泉州市财政局项目质量计划

1、目的

对项目施工及保修服务的质量进行策划，以利于对施工的全过程进行有效控制，从而实现预定的质量目标，满足合同及顾客要求，使顾客满意。

2、适用范围及编制依据

本计划是依据本工程项目的特点、工程施工图纸、公司质量管理体系文件、有关的法律、法规、规范、标准及公司的各种项目质量管理文件等进行编制的。适用于本工程项目的质量管理和控制。

3、工程概况

本工程为泉州市财政局办公综合大楼，建设单位为泉州市财政局。结构为框剪体系，基础采用静压PHC管桩，外墙填充采用非承重KM1 Mu5型多孔砖，内隔墙均采用加气砼砌块。本工程抗震烈度为8度；剪力墙抗震等级为一级，框架为二级。

本工程总建筑面积为13000M2，地上11176M2、地下1824M2，建筑高度为59.8m。地下室为汽车库及设备用房等，一-三层为门厅、接待厅、采购大厅、拍卖大厅、商店、餐厅等，四-十五层为办公、会议、档案室等，十六-十七层为观光台、设备间、水箱等。

装修标准：1、楼地面：（1）地下室汽车库、进排风机房、除尘滤毒、洗消、发电机房、储油库、配电、弱电、电信集线室、空调机房、电梯机房、设备、水箱间采用水泥砂浆面层；（2）楼梯间前室、楼电梯合用前室、楼梯间、消防控制、值班、商店、对外办公、餐厅、三层内走廊、教室、小教室、阳台、档案、会议、办公、休息厅、走廊、音响室采用地砖；（3）厕所、厨房、开水间采用带防水层地砖；（4）水泵房、变压器室、高低压配电、配电值班室、设备区走廊采用架空预制砼板；（5）门厅、接待厅、一-三层电梯、楼电梯合用前室、采购大厅、拍卖大厅、一-二层走廊采用磨光花岗岩楼面；（6）观光台采用架空木地板楼面。

2、内墙：（1）地下室汽车库、进排风机房、除尘滤毒、洗消、水泵房、

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变压器室、高低压配电、配电值班室、设备区走廊、发电机房、储油库采用水泥砂浆粉刷；（2）楼梯间前室、楼电梯合用前室、楼梯间、消防控制、值班、商店、对外办公、餐厅、采购大厅、拍卖大厅、一-二层走廊、三层内走廊、教室、小教室、档案、会议、办公、休息厅、走廊、十五层楼电梯合用前室、音响室、观光台面层为乳胶漆；（3）厕所、开水间采用釉面瓷砖；（4）厨房、配电、弱电、电信集线室、空调机房、电梯机房、设备、水箱间采用混合砂浆；（5）门厅、接待厅、楼电梯合用前室采用挂贴大理石。

3、天棚：（1）汽车库采用岩棉板吊顶；（2）楼梯间前室、楼电梯合用前室、楼梯间、阳台、走廊、音响室、观光台面层为乳胶漆；（3）进排风机房、除尘滤毒、洗消、水泵房、变压器室、高低压配电、配电值班室、设备区走廊、发电机房、储油库、厨房、配电、弱电、电信集线室、空调机房、电梯机房、设备、水箱间板底刷喷平顶涂料；（4）厕所、开水间采用PVC条板吊顶；（5）采购大厅、拍卖大厅、一-二层走廊、档案、会议、办公、楼电梯合用前室、休息厅、走廊采用矿棉板吊顶；（6）门厅、接待厅、一-三层电梯、楼电梯合用前室、十五层会议、休息厅、楼电梯合用前室采用造型吊顶；（7）室外雨棚底部为单层铝板吊顶。

3、防水：地下室防水等级为二级，防水做法为砼自防水并附加防水层（迎水面做涂料防水）；屋面为防水砂浆及高聚物防水卷材和涂料。

4、屋面：防水砂浆屋面、实铺砼预制屋面板、彩釉琉璃瓦屋面和单层铝板粘贴屋面。

5、外墙：主要采用单层铝板幕墙、玻璃幕墙，正（北）面柱采用干挂花岗岩，裙房采用面砖镶贴，女儿墙水泥砂浆粉刷。

6、门窗：主要采用玻璃幕墙、木门、铝合金门、防火门窗、防火卷帘门、密闭门、防爆波活门等。

本工程与业主合同约定工程质量等级为主体土建工程质量达到优良标准。总工期为600日历天。项目部的质量管理目标为创市优良工程。

力争优良率达到60%以上，即主体工程、屋面工程、装饰工程等三个部分部达到优良，质量保证资料齐全，观感质量评定得分达85%以上。分项工程质

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量消灭不合格分项，优良分数占分项工程60%以上。

4、质量管理体系 4.1 文件控制

4.1.1项目需要配备的受控文件包括：

a、公司质量手册、程序文件、与项目质量管理有关的公司管理规定、管理文件等。

b、工程合同、协议、施工图纸、设计更改、图纸会审等。

c、工程施工需要配备的与项目施工有关的法律、法规及规范、标准、操作规程、图集、定额等，主要有《建筑法》、《工程建设标准强制性文》等。

d、施工组织设计、项目质量计划、施工方案、作业指导书、项目质量管理文件等。

e、地方政府及公司的有关质量管理规定、行政文件等。

4.1.2 项目由专人负责项目文件的管理和控制，应按公司《文件控制程序》的有关要求编制项目的受控文件清单，并确保文件清晰，易于识别。

4.1.3 本项目拟编制的项目质量管理文件包括：项目质量计划、施工组织设计、地下室施工方案及防水施工作业指导书，其中：

a、项目质量计划由项目经理主持进行编制，在报经分公司技术负责人审核后，报送公司技术质量部审核（贯标办协同），后送林春建副总审批，发放范围包括：技术质量部、贯标办、分公司、项目部。

b、施工组织设计由项目经理主持进行编制，其审批执行公司《关于进一步完善工程施工组织设计审核审批程序的通知》、（闽五[2002]35号文）的有关规定。

c、本项目地下室施工方案属一般施工方案，由专人编制，项目经理审核后报送分公司技术负责人吕意华批准。防水作业指导书由专人编制，项目经理审核后，由分公司技术负责人批准。发放范围包括：工程部、技术质量部、分公司工程科、技术质量科、项目部、有关的施工班组。

4.1.4 项目部应由专人在每月月底对项目使用文件进行检查，检查主要内

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容包括：文件的版本及修改状态是否现行，设计、图纸等变更是否进行标注，文件收发是否按要求登记、项目配备的文件是否满足施工生产需要、作废文件是否进行标识等。

4.1.5当文件内容不能正确指导施工管理时，由项目经理召集有关人员进行评审，并做必要的更改。更改内容应由专人传递给有关的单位或人员。

4.2 记录控制

4.2.1 本项目施工过程中产生的记录包括质量管理体系进行记录和施工质记录和施工质量记录，按表一、表二要求进行编制、收集和管理。施工质量记录参照单位（子单位）质量控制资料核查记录详见《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的表G.0.1-2。

