第一篇 安全管理制度

目 录

第一篇 安全管理制度 ..................................................................................................................................... 2 质量管理部安全生产目标管理制度 ............................................................................................................. 2 质量管理部设备设施安全管理制度 ............................................................................................................. 3 质量管理部安全用电管理制度 ..................................................................................................................... 4 质量管理部高压钢瓶安全管理及使用制度 ................................................................................................. 5 质量管理部劳保用品管理制度 ..................................................................................................................... 7 质量管理部安全消防管理制度 ..................................................................................................................... 9 质量管理部配电室（柜）安全用电管理制度 ........................................................................................... 11 质量管理部安全事故管理制度 ................................................................................................................... 12 质量管理部外单位施工人员管理制度 ....................................................................................................... 13 质量管理部安全检查、隐患治理制度 ....................................................................................................... 14 质量管理部安全互保管理制度 ................................................................................................................... 15 质量管理部安全教育培训制度 ................................................................................................................... 18 质量管理部安全管理考核办法 ................................................................................................................... 19 质量管理部安全活动制度 ........................................................................................................................... 22 质量管理部施工检维修安全管理制度 ....................................................................................................... 23 质量管理部标准间安全管理制度 ............................................................................................................... 24 质量管理部废弃物排放管理制度 ............................................................................................................... 25 质量管理部化学药品的管理制度 ............................................................................................................... 26 质量管理部化验室分析试样的管理制度 ................................................................................................... 27 质量管理部贵重器皿安全管理制度 ........................................................................................................... 28 质量管理部安全隐患排查治理管理办法 ................................................................................................... 29 质量管理部安全生产现场检查考核管理办法 ........................................................................................... 33

第一篇 安全管理制度

质量管理部安全生产目标管理制度

Q/CHALCO-QH15A1－2010

1. 由单位一把手组织人员，依据公司下达的安全生产目标，制定每年的安全生产总体目标。

2. 由分管安全的主管领导做出实现该目标的安全分解工作计划，并组织实施。 3. 每个车间必须根据部室总体目标，制定出车间的安全生产目标，并认真落实。 4. 车间必须将安全目标分解到班组 。

5. 每一员工必须支持、积极参与安全生产目标管理，实现安全生产。 6. 各车间科室必须严严格、扎扎实实做好各项安全管理基础工作，严格实行各项安全管理制度。

7. 安全生产目标管理执行责、权、利相结合。

8. 为加大安全目标管理力度，部室对车间科室及个人进行划分责任区、明确责任人、层层把关，确保安全生产。

9. 部室定期或不定期进行安全检查，对于查出的安全隐患，必须落实措施，及时进行整改。

10. 部室每月、每年对安全目标管理状况进行综合考核及评比，对于在安全目标管理中有突出表现、成绩显著的车间科室和个人进行奖励，对于不负责任而不实现安全管理目标的进行处罚。

质量管理部设备设施安全管理制度

Q/CHALCO-QH15A2－2010

1. 设施设备包括范围：生产装置设备、安全设施设备、特种设备设施、监视测量设施设备、办公用品、交通运输车辆。

2. 管理范围：技术文件，台帐、计划编制、安装验收、设备设施的检维修、隐患整改、设备管道保温冷却管理、运输设备、工具管理；安全设施及设施设备报废处理等。

3. 设备设施管理单位主要是生产技术科。

4. 设施设备的原始资料技术文件例如设备说明书、合格证等资料由技术科收集存放复印件，其他部门需要借阅，但必须经主管领导批准。

5. 所有设施设备的台帐由技术科负责建立健全并按照动态情况进行管理；所有设备设施必须有专人负责。

6. 设备设施所在单位必须对新增设备设施或新到岗作业人员进行设备的开停车注意事项、设施设备所接触得物料性质及危险性、应急情况的处理措施和预案、操作人员的具体要求等方面的学习。

