塑料机械制造项目可行性研究报告

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塑料机械制造项目 可行性研究报告

（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）

二〇一八年

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目录

第一章

项目概要 ................................................................................................................... 1

一、 项目名称及建设性质 ............................................................................................... 1 二、 塑料机械项目提出的背景 ....................................................................................... 2 三、 报告说明 ................................................................................................................... 2 四、五、六、七、八、九、第二章

一、二、第三章

一、二、第四章

一、二、三、第五章

一、二、第六章

一、二、三、四、主要建设内容及规模 ............................................................................................... 3 环境保护 ................................................................................................................... 3 建设期限及进度安排 ............................................................................................... 5 项目投资规模及资金筹措方案 ............................................................................... 5 预期经济效益和社会效益 ....................................................................................... 6 简要评价结论 ........................................................................................................... 7 塑料机械产品介绍分析 ......................................................................................... 11

塑料机械行业介绍 ................................................................................................. 11 制造业行业分析 ..................................................................................................... 12 塑料机械项目建设背景及可行性分析 ................................................................. 14

塑料机械项目建设背景 ......................................................................................... 14 塑料机械项目建设可行性分析 ............................................................................. 18 项目建设选址及用地规划 ..................................................................................... 20

项目选址方案 ......................................................................................................... 20 项目建设地概况 ..................................................................................................... 20 项目用地规划 ......................................................................................................... 21 工艺技术说明 ......................................................................................................... 24

技术原则 ................................................................................................................. 24 技术方案要求 ......................................................................................................... 24 环境保护 ................................................................................................................. 26

编制依据 ................................................................................................................. 26 建设期环境保护对策 ............................................................................................. 27 项目运营期环境保护对策 ..................................................................................... 28 噪声污染治理措施 ................................................................................................. 29

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五、 地质灾害危险性现状 ............................................................................................. 29 六、 地质灾害的防治措施 ............................................................................................. 30 七、 生态影响缓解措施 ................................................................................................. 30 八、 特殊环境影响 ......................................................................................................... 30 九、 环境和生态影响综合评价及建议 ......................................................................... 31 第七章

能源消费及节能分析 ............................................................................................. 34

一、 能源消费种类及数量分析 ..................................................................................... 34 二、 能源单耗指标分析 ................................................................................................. 35 三、 项目预期节能综合评价 ......................................................................................... 35 第八章

项目建设期及实施进度计划 ................................................................................. 37

一、 项目建设期限 ......................................................................................................... 37 二、 项目实施进度计划 ................................................................................................. 37 第九章

投资估算与资金筹措及资金运用 ......................................................................... 38

一、 投资估算 ................................................................................................................. 38 二、 资金筹措方案 ......................................................................................................... 41 三、 资金运用计划 ......................................................................................................... 42 第十章

项目融资方案 ......................................................................................................... 43

一、 项目融资方式 ......................................................................................................... 43 二、 项目融资计划 ......................................................................................................... 43 三、 资金来源及风险分析 ............................................................................................. 44 四、 固定资产借款偿还计划 ......................................................................................... 45 第十一章 经济效益和社会效益评价 ..................................................................................... 47

一、 经济效益评价 ......................................................................................................... 47 二、 社会效益评价 ......................................................................................................... 54 第十二章 综合评价 ................................................................................................................. 56 第十三章 附表及附图 ............................................................................................................. 58

一、 固定资产投资估算表 ............................................................................................. 58 二、 流动资金估算表 ..................................................................................................... 58 三、 总投资及其构成一览表 ......................................................................................... 59 四、 营业收入税金及附加和增值税估算表 ................................................................. 60

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五、 成本费用估算表 ..................................................................................................... 60 六、 利润与利润分配表 ................................................................................................. 61 七、 全部投资财务现金流量表 ..................................................................................... 62 八、 项目借款还本付息计划表 ..................................................................................... 63 九、 项目主要经济评价指标一览表 ............................................................................. 64