表一 工程质量记录清单

工作项目 编制或收集 记录名称 村质合格证 原材检验报告 砼、砂浆强度报告 焊接试验报告 防水材料检试报告 施工日记 砼开盘鉴定记录 砼施工记录 检验批验收记录 分项工程验收记录 隐蔽工程验收记录 分部（子分部）验收记录 单位（子单位）验收记录 技术复核记录 材料员 材料员 技术员 技术员 施工员 施工员 施工员 施工员 质检员 质检员 质检员 质检员 质检员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 质检员 质检员 技术员 质检员 质检员 技术员 质检员 质检员 技术员 质检员 质检员 技术员 质检员 质检员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 整理 编目 标识 分类、归档

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技术交底记录 班组自检、互检、交接检查记录 沉降观测记录 各种检查及整改记录 技术员 技术员 施工员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 表二 质量管理体系运行记录

工作项目 编制或收集 记录名称 合同评审、学习记录 工程、劳务分包管理记录 材料管理记录 检验批项目自检记录 受控文件管理记录 过程能力鉴定记录 紧急放行、例外转序记录 监视和测量装置校准及管理记录 整理 编目 标识 分类、归档 技术员 技术员 材料员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 施工员 材料员 质检员 技术员 施工员 施工员 技术员 质检员 施工员 技术员 技术员 技术员 技术员 施工员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 材料员 材料员 材料员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 不合格品管理记录 纠正和预防措施记录 过程监视和测量记录 内部审核记录 能力鉴定及培训记录 顾客关系记录 过程控制记录 数据分析记录 4.2.2 本项目记录由技术员专门进行管理，必须按公司《记录控制程序》要求做好记录的标识、储存、保护、检索及处置工作，确保记录清晰，易于识别和检索。

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5、管理职责

5.1 本项目部计划在项目开工初期，由项目经理主持召开全体项目人员参加的项目质量教育会议，明确顾客的重要性和使顾客满意的目标，传播“以顾客为关注焦点”的公司经营理念。同时，使全体项目成员明确公司的质量方针和质量目标，了解自己所从事工作的重要性和与其他工作的相关性，以及如何实现质量目标做出贡献。

5.2 本项目的质量目标为：工程施工与工程保修服务满足工程施工合同和国家、行业标准及法律、法规的要求，工程一次交验合格率100%；在工程施工过程中满足顾客的各项要求，在对顾客满意度测量中，工程施工过程的顾客满意程度达到70%以上，顾客基本满意程度达到90%以上，顾客轻微不满意控制在10%以内，杜绝顾客严重不满意和一般满意现象。同时，在施工和服务过程中争取超越顾客的期望，使顾客满意，并努力使顾客很满意。

5.3 本项目部的组织机构，如下图所示。

项目经理 施工员 质检员 材料员 试验员 安全员 技术员 机管员 钢筋班组 泥水班组 木工班组 其他班组 6

5.4 本项目部成员的质量管理体系职责分配情况及主要工作责任 5.4.1 本项目部质量职责分配如下表所示。

财政局工地项目部质量管理体系职能分配表

项目部成员 项 目 经 理 质量管理体系职责 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 材料采购 工程分包 劳务分包 7.5.1 生产提供的控制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 员 员 员 员 员 员 员 工检料验全术管施质材试安技机

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7.5.2 生产提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性（材料） 过程及竣工工程标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护（材料） 工程保护和交付 7.6 监视和测量装置的控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品监视和测量（材料） 工程监视和测量（工序） 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注：“▲”表示主管职能；“△”表示配合职能。

5.4.2 项目部成员的具体工作职责。 5.4.2.1 项目经理质量职责

a、在工程项目管理上，对外代表公司履行工程合同，对内作为工程项目施工的直接组织者和责任者，对工程项目全面负责。

b、贯彻执行国家法律、法规和政策，落实项目管理的规章制度，制定并组织实施项目总体方案，确保项目各项管理目标的实现。

c、负责组织项目部有关人员明确工程承包合同的各项要求、公司的附加要求、产品的隐含质量要求以及法律法规的要求，确保项目部人员理解顾客要求。

d、在项目部传播“以顾客为关注焦点”的理念和公司的质量方针，代表公司做好施工期间与顾客的沟通工作，通过各种渠道了解顾客的要求，并尽力

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予以满足，对顾客的意、建议等采取妥善的措施进行处理，保证顾客满意。

e、组织进行项目质量策划，明确项目的质量目标，建立项目质量管理体系，负责项目质量计划和施工组织设计（方案）的实施，对所承担施工的单位工程质量负责。

f、主持所在项目的技术会议，组织工程技术人员学习、贯彻技术标准、规范、规程及技术管理制度；督促、检查项目的贯标工作；负责图纸预审、会审，办理设计变更、签证及技术核定，向施工员及有关人员进行施工组织设计交底。负责大型项目的施工组织设计与重要施工方案的编制；审核一般项目的施工组织设计及一般施工方案，并督促、检查实施情况。负责新技术、新材料、新工艺的推广应用，组织工程技术人员参加培训。

g、负责落实项目部各种资源的提供，对各种岗位人员的能力进行确定，确保人员能力满足岗位需要。

h、负责项目部的工程和劳务分包工作。

i、负责组织项目部准备、参与内部审核工作，并落实内部审核的改进工作。负责组织对项目的各项过程能力进行监视和测量，并实施改进。

j、分配和落实项目部成员的质量职责，创造项目部良好的内部沟通环境，对项目施工技术管理人员、操作工人有选择权、奖惩权，对工程所用建筑材料、半成品、构配件的质量负责，督促材料员按公司质量管理体系文件规定进行管理活动。

k、负责收集项目部提交管理评审的资料，并上交分公司。

l、对因失职、渎职造成的质量事故的人员，依据企业质量管理办法予以处罚。

m、按项目部质量管理体系职能分配表的要求，做好各项配合工作。 n、负责在公司工程科的组织下，处理工程保修期间的质量问题。 5.4.2.2 施工员质量职责

a、参加图纸预审、会审，参加施工组织设计、分部分项工程施工方案的编制，并予以实施。

b、指导施工班组按现行的施工图纸、标准、规范、操作规程、施工组织

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设计和技术措施进行施工操作，做好施工技术交底、施工日志和砼施工记录。

c、具体实施单位工程的定位、抄平、放线。参与检验批、分项、分部（子分部）及单位（子单位）工程质量检查和验收，参与隐蔽工程的验收。

d、负责按规定通知试验员制作砼、砂浆试块，并进行养护。

e、施工过程中应超前复核施工图，对存在的问题或不合理的部分提出修改方案或建议，并办理手续。

f、负责按《施工过程产品和最终产品的监视和测量程序》的要求做好过程产品和最终产品的标识和可追溯性工作。

g、组织按公司《施工生产过程控制程序》，对施工关键、特殊及一般施工过程进行控制，保证施工在受控状态下进行，对施工半成品、成品采取防护措施进行保护，并做好各种记录，协助技术员编制和收集施工过程的各种记录。