7. 使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，方准许上岗操作。

8. 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。

质量管理部安全用电管理制度

Q/CHALCO-QH15A3－2010

1. 使用电气设备时，应先检查是否有停电告示牌，凡有停电告示牌的，严禁合闸通电。

2. 临时用电气线路必须在不妨碍设备，人员行动条件下方可进行。 3. 所有电器工具必须绝缘良好，适用。

4. 电源保险丝，断电器等一律不准用铁丝或不合格的保险丝代替，其闸刀或熔断器不许随便连结电线。

5. 不经电气负责人允许一律不准拆除电气设备及其它安全保护装置。 6. 各种电源不能放置在有水，油或潮湿的地方，并不准许有重物，硬物挤压，以免损坏漏电。

7. 电线接头和保险丝必须牢固连接，防止松脱发生电火花。 8. 电气设备及线路严禁挂放其它无关用品。

9. 电动机具必须安装接地线，停机维修时，要悬挂警示牌。 10. 在潮湿地方和雨天进行电气作业时要注意安全。

质量管理部高压钢瓶安全管理及使用制度

Q/CHALCO-QH15A4－2010

1. 钢瓶气体在使用前和使用中，应定期检漏，发现漏气应及时进行处置或更换。 2. 开启钢瓶时，应遵循先开主阀，后开二次阀，关闭的次序相反。 3. 钢瓶在搬运时，应戴好钢帽和防震胶圈，要轻拿轻放。

4. 严禁在氧气、乙炔气附近吸烟，钢瓶应避免日晒，远离热源和明火，钢瓶要直立放置，并固定稳妥，严禁用纯铜管连接乙炔导气管。易燃（乙炔）与助燃（氧气）气体要分开存放。

5. 钢瓶内气体不应用尽，应留下不少于两个MPa的剩余残压，以免充气时进入杂质，造成气体不纯或发生危险。

6. 氧气、乙炔、PR气体等钢瓶气体属易燃易爆物品，使用和搬运时，要轻拿轻放，严格按操作规程操作。

7. 各种钢瓶应定期进行技术检验，并盖有检验钢印，不合格的钢瓶不能使用。 8. 钢瓶不准放在热源附近，距离明火至少五米，距离暖气片至少一米。 9. 钢瓶要直立放置，用架子、圈环固定。 10. 高压钢瓶及减压阀严禁粘附油脂。

11. 开启钢瓶阀门时要小心，应先检查减压器螺杆是否松动，操作者必须站在气

体出口的侧面，严禁敲打阀门，关气时应首先关闭钢瓶阀门，放尽减压器中气体，再关闭减压器阀门。 12. 钢瓶规定的颜色表

钢瓶名称 氧气瓶 氩气瓶 乙炔气瓶 氮气瓶 外表颜色 天蓝 灰 白 黑 字样 氧 氩气 乙炔 氮 字样颜色 黑 绿 红 黄 横条颜色 蓝 棕

质量管理部配电室（柜）安全用电管理制度

Q/CHALCO-QH15A7－2010

1. 配电室应保持干净整洁，配电柜各种指示灯、电器开关要正常好用。 2. 电器设备要有安全的接线和良好的接地线。线路及电器设备应处于完好状态，发现隐患，应立即处理，不得带故障运行。

3. 线路上擅自增加电气设备，电炉子，电热板等不经批准不得使用临时线路。 4. 电源保险丝必须符合规定的要求，其刀闸或熔断器不许随便接电源。 5. 电源、电机、配电柜等设备应保持干净清洁，电热设备周围严禁堆放易燃易爆物品。

6. 使用电器设备前必须认真检查，用后立即切断电源。

质量管理部安全事故管理制度

Q/CHALCO-QH15A8－2010

1. 发生事故应立即口头报安全员，由安全员报部领导，报公司生产安全部。 2. 轻伤事故，一小时内必须上报，如不上报由此造成的后果自负。 3. 重伤和死亡事故半小时内必须上报，如不上报由此造成的后果自负。 4. 发生事故隐瞒不报或谎报，视情节程度和发生的后果给予处理。 5. 发生未隧事故，按事故处理。

6. 发生事故不组织急救，使危险后果扩大，视情节程度和后果给予严肃加重处罚。 7. 发生事故，没有按四不放过原则进行处理，对责任人和责任车间科室进行加倍处罚。

质量管理部外单位施工人员管理制度

Q/CHALCO-QH15A9－2010

1. 加强外单位施工人员的安全教育，加强监督管理。

2. 外单位施工人员进入本单位现场作业，要有安全防护措施，方可作业。 3. 外单位施工作业时，影响本单位生产时，要有相应的安全制度和应急措施。 4. 作业前，要进行口头的安全教育，注意事项等，防止事故的发生，保证安全生产。

