监理项目部内业资料检查表

监理单位内业资料检查表资料类别 总监与合同不符，扣20分； 总监代表与合同不符，扣20分； 高级监理人员与合同不符，没一人扣20分 监理人员 专职安全监理人员未持证上岗，每一人扣20分 主要监理人员与合同不符，每一人扣20分； 监理人员数量人员投入数量是否与合同要求一致；每缺一人扣20分 监理人员出勤、考勤的上报和审核；每缺一人扣20分 未编制监理规划的扣20分； 1.目录 2.工程概况 3.监理工作的范围、内容、目标 4.监理工作依据 5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责 6.工程质量控制 7.工程造价控制 8.工程进度控制 9.合同与信息管理 10.组织协调 11.安全生产管理职责 12.监理工作制度 13.监理工作设施 根据监理合同内容及相关的规范要求，检查监理单位人员资质是否符合与合同和规范要求一致。 5% 扣分标准 检查内容 应得分数 权重 实得分数

监理规划主要内容未编制，缺一项扣20分； 规划每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣20 分； 目录与内容不符的扣20分；

监理规划

2%

编制、审批手续不完整每个扣20分。 未编制监理实施细则的扣20分； 分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则，缺一个扣20分； 实施细则主要内容未编制，缺一项扣20分； 监理细则 未进行监理实施细则培训的，缺一项扣20分 细则每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣20 分； 目录与内容不符的扣20分； 编制、审批手续不完整每个扣20分。 监理例会未按期召开并记录的(含签到表),扣20分； 监理例会未分持有、销售、质量、安全召开的，扣20分； 监理例会 监理管 理 监理例会记录混乱的，扣20分； 监理例会问题落实不到位，扣20分

1.目录、 2.编制依据 3.专业工程特点 4.监理工作流程 5.监理工作要点 6.监理工作方法及措施

5%

10%

监理月报未按要求格式编制扣20分

监理月报

监理月报编制与实际情况不符扣20分；

监理月报未经总监理工程师审核并签字确认的扣20分。

一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场 及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件 、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评 述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。 二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安 全生产管理方面的工作情况；4.工程计量与工程款支付方面的工作情况；5.合同

其他事项的管理工 作情况；6.监理工作统计及工作照片。 三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况； 2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；3. 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析 及处理情况；4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面 的主要问题分析及处理情况。 四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工 作重点。

2%

无监理日志扣20分； 记录缺项扣20分； 记录与事实不符扣20分； 监理工作内容记录不全扣20分； 记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣20分； 字迹模糊不便查阅的扣20分/每本。 监理工程师无个人日记扣20分/每专业； 记录与事实不符扣20分； 监理工作内容记录不全扣20分； 记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣20分； 字迹模糊不便查阅的扣20分/每本； 监理日记无总监查阅每处扣20分。 监理指令已下发但未按要求整改每项扣20分； 监理指令资料不交圈的每份指令扣20分； 监理指令 监理指令未编号扣20分； 监理指令编号不统一或不连续，每份指令扣1分。 旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项，缺一项扣20分； 旁站记录无照片每份扣20分； 旁站记录 未及时记录扣20分； 记录不真实扣20分； 一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间 二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情况、3.所需材料到场检查 情况；4.安全检查情况 三、隐蔽部位相关的设计数值数据 四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况 五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录，发生的质量、安全问题处理及解决 结果，关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况 六、旁站记录过程中需拍照记录 10% 一、天气和施工环境情况 二、施工进展情况 三、监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况) 四、存在的问题及协调解决情况 五、其他有关事项：1.人员动态(施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情况)、2.工 程主要材料进场及使用情况(应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补 上的送检后检测结果)3.施工机械运转使用情况；4.监理单位对不同问题处理；5.记录工程中存在 的影响工程质量、安全、造价、进度的各类问题及解决情况；6.监理例会、安全检查情况；7.监理 工程师审阅记录。

监理日志、日 记

2%

10%

监理单位内业资料检查表

施工组织设计 审批

一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署及进度计划和物质计划 编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项； 四、施工程序及工艺要求 五、技术管理措施 六、质量保证措施 七、安全体系及预防控制措施 八、消防保卫措施 九、季节性施工措施 审批手续不齐全(无审批会签表、意见、未盖审批单位章)、每处扣20分 十、现场文明施工管理措施 。 十一、成品保护措施 十二、成本控制措施 十三、临电措施。 1.目录 2.工程概况 3.编制依据 施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣20分； 4.施工组织框架图 5.施工安排 方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣20分； 6.施工准备与资源配备计划 7.施工方法及工艺要求 施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣20分/项； 8.质量标准及保证措施 9.质量通病控制措施 方案审批手续不齐全(无审批会签表、意见、未盖审批单位章)、每本扣 10.成品保护 11.安全、环保措施等内容 20分。 方案未编制先行施工扣20分； 验收记录或照片缺少一项扣20分 材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可 证。每缺少一项扣20分；

5%

施工方案审批

5%

每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求扣20分； 材料、设备进 材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证 场验收、见证 每种材料质量证明资料(合格证、出厂检测报告)不齐全或不符合要求扣 材料质量证明资料包括：合格证、出厂检测报告、复试报告 取样 20分。 每种材料进场未报验已使用扣20分； 使用需要复试的材料现场不能提供正式复试报告或送检次数不符合要求扣 20分； 未指定实测实量实施细则，扣20分 实测实量 现场未及时进行实测实量，每项扣20分 工法、工序样板、样板段验收记录缺少一项扣20分 地下四大块检查记录缺少一项扣20分 防水工程检查记录缺少一项扣20分 主体结构检查记录缺少一项扣20分 钢结构检查记录缺少一项扣20分 采光顶检查记录缺少一项扣20分 幕墙检查记录缺少一项扣20分 保温检查记录缺少一项扣20分 石材铺贴检查记录缺少一项扣20分 慧云机房检查记录缺少一项扣20分 项目检查验收 记录 消防系统检查记录缺少一项扣20分 冬施冬维检查记录缺少一项扣20分 机房检查记录缺少一项扣20分 配电系统检查记录缺少一项扣20分 闭水、淋水试验检查记录缺少一项扣20分 开业前自检记录齐全，缺少一项扣20分 开业前消防必备条件检查记录齐全，缺少一项扣20分 入伙前自检记录齐全，缺少一项扣20分 分户验收记录齐全，

缺少一项扣20分 入伙前消防必备条件检查记录齐全，缺少一项扣20分 安全文明施工检查记录每天至少检查一次，并形成记录，否则扣20分 验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合 格的每项问题扣20分。 验收资料滞后工程实际进度，滞后2天及以上扣20分。 验收资料、检 验、检测过程 拍照管理 滞后7天及以上的扣20分。 资料齐全则合格，缺失则不合格。 验收记录内容填写不完整扣20分； 签字手续不全的扣20分。 无照片每份扣20分 设备、 仪器配 备 1、监理单位配备设备、仪器的规格数量是否与合同要求一致、是否与工程 进展匹配，缺少一项扣20分； 2、是否定期维护、定期计量检测；缺少一项扣20分。 资料齐全则合格，缺失则不合格。 根据实测实量实施细则与现场实测实量数据上墙情况

15%

10%

质量安 全管理

10%

7%

设备、仪器

根据合同要求检查

2%

综合得分

检查情况

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