h、通过分析施工过程的各种数据和各种检查中的不合格信息原因，采取纠正措施和预防措施，实现改进。

i、按项目部质量管理体系职能分配表的要求，做好各项配合工作，履行项目经理分配的其它质量职责。

5.4.2.3 质检员质量职责

a、贯彻执行国家有关的规范、规程和验收标准，具体实施公司制定的技术与质量管理办法，履行项目施工组织设计和质量计划中的相关职责。

b、配合施工员复查工程轴线、标高和施工大样线，对工程施工的全过程进行跟踪检查工程使用的原材料、半成品的质量，对不符合质量要求的原材料、半成品责令其停止供应与使用。

c、监督检查工程使用的原材料、半成品的质量，对不符合质量要求的原材料、半成品责令其停止供应与使用。

d、检查砂浆、砼配合比，监督操作人员按配合比进行搅拌，监督施工员制作砂浆、砼试块。

e、按公司《施工过程产品和最终产品的监视和测量程序》要求做好工程过程产品和最终产品的监视和测量工作，组织对检验批、分项工程的质量进行项目部自检，做好自检记录；参与监理单位组织进行的检验批、分项、分部（子

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分部）工程验收，如实填写有关质量记录、协助资料员做好各项过程监测资料的收集工作。

f、按公司《不合格品控制程序》要求做好不合格品的识别和控制工作，对工程质量隐患、质量事故及质量动向及时主动向主管部门和领导报告。

g、收集有关施工过程检验的数据信息，及时上报分公司技术质量部及公司技术质量部，并进行数据分析，对工程施工采取必要的纠正和预防措施。

h、参加工程桩基、基础、结构以及竣工验收工作，并做好原始记录，配合施工员收集各种信息数据，以用以产品质量的分析和改进。

i、不断学习掌握新标准、新技术、提高专业水平。

j、按项目部质量管理体系职能分配表的要求，做好各项配合工作，履行项目经理分配的其它质量职责。

5.4.2.4 资料员（技术员）质量职责

a、负责按公司《记录控制程序》要求做好工程技术资料、记录的收集、整理与汇总工作，督促各相关部门及人员做到资料与工程进度同步，并检查资料的交圈对口工作，负责保证各种记录清晰、易于识别和检索。

b、负责按照公司《文件控制程序》要求做好项目部的文件控制工作，建立受控文件清单，对文件的收发进行登记，确保文件清晰、现行有效，便于查找。

c、负责配合试验员按公司《监视和测量设备的控制程序》要求做好项目部检测设备管理工作，确保各种检测设备在周检有效期内使用。

d、负责收集施工信息数据，并应用适当的统计技术，分析产品质量的改进需求。

e、负责保持项目部管理人员、特殊工种人员等持证上岗和培训记录。 f、检查技术、质检、试验和材料人员所作资料和符合性与真实性，整理技术管理及质量控制记录资料，当资料不符合要求时，责成资料承办人重新办理，并形成记录。

g、负责各项资料、检验报告的汇总与砼、砂浆强度的统计评定工作。 h、工程竣工时，及时将工程技术资料编目整理并装订成册，报送主管部

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门审查后，交档案馆质监站审核并办理竣工手续。

i、工程竣工交验手续完善后，及时将竣工资料（含竣工图）交送建设单位、城建档案馆及公司档案室存档。

5.4.2.5 安全员质量职责

a、贯彻执行公司安全生产管理条例，并负责处理安全生产日常工作。 b、参与审查本单位编制的安全技术措施，并督促实施。

c、经常进行安全检查，及时处理安全隐患。有险情时，有权指令先行停止工作，并立即报告领导和上级部门研究处理。

d、协助有关部门做好工人的安全技术培训和新工人的入场安全教育。 e、发生重大安全事故，立即向有关领导和部门报告，并参与调查分析，提出确定事故性质的意见，填写事故分析报告。

f、负责工程项目的开工前安全验收和达标等级评定，做好工程的安全管理资料。

g、负责为项目施工提供适宜的生产环境。 5.4.2.6 材料员质量职责

a、贯彻执行国家建筑材料规范和标准，熟悉和掌握常用建筑材料的质量性能和技术标准，按公司《原材料、半成品管理程序》要求，具体实施工程项目的材料进场验、供应、保管、维护等工作。

b、根据工程实际需求制定物资需求计划，并由材料负责人编制，项目经理复核签署意见，上报分公司材料设备科。

c、对本项目的材料按“合理、有序、文明、整洁”的原则进行管理。 d、对所有进场材料进行质保书、外观检验，通知进行抽样送试，并形成相应记录。

e、执行现场材料的贮存、维护、标识，限额发放工作程序要求，填写相关的记录。

f、按时间要求，填报材料月度、年度报表，真实反映项目的材料耗用数据。

g、对进场材料质量状况及供应商报务情况进行记录，并将记录提供公司

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材料设备部、分公司材料设备科作为评估供应商的记录。

h、按公司《质量手册》要求做好顾客财产的维护工作。

i、配合公司有关部门做好材料管理工作，积极参加公司组织的材料员的培训学习。

j、按项目部质量管理体系职能分配表的要求，做好各项配合工作，履行项目经理分配的其它质量职责。

5.4.2.7 试验员质量职责

a、掌握国家现行使用标准规范和计量方法；掌握常用建筑材料试验项目的抽样及试验方法。

b、负责试件的标准养护、保管和试验；负责对标准规范规定的试件有效期内的保存；以备必要时复查。

c、掌握常用试验机械、仪器、设备的性能、操作程序和维修保养；负责对样品进行委托核对，无误后对试件规格进行精确的测量再进行试验检测。

d、对样件的试验结果负责并签名备查，对不符合标准的试件有权拒绝试验，对不合格的材料有权制止用于工程。

e、负责按公司《监视和测量设备的控制程序》要求做好项目部检测设备管理工作，确保各种检测设备在周检有效期内使用。

f、因工作失职、渎职造成质量事故，依章负经济、行政和法律责任。 5.4.2.8 机管员工作职责

a、贯彻执行国家、地方以及公司机械设备管理制度、办法，按公司《机械设备管理规定》的要求做好机械设备的配备、使用、保养和管理工作，确保机械设备满足施工要求

b、参加机械设备进场验收和安装调试，为其安装、停放提供适宜环境，在操作处设置该机械设备的安全操作规程牌和使用状态标识。

c、对机械作业人员进行技术业务指导，检查督促机械操作人员持证上岗，严格遵守操作规程，严禁违章操作，确保机械设备的安全运行。

d、监督机械操作人员做好设备的维护和保养工作，对需要进行维修的设备提出维修计划。

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5.5 项目部沟通的方式主要包括：项目生产、质量、安全会议，项目人员的文件来往以及各种形式的工作业务讨论等形式。项目部计划每周召开生产、安全和质量会议，对项目的进度控制、生产安排、质量情况及安全施工情况进行分析，采取改进措施。