5. 发现外单位施工人员有“三违”现象，以及野蛮操作，影响本单位正常安全生产时，应要立即要求整改，必要时责令其停止施工。

质量管理部安全检查、隐患治理制度

Q/CHALCO-QH15A10－2010

1. 检查每月进行一次或不定期进行，由室经理，安全员及相关科室科长组成检查组。部室每月至少一次，车间每周至少一次，班组每天一次。

2. 安全检查要查人的不安全行为，查设备的正常运转，查现场卫生，劳动纪律，查安全隐患，查安全活动情况等。

3. 检查要仔细认真，不能走过场，发现问题及时解决或责令其整改。 4. 检查当中发现违章现象，要当场做出处理意见，杜绝讲情面，走关系，对违章人员按照质量管理部安全管理考核办法进行处罚。 5. 检查人员要指出各科室存在的问题和解决办法。

6. 检查中发现弄虚作假，对安全工作不重视等现象，要做出教育批评，责令其改正。

7. 检查人员查出问题，要就事论事，杜绝出现以罚代管，罚而不管的现象，切实做到查出问题，解决问题。

8. 发现安全隐患应立即整改，车间处理不了的应上报，有主管经理，安全员做出整改意见，整改隐患应实行三定，即：定时间、定人员、定责任。

质量管理部安全互保管理制度

Q/CHALCO-QH15A11－2010

一、互保基本原则

1. 各科室、各岗位要有相应的安全互保对子。 2. 安全互保对子人员要明确任务，明确责任。

3. 安全互保人员要相互协作、相互监督，共同完成生产任务。 4. 在同一工作区域的人员自然形成安全互保对子。

5. 互保对子随生产环境变化和生产任务变化随时变化，要机动灵活。 二、单人作业岗位互保措施

质量管理部单人作业的岗位普遍存在，在实际工作中，工作人员之间的互保存在一定的困难，为了更好地落实互保制度，确保在岗工作人员的人身安全，特制订如下措施，部属各单位遵照执行。 （一）炉修检查站炉修检查班

1. 炉修站检查员与炉修厂筑炉车间当班班长形成安全互保对子。

2. 检查员到达工作现场与当班班长签订炉、槽、窑检查现场安全互保确认表，明确安全互保的内容和职责，在现场工作时间内形成安全互保对子。 （二）炭素检查站阳极检查班

1. 炭素检查站与组装车间、焙烧车间清理班、堆垛天车班、技术科共同对工作现场安全管理达成共识，形成联保互保机制。

2. 各班组检查人员在作业前要与现场有关人员的监护下进行检查作业。 3. 各班组检查人员在作业时，要有两人以上进行检查做好安全互保工作。 （三）计量车间1#轨道衡、2#轨道衡

