟踪单位情况 主联系作量 类型 （万元） 方） （总包地点 电话 负责人 展情况 意见 跟 踪 项目进处理建安工项目 业序号 记录 日期 项目名称 单位(部门)负责人： 填表人： 台帐更新日期：20__ 年__月__日

《项目跟踪和投标信息记录台帐》填写说明：

1、各投标责任单位可根据自己的业务特点建立合适的《项目跟踪和投标信息记录台帐》（或《市场开发信息记录台帐》）格式，尽量使用电子文档。

2、要求每月上报的《项目跟踪和投标工作计划》是由《项目跟踪和投标信息记录台帐》筛选整理后产生。

3、处理意见栏中填写投标责任单位对该项目的处理意见。例如：重点投标、参与投标、重点跟踪、一般跟踪。

招标文件/施工承包合同评审意见记录表

SQY—QG 4.12—2012—37

主持评审部门：

投标责任部门： 年 月 日

招标人/发包人名称 项 目 名 称 工程项目概况 及工程承包范围 承包方式 项目暂定造价（万元） 质 量 要 求 工程预付款比率 是否EPC总承包项目 预计项目利润与各公司应上缴盈利 □ 持平 □ 亏损 □ 利润和管理费比较情况 是 □ 否□ 工程进度款支付条件 工 期 要 求 保证金/保函条件 有无居间咨询 是否垫资项目 有 □ 无 □ 是 □ 否 □ 评 审 部 门 意 见 预测合同利润率： 业主/发包人的资信状况： 较好 □ 较差 □ 合同中隐含、未明示的风险： 市 场 对风险因素应采取的应对措施： 部 是否同意投标/签约： 同意 □ 不同意 □ 评审责任人（签字）： 保证金/保函条件是否可以接受： 可以接受 □ 不可以接受 □ 工程款支付比率能否满足项目需求： 能满足 □ 不能满足 □ 工程款支付方式是否可以接受： 可以接受 □ 不可以接受 □ 存在的主要经营风险： 计 划 财 务 对风险因素应采取的应对措施： 部 是否同意投标/签约： 同意 □ 不同意 □ 评审责任人（签字）： 工程内容及承包范围是否明确： 明确 □ 不明确 □ 合同工期是否合理： 合理 □ 不合理 □ 施工资源能否保证合同要求： 可以保证 □ 不能保证 □ 物资采购风险是否可以控制： 可以控制 □ 难以控制 □ 存在的施工风险： 项 目 监 管 防范施工风险因素的措施： 部 是否同意投标/签约： 同意 □ 不同意 □ 评审责任人（签字）： 有无违反国家法律和法规以及公司规定的约定： 无 □ 有 □ 合同主体双方资信的有效性： 有效 □ 无效 □ 违约、索赔和争议的约定是否合理： 基本合理□ 不合理 □ 合同条款中存在的风险： 法 务 部 应采取的防范措施： 是否同意投标/签约： 同意 □ 不同意 □ 评审责任人（签字）： 设备、材料划分是否明确、合理： 明确 □ 不明确 □ 计价清单子目是否全面： 基本全面 □ 不全面□ 计费依据及取费标准是否明确： 明确 □ 不明确 □ 对签证、变更、材料代用以及材料调差的费用调整是否明确： 明确 □ 不明确 □ 影响预决算的风险： 预 结 算 部 对影响预决算因素采取的措施： 是否同意投标/签约： 同意 □ 不同意 □ 评审责任人（签字）： 评审意见： 其他 相关 部门 是否同意投标/签约： 同意 □ 不同意 □ 评审责任人（签字）： 总体综合评价： 是否同意投标/签约： 同意 □ 不同意 □ 评审责任人（签字）：

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