6、资源管理 6.1资源提供

本项目部的资源提供由项目经理总负责，各专业人员提出的资源提供要求经项目经理批准后送分公司进行配置、对于未能及时满足的，由项目经理与分公司协商配置。

6.2人力资源

6.2.1本项目部各人员的能力要求，按公司《人力资源管理程序》的要求进行确定，主要以国家、地方政府及公司的持证上岗要求确定，项目经理、质检员、施工员、材料员、试验员及安全员必须有地方政府的有效岗位证书。特殊工种人员必须持证上岗。工程及劳务分包方的人员必须满足此要求。各项目部人员的技能和经验都按其经历进行确定。如有人员能力下不能满足项目施工的要求，由项目经理确定提出培训计划或要求分公司重新配置。

6.2.2本项目部在项目开工初期由项目经理组织进行质量教育，质量管理体系文件及现行新规范、标准的学习，将在开工初期由项目经理组织进行，必要时将请公司或分公司专业人员进行讲授。作业指导书的学习接按施工进度适时安排。

6.3 基础设施

6.3.1 本项目需要的基础设施，按本项目的施工组织设计中的计划配备。 6.3.2 基础设施的维护及保养执行项目的施工组织设计的相关要求。 6.4 工作环境

项目施工过程所需的工作环境，包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境等按项目的施工组织设计的相关规定进行保证。其中，施工环境管理包括文明施工、环境保护（包括施工现场周围的各类环境保护要

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求）、劳动保护、安全生产等四个方面的措施按施工组织设计的相关规定或安全专项措施执行。

7、产品实现

7.1 与顾客有关的过程

7.1.1 本项目部将在开工初前由项目经理组织项目部有关成员学习合同、合同评审记录、协议等，以确保能够明确顾客的各种要求。当施工过程中发生合同变更或设计变更时，将由项目经理即时组织项目有关人员进行学习、了解，同时由技术人员将变更内容传递给相关部门，确保相关文件得到修改，并确保相关部门、人员知道已变更的要求。

7.1.2 在项目施工过程中，项目部将通过与顾客、监理的各种工作例会，与顾客、监理的文件来往，各种讨论，以及处理顾客、监理的意见和建议等方式进行沟通。沟通的各种安排以顾客、监理的要求为准。项目部将积极邀请顾客代表、监理参与项目的周生产、质量、安全工作会议。与顾客的沟通工作由项目经理负责。项目部将在与顾客的沟通过程中充分了解顾客的各种要求，并予以满足，使顾客满意。

7.2 采购

7.2.1 本项目部需采购的主要物资包括：钢筋、水泥、防水涂料、高聚物防水卷材、砂、碎石、木模板、多孔砖等，由材料员按公司《原材料、半成品管理程序》的相关要求做好材料的计划、采购、验证等工作，具体数量及进场安排按本项目的施工组织设计要求执行。

7.2.2 本项目的地下室、屋面防水工程由于公司没有相应的专业队伍，欲进行工程分包，本项目将由项目经理在工程的适当阶段，按《工程分包控制程序》的要求提出计划和选择，并按程序规定进行管理。

7.2.3 本项目的土方开挖分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、木工分项工程及砌筑工程、粉刷工程欲进行劳务分包，本项目将由项目经理在施工的适当阶段，按《劳务分包控制程序》要求进行计划和选择，并按程序规定要求进行管理。

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7.3 施工过程管理 7.3.1 一般施工过程控制

7.3.1.1 项目部一般施工过程的控制，主要执行公司《施工生产的控制程序》的要求。本项目的一般施工过程包括：土石方工程、地基基础工程、楼地面工程、砖墙砌筑、内外墙砂浆及抹灰、地面找平等工程。

7.3.1.2 项目一般过程拟进行的其他安排：

a、按施工组织设计的施工进度网络图纸安排施工进度，在主体施工阶 段，每周召开生产例会，即项目生产、质量、安全会议。项目部应每周对施工进度情况进行检查，一旦发现未能完成计划工作量，应分析原因，并采取措施将进度追回，若因特殊原因造成进度推迟，应进行确认。在装修阶段，可根据需要召开生产协调会。

b、项目的安全管理由安全员按照国家的有关法律、法规、规范、标准及地方和公司的有关规定进行管理。详细措施按施工组织设计。

7.3.1.3工程竣工交付后的工作执行公司《工程保修服务程序》的规定，各分项的保修期限是：土建基础与主体结构工程为工程的合理使用年限，水电为二年，外墙面、卫生间、层间有防水要求的防渗漏及屋面防水工程为5年。

7.3.2 关键过程控制

7.3.2.1 本项目的关键过程包括：模板工程、砼工程、钢筋作业等过程。

质量控类别 制点 主要问题 控制措施 技术员 施工员 质检员 监控人员 备注 因中筒剪力墙板较多1、每隔三层,用大垂球,从底层起检查其垂直详细进组织木工班负责按规定 枞横交错，变载面，度.2,注意上下层交口处接口一致.3,支模对平行技术认真按要求要求进行现核心筒模板的安装质面轴线引用,由下面轴线传递上不,楼层平面轴交底并支模,并进场支模质量 电 量直接影响中筒砼的线再用垂球从下层引上的中筒轴线校核,若有偏在实施行具体指的监控检查模 梯 垂直度，必须确保口差,及时分析原因,予以改进..4中筒内模支撑用中进行导. 板 井 筒模板安装达到要对撑固定支撑架子的四个角,保证其方正,不变现场检工 筒 求，中筒横板的垂直形,外模支撑与楼层支撑架相连接,且加固楼支查控制. 程 度偏差直度偏差要求撑架的侧度;5中筒模板平整度应<5mm,为外模板不大于8mm 间距用钢拉片结固定,模板为处,用拉勾拉起固定在支模架上. 告技术员 时制止并报发现问题及

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下圆弧必须对齐垂直1.要求在圆弧梁上每间事2m,用垂球吊线,砼保详细进负责组织班负责按规定 外 度偏差不得大于8mm 其上下表面垂直度符合要求; 圆 2.放样时,要校核圆弧梁与直梁交点的两个阳角并指导弧 在一垂线上,并在楼面上找出圆形中心,用钢丝实施 梁 绳划圆弧梁底的顺滑是否规圆 控检查 行交底织进行实施 要求进行监砼工程

与建设单位协商确定本工程地下室决定采用自拌泵送砼、上部为自拌砼。 1．地下室砼 （1）地下室底板砼：

A、浇筑：底板砼为C40 S10抗渗砼，板厚40CM，承台110-390CM，砼总量约1360M3。搅拌采用自动过磅JZ750搅拌机两台，水平及垂直运输采用HBT60砼泵送机一台，每小时可泵送60×0.6=36M3，计划36小时完成，浇筑方向由南向北推进，每次浇筑宽约1.8m，倾斜角300-400之间，经测算，可满足连续作业要求。

B、砼养护：

本工程地下室底板板厚40CM，经预测计算，砼不必另行采取其它措施即可保证质量，但考虑到气温的变化及其它不可预见的变化，要求砼浇筑后8—12小时即进行覆盖养护，在砼板面盖一层塑料（农用塑料）薄膜，麻袋浇水保湿，保证砼表面湿润。