1. 1#、 2#轨道衡上班人员自然形成互保对子，每班次不少于两次利用电话联系，

确认对方的安全。

2. 1#、 2#轨道衡上班人员和运输部铁运科形成联保机制，互相提醒，发现对方有不安全行为与不安全因素，可能发生意外情况及时提醒纠正，工作中要呼唤应答。

3. 部室夜班值班人员和1#、 2#轨道衡上班人员形成联系呼应机制，每班次至少两次电话联系，确认对方的安全。同时要有联系记录。 （四）二铸造前衡量、三铸造前衡量

1. 二、三铸造前衡量夜班人员自然形成互保对子，每班次不少于两次电话联系，确认对方的安全。

2. 二、三铸造前衡量夜班人员和铝检查站成品检查班形成联保机制，互相提醒，发现对方有不安全行为与不安全因素，可能发生意外情况及时提醒纠正，工作中要呼唤应答。

3. 部室夜班值班人员和二、三铸造前衡量夜班形成联系呼应机制，每班次至少两次电话联系，确认对方的安全。同时要有联系记录。

4. 二、三铸造衡量班夜班人员与铸造作业三区共同对工作现场安全管理达成共识，形成联保互保机制，工作中互相提醒，互相监督。 （五）仪器室板带分析站

1. 板带分析站夜班人员与计量车间板带衡量班夜班人员自然形成互保对子，每

班次不少于两次利用电话联系，确认对方的安全。

2. 部室夜班值班人员和板带分析站夜班人员形成联系呼应机制，每班次至少两

次电话联系，确认对方的安全。同时要有联系记录。 （六）铝检查站三铸造成品检查班

1. 铝检查站三铸造成品检查班夜班人员计量车间三铸造前衡量夜班人员自然形

成互保对子，每班次不少于两次利用电话联系，确认对方的安全。

2. 部室夜班值班人员和三铸造成品检查班夜班人员形成联系呼应机制，每班次

至少两次电话联系，确认对方的安全。同时要有联系记录。

3. 三铸造成品检查班夜班人员与铸造作业三区共同对工作现场安全管理达成共

识，形成联保互保机制，工作中互相提醒，互相监督。 （七）联保互保要求

1. 互相提醒，发现对方有不安全行为与不安全因素，可能发生意外情况及时提醒纠正，工作中要呼唤应答。

2. 一旦发上意外或事故，互保联保人员应立即电话通知部室值班人员。 3. 所有联保岗位工作人员都要严格落实互保联保措施，如不按照规定执行，发上安全事故联保互保岗位人员有连带责任。

质量管理部安全教育培训制度

Q/CHALCO-QH15A12－2010

1. 对新分来职工要进行部室、车间科室、班组三级安全教育，特殊工种要经生产安全部培训，拿到特殊工种操作证方可上岗。

2. 每年对全体员工进行一次安全知识培训，日常安全教育培训要有计划，各科室要经常性进行安全教育培训，安全责任制的落实情况等。

3. 对调换岗位人员要进行车间级安全教育，班组安全岗位操作教育，并且要有记录。

4. 要加强全体员工的安全意识，在工作之余要组织职工学习相关安全知识，提高全体员工的安全素质。

5. 每季度对岗位操作人员和管理人员进行岗位培训及闭卷考试。 6. 讲课培训人员要认真负责，做好职工的安全教育培训工作，考核工作。

质量管理部安全管理考核办法

Q/CHALCO-QH15A13－2010

1. 各科室必须完成安全目标指标要求，如未完成其中任何一条，处罚责任车间

科室200元，处罚车间科室人员风险抵押金的20％，并按规定交齐风险抵押金。

2. 发现不按规定穿戴劳保用品，处罚责任车间科室和本人50元/每人次。 3. 违章没有造成任何后果（三违：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）处罚

责任车间科室和责任人各50元， 造成微伤，扣发责任车间科室和责任人各100元，造成轻伤，扣发责任科室和责任人各300元，造成重伤以上安全事故处罚责任科室和责任人各500元，并按照公司有关规定处理。 4. 各种安全记录少一次，（记录每周一次）扣发责任科室50元。