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第一章 项目概要

一、 项目名称及建设性质

（一）项目名称 塑料机械制造项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事塑料机械投资建设业务。按塑料制品生产过程，塑料机械可分为塑料配混机械、塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助机械或装置等四大类。塑料配混机械用于各种形式的塑料配混料的制造，包括捏合机、炼塑机（开炼机和密炼机）、切粒机、筛选机、破碎机和研磨机等。塑料成型机械又称塑料一次加工机械，用于塑料半制品或制品的成型，包括压塑机、注塑机、挤塑机、吹塑机、压延机、滚塑机、发泡机等。塑料二次加工机械用于塑料半制品或制品的再加工和后处理，包括热成型机、焊接机、热合机、烫印机、真空蒸镀机、植绒机、印刷机等。金属加工机床也常用于塑料二次加工。塑料加工辅助机械或装置用以实现塑料加工过程的合理化，包括自动计量供料装置、边角料自动回收装置、注塑制品自动取出装置、注塑模具快速更换装置、注塑模具冷却机、自动测厚装置以及原材料输送和贮存设备等。这类辅助机械或装置，已成为现代化塑料加工过程自动化所不可缺少的部分。

（三）项目占地及用地指标

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该项目规划总用地面积46666.90平方米（折合约70.00亩），该项目建筑物基底占地面积33644.62平方米；项目规划总建筑面积52555.60平方米，绿化面积3075.42平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9526.86平方米；土地综合利用面积46246.90平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“塑料机械投资建设项目”计划选址位于南宁（位置待定）。 （五）项目建设单位 南宁某某有限公司

二、 塑料机械项目提出的背景

智能制造装备产业销售收入“十二五”期间年复合增长率27.23%,“十三五”期间年复合增长率24.58%。根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》,2010年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过3000亿元。2015年我国产业销售收入达到10000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值率达到35%。未来的发展目标是,到2020年,高端装备产业的销售收入可望达到30000亿元。

三、 报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，

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通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。该塑料机械项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、 主要建设内容及规模

1、该项目主要从事塑料机械项目，预计达刚年产值为34250.97万元。/年；预计项目总投资14362.57万元；规划总用地面积46666.90平方米（折合约70.00亩），净用地面积46246.90平方米（红线范围折合约69.37亩）。

2、该项目总建筑面积52555.60平方米，其中：规划建设主体工程27748.14平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）17169.52平方米，项目计容建筑面积52305.87平方米，预计建筑工程投资5892.64万元；建筑物基底占地面积33644.62平方米，绿化面积3075.42平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9526.86平方米，土地综合利用面积46246.90平方米；建筑容积率1.13，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.90%，场区土地综合利用率100.00%。

五、 环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废

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水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增343人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约2471.37立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约42.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在塑料机械生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是塑料机械生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁

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生产的要求。

六、 建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“塑料机械制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、 项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资14362.57万元，其中：固定资产投资11416.99万元，占项目总投资的79.49%；流动资金2945.58万元，占项目总投资的20.51%。

2、在固定资产投资中，建设投资11313.68万元，占项目总投资的78.77%；建设期固定资产借款利息103.31万元，占项目总投资的0.72%。

3、该项目建设投资11313.68万元，包括：建筑工程投资5892.64万元，占项目总投资的41.03%；设备购置费4472.81万元，占项目总投资的31.14%；安装工程费134.17万元，占项目总投资的0.93%；工程建设其他费用646.86万元，占项目总投资的4.50%（其中：土地使用权费350.00

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万元，占项目总投资的2.44%）；预备费167.20万元，占项目总投资的1.16%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资14362.57万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）10789.86万元，占项目总投资的75.12%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款2099.92万元，占项目总投资的14.62%；项目经营期申请流动资金借款1472.79万元，占项目总投资的10.25%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3572.71万元，占项目总投资的24.88%。

八、 预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入34250.97万元，总成本费用28311.11万元，营业税金及附加175.09万元，年利税总额7413.30万元，其中：年利润总额5764.77万元，年净利润4323.58万元，纳税总额3089.72万元，其中：增值税1473.44万元，营业税金及附加175.09万元，年缴纳企业所得税1441.19万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.14%，投资利税率51.62%，全部投资回报率30.10%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值11708.51万元，总投资收益率41.37%，资本金净利

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润率53.43%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.63年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.48年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.15%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入34250.97万元，占地产出收益率7406.15万元/公顷；达纲年纳税总额3089.72万元，占地税收产出率668.10万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.86万元/人。