C、砼的输送：

1、压送前应用适量的水湿润泵管，经检查管路无异常后，方采用水泥砂浆进行润湿压送。

2、开始泵送时，选低速运转，注意观察泵的压力和保部分工作情况，确定能正常工作时，再提高运转，加大行程，转入正常的泵送。

3、泵送过程应连续作业，要尽量避免中断，若砼不能及时供应或运转 不正常的情况发生时，可降低泵送速度，以免泵送中断，使砼处于静止状态，产生泌水和离析，甚至造成堵塞输送管道。

4、当泵送中断时间超过30分钟或出现异常现象时，砼泵应每隔4-5分钟开泵正转和反转推动两个冲程，以防止输送管内砼离析或凝结。

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5、当遇到砼压送困难，泵的压力急升，管路产生振动时，不得盲目提高压力泵送，损坏设备而应对管路进行检查，并使泵反转或放慢泵送速度，以防堵塞。

6、当输送管被堵塞时，可用木槌管路找出堵塞管段，待砼卸压后，折卸被堵塞管段落，取出堵塞物，并检查其科管路无堵塞后，方可接管，重新压送时，应将管内空气排空后，才能将拆卸过的管段接头夹箍拧紧。

7、压送过过程中，料斗内砼应注意保持不低于料斗上口20cm，以防泵入空气。万一泵入空气应立即反泵将砼吸回料斗内，除气后，再进行正常泵送。

8、泵送将结束时，要估算残留在输送管里面的砼量，以使这些砼经水压推出后进行再利用，以免浪费，但清洗水不得排入已浇筑的砼中。 （2）地下室底板以上结构砼工程：

A、本工程砼均采用自拌泵送砼，砼标号顶板、水池、水箱为C40、柱为C50砼、墙为C40 S10抗渗砼。

B、砼浇捣之间，应将墙柱插筋与水平箍筋点焊2个，并用木套箍固定。 C、运输采用HBT80砼输送泵压垂直、水平运输，直接入模。

D、浇捣墙柱砼时，为保证砼垂直度，应考虑浇捣方法，砼振捣使用插入式振动器，要快插慢拨，呈梅花形均均排列，振动时间25S，振捣至不下陷，表面不产生气泡，泛浆为止，上层砼振捣应插入下层砼50mm以消除接缝。为减轻新浇砼对墙柱模产生的侧压力，应放慢砼浇捣速度（按每小时浇筑2m高度），以保证模板不产生位移，开裂。

E、墙、体与梁体分开浇注，其施工缝在梁板下皮，上皮两处留置。墙、柱梁下皮施工缝位置留置在大梁下面，与板的施工缝留置在板底面以下20—30mm处，上皮留置在板面，地下室底板与墙，外墙要高出板面25—30cm并设钢板止水带，内墙留置板面平，细板上水带4mm厚。

F、砼养护采用人工铺挂麻袋覆盖浇水。

G、砼振捣必须注意预埋件，不能直接振捣埋件，发现位移必须及时通知有关人员处理后方可继续振捣。

H、砼振捣时，必须根据打标高线控制砼面标高，超高部份铲平，不够部

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分补上，并用长括尺括平。在初凝前，用土抹刀压实，以避免收水裂纹。

I、在施工时，必须铺好路架，以避免工人踩踏负筋。

J、施工员必须按规定做好砼抽检试块，并进行标养及时送试。施工中，必须随时抽检砼坍落度等技术指标。

K、表面光洁度控制，在砼接近初凝前，且人行无明显痕迹时，进行初抹，使砼面混合物充分胶合，以增强抗压，耐磨及抗拉裂。 （3）上部砼 A、混凝土运输

场内运输道路应平坦，以减少运输时的振荡，避免造成混凝土分层离析。 运送混凝土应使用不漏浆、不吸水的器具，使用前须用水润湿，装料不要太满，运送过程中应经常清除器具内粘附的硬化混凝土残渣。

混凝土在运送过程中，应保持其匀质性，做到不分层、不离析、不漏浆。运至浇筑地点，应符合规定的坍落度，当出现析现象时，必须在浇筑前进行二次搅拌。

混凝土应以最少的转载次数和最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。 B、混凝土浇筑与振捣 ① 混凝土浇筑

混凝土浇筑前应先对钢筋、模板等进行检查，并作好记录。

a、钢筋骨架、预埋铁件的规格、数量、安装位置及构件连接点的焊缝是否正确，固定是否牢靠。

b、受力钢筋的混凝土保护层厚度是否垫妥并符合设计要求。

c、模板的标高、位置与构件的截面尺寸是否符合设计要求；预留拱度是否正确；固定是否牢靠；拼缝是否严密；预留孔洞是否正确；支架是否稳定；支撑、拉杆等是否稳固。

混凝土浇筑前，模板内的杂物和钢筋上的油污等应清除干净。

木模板应洒水湿润，但不得有积水。湿润后仍有缝隙，应嵌塞缝隙。钢模板中的缝隙和孔洞应予堵塞，以防漏浆。

在地基或基土上浇筑混凝土时，应清除淤泥和杂物，并应有排水和防水措施。

② 混凝土振捣

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采用振捣器振捣混凝土应符合下列规定：

a、每一振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现不再下沉，不再出现气泡，一面泛出灰浆为准。一般每点振捣时间为20-30S。

b、当采用插入振捣器时，应快插慢拔，逐点移动，顺序前进，不得遗漏，必须保证各处混凝土得到均匀振实。捣实普通混凝土的移动间距，不大于振捣器作用半径的1.5倍（一般振动棒的作用半径为30cm-40cm）；振捣器振捣时应避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋件等；分层浇筑时，每层混凝土厚度应不超过振动棒长的1.25倍，振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于50mm，但上层混凝土必须在下层混凝土初凝前浇筑完毕。

c、当采用平板振捣器时，在每一位置上应连续振动一定时间，约25-40s，但以混凝土表面均匀出现浆液为准，移动时应成排依次振捣前后位置和排与排之间相互搭接3cm-5cm；防止漏振；表面振捣器的有效作用深度，在单筋平板中约为20cm，在双筋平板中约为12cm；振动倾斜混凝土表面时，应由低处逐渐向高处移动，以保证振实混凝土。

砼施工细部加强措施： （一）施工缝：

施工缝是防水砼工程中的薄弱部位，应尽量不留或少留，但施工中受外界因素影响较大，因实际情况确需留置施工缝时，应留在结构受剪刀较小便于施工的部位，留缝应符合规定及采取的措施如下：

1、底板砼应连续浇筑，不得留施工缝。底板与墙体间如须留施工缝应留在墙体上，且高上底板表面不少于200mm。

2、墙体上下不得面垂直施工缝，必须留时，应与变形缝统一起来。 3、柱面在基础的顶面，梁或无梁楼板柱帽的下面。

4、有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑。施工缝留置在次梁跨中间三分之一范围内。

5、墙留轩在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处。 6、在施工缝处继续浇筑砼时，已浇砼抗压强度不应于1.2N/mm2，一般12小时左右。

7、在已硬化的砼表面上继续浇筑前，应清除垃圾、水泥薄膜表面上松动

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砂、石和软弱砼层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜小于24小时，残留在砼表面的积水应以清除。

8、施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围砼不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈杂物应以清除。

9、在施工缝处先浇一层与砼灰砂比相同的水泥砂浆，再浇筑上层砼，同时砼应掺入UEA（水泥量3%），浇砼时避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处缝处逐渐推进，并距80-200cm处停止振捣，但应加强对施工接缝的捣实工作，使其紧密结合。

10、施工缝做350mm宽中埋式4mm厚铁片止水带，埋设方法见变形缝。 11、新浇砼不能浇至模板上口，预留100mm左右的空模，两侧模板不准拆掉。

（二）后浇带的施工：

后浇带是一种砼刚性接缝，但对于防水结构来说，必须严格做好，保证抗渗性能。

后浇带施工要点：

（1）后浇部位的砼应采用验收缩砼，强度等级应与两侧先浇砼强度等级相同。

（2）后浇带的位置、形式、尺寸、应按设计规定施工。

（3）后浇砼与两侧先浇砼的施工间隔时间至少为六个星期。这两侧称浇砼的体积收缩变形已趋于稳定，此时再浇筑后浇缝砼，在两侧先浇砼及钢筋的限制作用下，后浇的补偿收缩砼在限制下膨胀产生相向变形，使砼内部密实，且因膨胀而与两侧先浇砼密合，成为整体的、无变形缝的结构。

（4）后浇带浇筑前，应将两侧先浇砼表面凿毛，清洗干净，并保持湿润，再行浇筑。

（5）后浇带砼浇筑后，应保持湿润养护至少四个星期。

（6）后浇砼选择在气温低于两侧先浇砼施工时的温度施工，减少砼内部的温升，降低砼内部与外界砼温度的差别，减少砼的冷缩变形，保证施工质量。

(三)穿墙管道、予埋件安装前无刷防锈漆，管道接口离结构面1m以上，

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其他细部构造均应按计要求、图集及有关规范严格施工。

提高砼抗掺性的措施：

1、选择适宜的水灰比，使防止砼获得良好的和易性、抗渗性及耐久性。 2、掺加粉煤灰改善级配，提高密实度与抗掺性。

3、选择适宜的砂率，保证砼中水泥砂浆的数量与质量，减少与改变孔隙结构，增加密实度，提高抗渗性，砂率以35—40%为宜。

4、做好防水砼的试配工作，保证满足防水砼的抗渗等级。

5、大面积梁板浇砼时，面层标高控制，保证砼密实、平整具体措施： （1）工艺流程：支模→扎筋→设置标高架→放置标高架横杆→浇筑砼→砼振捣刮平→去除标高架横杆→补齐凹缝、找平。

（2）具体办法：先制作月牙形标高架，将标高加按2-3m间距用水准仪逐点精确施测后固定在砼块或点焊在钢筋支撑加架上，确保在浇筑过程中不跑位，在砼浇筑前将钢管搁置在标高架上，并用扎丝扎牢，以防砼振捣过程中走位，砼浇筑完后，用6米铝合金刮尺沿相邻钢管面间将砼浆刮平，钢管面标高为砼面最终标高。

钢筋工程 施工方法

（1）制作：采用公司预制厂集中制作。钢筋接头：水平筋以下采用搭接，φ10以上；采用闪光对焊：φ18以上垂直筋采用电弧焊。所有焊接接头均按规范进行抽样和验收，闪光对焊接头在焊接现场随机取样，为不耽误施工进度，拟按钢筋抽样本，提前安排部分有接头的钢筋，以便提前抽样送检。

（2）安装：施工基础时先弹基础边线再排筋绑扎，考虑到柱筋在砼施工时容易移位，拟采取插筋位置安装准确后，根部与基础钢筋焊接，上部用4根5×10mm松木方料夹紧，夹木再固定在槽口的地面上，防止柱筋位移。

操作工艺

（1）清理模板内杂物，按设计要求划分钢筋间距； （2）箍筋搭接处沿受力钢筋方向错开绑扎；

（3）板筋绑扎前先清扫模板上杂物，用粉笔在模板上划分钢筋间距。单

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向板外围两根筋交点全部绑扎，其余采用梅花交错绑扎。双层筋加马凳。

（4）板上部分的负筋，要防止被踩下，特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂。

（5）框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意顶面主筋间的净距要有30mm，以利灌筑砼。

（6）保护层采用予制砂浆垫块：墙板15mm，梁柱25mm。 质量要求 （1） 主控项目

钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察，钢尺检查。 （2） 一般项目

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽检构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且不少于3面。

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

项 目 绑扎钢筋网 长、宽 网眼尺寸 绑扎钢筋骨架 长 宽、高 受力钢筋 间距 排距 保护层厚度 基础 柱、梁 板、墙、壳 允许偏差（mm） ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 检验方法 钢尺检查 钢尺量连续三档，取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查

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绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 预埋件 中心线位置 水平高差 ±20 20 5 +3，0 钢尺量连续三档，取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺和塞尺检查 注：1.检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

2.表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不得超过上表的尺寸偏差。

7.3.2.2 本项目的关键控制程序执行公司《施工生产过程的控制程序》的相关要求。

7.3.3 特殊过程控制

本工程特殊过程包括钢筋电渣压力焊、电弧焊、防水工程等过程。

7.3.3.1 钢筋电渣压力焊工程 本工程柱筋采用电渣压力焊 操作工艺

1.施焊前，应将钢筋端部120mm范围内的铁锈、杂质刷净。焊药应经250oC烘烤。

2.钢筋置于夹具钳口内，应使轴线在同一直线上并夹紧，不得晃动，以防上下钢筋错位和夹具变形。

3.采用手工电流压力焊，宜用直接引弧法，先使上、下钢筋接触，通电后将上钢筋提升2-4mm，引燃电弧，然后继续提数毫米，待电弧稳定后，随着钢筋的熔化而使上钢筋逐渐下降，此时电弧熄灭，转化为电渣过程，焊接电流通过渣池而产生电阻热，使钢筋端部继续熔 化，待熔化留量达到规定数值(约30—40mm)后，控制系统报警时切断电源，用适当压力迅速顶压，使之挤出熔化金属形成坚实接头，冷却l-3mm后，即可打开焊药盒回收焊剂，卸掉夹具，并敲掉熔渣。

4．采用自动电渣压力焊可采用10-12mm高铁丝圈引弧，即使焊接电流产生电阻热将铁丝熔化，再提起操作杆，使上下钢筋之间形成2-3mm的空隙，从而产生电弧。焊接工艺操作过程由凸轮自动控制，应预先调试好控制箱的电流、电压时间信号，并事先试焊几次，以考核焊接参数的可靠性，再批量焊接。