2、该项目建设符合国家和南宁南宁发展规划，有利于促进南宁区域塑料机械产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供343个就业职位，每年可为南宁增加财政税收3089.72万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、 简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南宁塑料机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进南宁塑料机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“塑料机械制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实

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施有利于加速我国塑料机械的国产化进程，推动塑料机械制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“塑料机械制造项目”，该项目的建设能够有力促进南宁南宁经济发展，为社会提供就业职位343个，达纲年纳税总额3089.72万元，可以促进南宁区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在南宁内，工程选址符合南宁南宁土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质塑料机械均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

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7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.14%，投资利税率51.62%，全部投资回报率30.10%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值11708.51万元，总投资收益率41.37%，资本金净利润率53.43%，全部投资回收期5.63年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.48年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.15%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积52555.60平方米（其中：不计容建筑面积249.73平方米，计容建筑面积52305.87平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资14362.57万元，其中：建设投资11313.68万元，建设期固定资产借款利息103.31万元，流动资金2945.58万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入34250.97万元，总成本费用28311.11万元，年利税总额7413.30万元，其中：净利润4323.58万元；纳税总额3089.72万元，其中：增值税1473.44万元，营业税金及附加175.09万元，年缴纳企业所得税1441.19万元；年利润总额5764.77万元，该项目可以

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取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“塑料机械制造项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的塑料机械产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

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第二章 塑料机械产品介绍分析

一、 塑料机械行业介绍

塑料加工工业中所用的各类机械和装置的总称。某些流体和固体输送、分离、破碎、磨碎以及干燥等通用性机械和设备，在塑料加工工业中也占有重要地位，所以常列为塑料机械。现代塑料机械的设计和制造，除有赖于机械工程和材料科学的发展外，特别与塑料工程理论研究的进展密切相关。

按塑料制品生产过程，塑料机械可分为塑料配混机械、塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助机械或装置等四大类。塑料配混机械用于各种形式的塑料配混料的制造，包括捏合机、炼塑机（开炼机和密炼机）、切粒机、筛选机、破碎机和研磨机等。塑料成型机械又称塑料一次加工机械，用于塑料半制品或制品的成型，包括压塑机、注塑机、挤塑机、吹塑机、压延机、滚塑机、发泡机等。塑料二次加工机械用于塑料半制品或制品的再加工和后处理，包括热成型机、焊接机、热合机、烫印机、真空蒸镀机、植绒机、印刷机等。金属加工机床也常用于塑料二次加工。塑料加工辅助机械或装置用以实现塑料加工过程的合理化，包括自动计量供料装置、边角料自动回收装置、注塑制品自动取出装置、注塑模具快速更换装置、注塑模具冷却机、自动测厚装置以及原材料输送和贮存设备等。这类辅助机械或装置，已成为现代化塑料加工过程自动化所不可缺少的部分。

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1、“塑料机械制造项目”均按照南宁建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照南宁建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合塑料机械行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2468.72万元/公顷。 4、根据测算，该项目建筑容积率1.13。 5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重3.90%。 7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率7406.15万元/公顷。 9、根据测算，该项目占地税收产出率668.10万元/公顷。 10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重6.69%。 11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.13。

13、“塑料机械制造项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑料机械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合塑料机械

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制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2468.72万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.13>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重3.90%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

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第五章 工艺技术说明

一、 技术原则

能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。

二、 技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照塑料机械行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求塑料机械的“零缺陷”，以关键生

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产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，塑料机械规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

6、以生产塑料机械为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

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第六章 环境保护

一、 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》。 2、《中华人民共和国水污染防治法》。 3、《中华人民共和国大气污染防治法》。 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。

6、《建设项目环境保护管理办法》（86）国环字第003号。 7、《中华人民共和国环境影响评价法》。

8、《环境空气质量标准》（GB3095-19）中二级标准。

9、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准。 10、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

11、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 12、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 13、《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）。

14、《社会生活环境噪声排放限值》（GB22337-2008）中2类标准。 15、《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2011）。

16、《生态环境状况评价技术规范（试行）（HJ/T192-2006）》。 17、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）II类标准。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/yj73.html