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7.3.3.2 电弧焊工程 一、技术要求

1、本工程梁筋I级钢不采用电弧焊，II级钢采用搭接电弧焊，焊条采用E50型焊条。各种规格钢筋焊接参数见下表。

焊 接 方 式 钢 筋 直 径 12 平焊 14-22 25-28 12 立焊 14-22 25-28 焊 条 直 径 3.2 4 5 3.2 4 4 焊 接 电 流 90-130 130-180 180-230 80-110 110-150 120-170 2、焊接要求

a、施焊前，钢筋表面应清洁干燥。

b、焊接时，采用两点固定，引弧从搭接钢筋的一端开始，收弧应在钢筋端头上，弧坑应填满。直径大于16mm，钢筋应多层施焊，第一层焊缝应有足够的熔深，立焊缝与定位焊缝，特别是定位焊缝始端与缝端应熔合良好。

c、焊缝高度及宽度要求：高度h≥0.3d，并不得小于4mm，宽度b≥0.7d，并不得小于10mm，焊缝长度12d。

d、焊接时，应保证两钢筋的轴线在一直线上。

e、焊接过程中及时清渣，焊缝表面应光滑平整，弧坑应填满。 f、雨天不得施焊。 二、质量检验： 1、 外观检查

（1）焊缝表面平整，不得有较大凹陷，焊瘤。 （2）接头处不得有裂缝。

（3）咬边深度，气孔，夹渣等数量与大小及尺寸偏差如下表：

项 次 1

偏 差 项 目 焊缝高度 25

单 位 Mm 允 许 偏 差 -0.05d

2 3 4 焊缝宽度 焊缝长度 横向咬肉深度 Mm Mm Mm -0. 10d -0.5d 0.5 (4)外观检查不合格的接头、应修整及补强，作二次验收 2、取样试验：

(1) 现场以每一楼层中300个同类型接头作为一批，不足300个仍为一批。 (2) 每批切取3个接头作拉伸试验，三个试件抗拉强度均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值，至少有两个试件，呈塑性断裂，不符合要求时应双倍取样复验。复验结果仍在一个试件抗拉强度低于规定指标或有三个试件呈脆断时，该批接头为不合格品。

7.3.3.3 防水工程

本工程屋面防水采用2mm高聚物涂膜防水层和3mm高聚物卷材防水层。 施工方法：

1、找平层：40mmφ6@200双向钢筋网细石砼找平层（砼强度不应小于C20），表面抹平整，并做压长处理，找平层按不大于6m×6m留设分格缝，并嵌填密封材料。

2、找平层应干燥清洁，不明显凸凹不平的地方。 工艺要求：

（1）2mm高聚物涂膜防水层，在找平层干燥后施工2mm高聚物涂膜防水层，防水材料应按配比配置均匀，分层涂抹应待前一层干燥成膜后再施工后一层防水涂料。防水涂料总厚度应小小于2mm。

（2）3mm高聚物卷材防水层：3mm高聚物卷材防水层在最后一遍2mm高聚物涂膜防水层表面干燥后，立即进行卷材施工。

要求如下：

a、卷材铺贴应平整顺直。

b、卷材铺贴长边搭接不小于10cm，短边搭接不小于15cm，且应粘处牢固。 c、女儿墙、天沟等部位转角均应做成图弧形，防水涂料及卷材均应向上反口不小于30cm

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地下室防水采用1.5mm厚硅橡胶和防水卷材。

地下室结构按自防水做法，抗渗等级S10，外墙迎水面做涂料防水。 浇筑砼时，下料应按配合比严格下料，并由防水剂厂派专人负责监督并提供技术指导，浇筑时应振捣密实，防止出现蜂窝麻面、露筋。

地下室防水工程控制方法： a、应确定必要的施工方案；

b、应对操作人员的资格和所使用的设备进行限定，使之满足施工要求； c、明确记录要求；

d、明确是否必要对上述项目进行再确定或再确定的条件。 7.3.4 标识和可追溯性

7.3.4.1 本项目需要进行标识的材料包括：钢筋半成品、水泥、砂、碎石、机砖、防水材料等主要材料，应采用挂牌标识，标识的内容和方法执和地公司《原材料、半成品管理程序》的相关要求，本项目没有顾客提出的需要进行可追溯性标识的材料。

7.3.4.2 本项目需进行标识的过程产品包括：各检验批、分项、分部、单位工程以及梁钢筋闪光对焊、柱钢筋单面电弧焊及砼试件，使用的标识手段、标识的内容和方法执行公司《施工过程产品和最终工程产品的监视和测量程序》的要求。

7.3.4.3 本项目由材料员负责材料标识的管理，由施工人员负责过程产品标识的管理。

7.3.5 顾客财产

7.3.5.1 本项目没有顾客提供的材料，项目使用的办公手地为顾客财产，本项目将在工程竣工后对面进行平整、清理，并使顾客满意。

7.3.6产品防护

7.3.6.1 钢筋半成品、水泥、砂、碎石、防水材料、机砖等搬运按一般材料的搬运措施，原材料、半成品的搬运、储存和保护方法，具体执行公司《原材料、半成品管理程序》的相关要求。

7.3.6.2 检验批、分项、分部、单位（子单位）的保护方案或措施》（详

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见第四部分）。

7.4 监视和测量装置的控制

7.4.1 根据项目的各种监视和测理要求，本项目必须配备的监视和测量装置包括：经纬仪1（台）、水平仪（1台）、钢卷尺（50米1把、5米2把、2米2把）、磅秤（2台）、质检尺（1把）、塌落度筒（1个）、试模（12组）、抗渗试模（3组）、电表（1个）和万用电表（1个）。监视和测量装置由项目部提出配备计划，并由分公司配备。

7.4.2 本项目的监视和测量装置由试验员统一建帐管理，经纬仪及水平由分公司测量员专人保管、钢卷尺、质检尺由技术员保管，塌落度筒及试模由试验员管理，电表和万用电表由水电施工员保管。监视和测量装置的校准、维护、保养、调整等管理工作执行公司《监视和测量装置的控制程序》的相关要求。

8、测量、分析和改进 8.1 监视和测量 8.1.1 顾客满意

8.1.1.1 本项目部拟收集的顾客满意度信息主要包括顾客对项目施工全过程的施工进度、施工质量、文明施工、安全生产及顾客意见处理等所有信息，主要通过顾客、监理单位与公司的各种例会、日常工作接触、双方来往文件中获取。在此期间，项目部应对顾客、监理单位的提出的问题、意见、建议及抱怨及时迅速地进行处理，并将处理结果及时进行反馈，以使顾客满意。本项目部将定期对顾客（包括监理、建设单位）对项目施工过程的满意度进行调查（采用顾客满意度调查表），并按《顾客满意度测量办法》的有关要求收集有关的信息，进行传递。

8.1.1.2 本项目部将用综合与顾客的日常来往情况及对顾客的调查结果，综合分析顾客的满意度，并根据分析结果，找出项目部顾客满意情况较差的项目，采取纠正或预防措施进行改进。

8.1.2 内部审核

8.1.2.1 本项目部在接到公司内部审核计划后，将按公司的手册、程序文

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件及本项目的质量计划、有关的质量管理文件、法律、法规、规范、标准等的要求检查项目的质量管理情况，并采取纠正或纠正措施进行整改，以迎接公司的内部审核。

8.1.2.2 对内部审核出现的不合格项，项目将按《纠正措施程序》和《内部审核程序》的有关要求采取措施，进行改进。

8.1.3 过程监视和测量

8.1.3.1 本项目部将根据项目编制的项目质量计划和项目承包合同要求，对项目部实现质量目标的情况进行监视和测量；选择2～3个关键过程，根据关键过程的施工方案和目标，对关键过程的施工质量进行监视和测量，以确定项目关键过程的能力；对工程专业分包商及劳务分包商实现分包合同及公司总包合同的情况进行监视和测量。

8.1.3.2 对项目部质量目标实现情况的监视和测量，在施工过程中将按项目质量计划及施工组织的要求进行监视（项目自检），在项目竣工前，由项目经理组织进行项目自检时对项目实现质量目标情况进行测量。对关键过程的监视，将按《施工生产过程的监视和测量程序》的有关要求进行监视，并在报监理单位进行检验批、分项工程验收前由施工员或质检员组织进行测量。对劳务分包项目和工程分包项目按分包合同及公司项目总包合同的要求进行日常监视，在完工后进行验收（测量）。对过程监视和测量中发现过程能力不能满足要求的，由项目经理组织分析原因，进行纠正或采取纠正措施，并由质检员检查效果。

8.1.4 产品的监视和测量

8.1.4.1 本项目部需要进行监视和测量的主要原材料包括：钢筋、水泥、砂、碎石、砌体、防水卷材、涂料等，其中，钢筋、水泥、砂、碎石、砌体的外观检验及送检内容和抽样方法执行公司《原材料、半成品管理程序》的有关规定，由材料员组织技术员、试验员根据工程进度及材料的进场情况进行检验和试验，并按建设部《房屋建筑工程和市政基础工程实行见证取样和送检的规定》（建建[2000]211号）规定，按30%进行见证取样，并送本地有相应资质的试验机构进行试验。防水卷材、涂料在材料进场后，现场抽样送检，每10t

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同规格、品种的材料为一批进行抽样送检。本项目用于主体的钢筋、水泥、砂、碎石等不能紧急放行。有权紧急放行材料的人员为分公司技术负责人，在甲方、监理有要求时，应得到其批准方可紧急放行。

8.1.4.2 本项目部需要进行试验的过程产品包括钢筋焊接试验、砼试块、砂浆试块、砼配合比、砼塌落度、砂浆配合比等，抽样方法及检验程序执行公司《施工过程产品和最终产品的监视和测量程序》的有关规定以及有关规范、标准的要求。本项目需要进行验收的检验批、分项、分部工程及验收标准如下表

序号 一 1 (1) 2 (1) 二 1 (1) 分部（检验批、分项工程）名称 分项工程1 检验批（1） 分项2 检验批（1） 分部二（如主体工程） 分项工程1 检验批（1） ? ? 验收标准 验收人员 （其中相同的分项、检验批可合并。）

8.2 不合格品控制

8.2.1 本项目部将从以下几个方面发现不合格品：

a、公司部门、分公司、项目部质量责任人员在检查中发现的不合格品，即公司技术质量部、安监站、材料设备部等部门在半年检、年检和日常检查中发现的不合格品、分公司科室在月检和日常监督检查中发现的不合格品以及项

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目部自检发现的不合格品，包括顾客提供产品及分包工程。

b、外来检查不合格品：指建设单位、监理单位、政府质监站和安监站、建设主管部门的各种检查和日常监督中发现的不合格品。

c、工程产品交付给顾客或已投入使用后发现的不合格品。

8.2.2 出现不合格品的识别和控制方法执行公司《不合格品控制程序》的有关规定。

8.2.3 不合格品的处置程序、权限和途径执行公司《不合格品控制程序》的有关规定。

8.2.3 不合格品的处置程序、权限和途径执行公司《不合格品控制程序》的有关规定。

8.3 数据分析

8.3.1 本项目计划实施的数据分析方法包括：例如：原材料、半成品及过程产品的抽样方法、对主体钢筋砼模板、外墙铝塑板采用两图一表《排列图-因果图-对策表》方法等，同时，将根据项目部在实际施工过程中出现的问题采取数据分析方法，以对项目施工质量进行控制，实现质量改进的需要。

8.3.2 本项目部在数据分析方法实施完毕后，将把实施结果上报公司技术质量部，作为质量管理体系改进的信息资料。

8.4 改进 8.4.1纠正措施

8.4.1.1 本项目部欲采取的纠正措施的信息来源主要包括： a、内审、外审及过程监视和测量中发现的不合格项；

b、公司部门、分公司科室或公司、分公司领导层检查项目质量后要求采取纠正措施的项目；

c、各部门、单位、项目部在日常质量管理和检查中认为有必要采取纠正措施的；

d、发生重大质量事故、安全事故，能采取纠正措施的；

e、顾客满意度下降及顾客对质量投诉、工程保修期间发现不合格等信息时；

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f、各种检查中发现的产品、过程的不合格，在考虑其影响程度后，有必要采取纠正措施的；对不合格品的影响程度分类，工程产品、过程按《不合格品控制程序》中不合格品的分类，即分为轻微不合格、一般不合格、严重不合格三种，对于轻微不合格，一般在其多次出现之后采取纠正措施，对于一般不合格（如质量通病发生后影响程度较大的、与“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）相关的不合格出现后影响较大的等），在其发生一、两次之后，能够采取纠正措施的，应采取纠正措施，对于严重不合格（如顾客、监理抱怨较大的、对项目质量、安全、工期、造价等影响较大的不合格等），如能够采取纠正措施，都应采取正措施。质量管理体系运行中出现的不合格，分为一般不合格和严重不合格两种，一般不合格在出现之后，审核员认为必要的，应采取纠正措施，对于严重不合格，均应采取纠正措施。

8.4.1.2 采取纠正措施的程序及相关人员责任执行《纠正措施程序》的相关规定。

8.4.2 预防措施

8.4.2.1 本项目部欲采取预防措施的信息来源（可能的潜在不合格）包括： a、易出现质量通病的分部、分项工程；

b、过去的、或在其他项目已多次出现不合格的其他分项、分部工程； c、本项目中的质量管理难点；

d、公司领导层或部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题； e、项目中出现重大事故后在相似的工程部位或在其他项目中应采取预防措施的；

f、施工经验、各种质量记录以及实施效果较好的纠正措施； g、顾客意见和申诉；

h、在内、外审以及过程监视和测量过程中认为必要采取预防措施的； i、质量管理体系运行的难点；

8.4.2.2 采取预防措施的程序和相关人员责任执行公司《预防措施程序》的相关规定。

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福建省第五建筑工程公司 项 目 质 量 管 理 文 件

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泉州市财政局办公综合 大楼工程项目质量计划

编 制： 审 核： 审 批： 分发号：

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福建省五建公司第二分公司发布

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