5. 登高作业未经本车间负责人批准，未安排监护人，未采取任何防范措施，扣

发责任车间科室和责任人各50元。发生事故按照事故处理。

6. 不按规定使用高压钢瓶气体，处罚责任科室50元；发生事故按事故处理，处

罚责任车间科室200元，并按照公司安环部的有关规定处理。

7. 不按设备安全技术操作标准操作使用仪器设备属违章现象，处罚责任人50元，

造成设备事故和人员伤亡，按事故处理，处罚责任车间科室500元，并按公司生产安全部的有关规定处理。

8. 不按照规定处理危险化学品废液，处罚责任科室50元。

9. 贵重器皿管理制度不齐全，不按照制度领用贵重器皿，处罚责任车间科室100

元，如发生贵重器皿丢失，按照器皿的价值加倍处罚。

10. 消防器材不按规定摆放，处罚责任车间科室50元，消防器材丢失（灭火器），

处罚发责任科室200元。

11. 在非允许抽烟的场所（规定允许抽烟的场所为各办公室，休息室），每发现一

次扣发责任人50元，对屡教不改者，要加倍处罚。

12. 下班后发现未关闭门窗、水电等，未造成任何损失的，处罚责任车间科室50

元；造成损失，根据损失大小，处罚责任车间科室50－300元。

13. 未经许可擅自动火，扣发责任车间科室50元，由此而引发的事故，按公司生

产安全部的有关规定处理。

14. 职工工作期间严禁喝酒或酒后上岗，一旦发现当日按旷工处理，并处罚100

元，明知职工酗酒不但不制止反而安排其上岗按违章处理，处罚车间科室负责人和责任人各200元。

15. 职工工作期间打架斗殴，无理取闹，影响他人工作的，处罚责任人50元/次，

造成的后果由当事人自负，并交公司有关部门处理。

16. 发现安全隐患不及时上报，不及时处理，处罚责任车间科室50元，造成后果，

视情节程度，处罚责任科室50至200元，并按公司有关规定处理。 17. 部室值班人员未按时到岗值班，处罚当事人50元，造成损失按照损失的大小

加倍处罚。

18. 发生事故应立即口头报安全员处，由安全员报处领导，报公司生产安全部。

（1） 轻伤事故一小时内必须上报，否则处罚责任科室200元，造成的后果自

负。

（2） 重伤和死亡事故半小时内必须上报，否则处罚责任科室500元、科室负

责人一个月奖金，由此造成的后果责任车间科室自负。

（3） 发生事故隐瞒不报或谎报，处罚责任车间科室一个月奖金，由此造成的

后果责任车间科室自负。

19. 发生事故不立即组织急救，使危险后果扩大，处罚责任人100元，处罚责任

车间科室300元。

20. 发生未遂事故，按事故处理，处罚责任车间科室一个月奖金。

21. 发生事故，没有按“四不放过”原则进行处理，处罚责任人100元，责任车

间科室200元。

22. 安全考核实行一票否决制，本管理考核办法作为各车间科室和员工在安全方

面评先评优的依据。

23. 本管理办法未尽事宜参照分公司有关规定执行。

质量管理部安全活动制度

Q/CHALCO-QH15A14－2010

1. 为保证安全生产，切实提高职工是安全意识，特制定本制度。 2. 各班组每周至少举行一次安全活动，活动时间不得少于一小时。

3. 安全活动由班组长主持，班组成员发言，安全员总结，并由该周安全值周员

负责记录。

4. 安全活动如因特殊原因不能开展的，需在本周内补上。

5. 安全活动必须全员参加，如因特殊原因而缺席的事后将会议精神及时传达本

人。

6. 安全活动内容为总结、布置下周安全工作；讨论上级有关安全生产指示精神，

学习安全操作规程，检查安全隐患和提出在安全生产方面的合理化建议，交流安全生产经验以及分析事故教训等；

7. 车间主任及车间安员对个班组的安全活动进行不定期检查指导，并作出评价。 8. 活动结束后，参加人员须在安全活动记录上签字确认。

质量管理部施工检维修安全管理制度

Q/CHALCO-QH15A15－2010

1. 设备在运行过程中要严格按照设备的性能说明进行定期检查，不得使设备带病运行，更不得使其超检定周期使用。

2. 除日常检修和故障维修之外,要对设备开展预知维修,一旦发现设备可能出现的故障时，就应考虑进行维修、 改造。

3. 维修、改造项目统一由车间上报申请，并进行可行性论证，其中必须包括安全方面的内容。

4. 方案设计时必须提出该项目施工时的安全措施和大修、改造期间保证生产连续性的措施。

5. 项目批示后，需与生产单位协商磋定施工时间，并作出工程进度表。 6. 实施过程中，必须严格按照设计方案进行安全技术措施的实施。

7. 实施完毕后，车间进行检查，若与设计方案有出入，责令改正，直至合格为止。

质量管理部标准间安全管理制度

Q/CHALCO-QH15A16－2010

1. 与工作无关人员严禁进入标准间。

2. 标准间内严禁吸烟，严禁存放易燃易爆物品， 也不准把与工作无关的东西拿

进标准间。

3. 操作人员必须熟悉标准设备的性能及安全指标， 必须要有操作证方可进行操

作。

4. 操作前应认真检查设备连线，核实接入的电压、 电流是否与标准器具技术要

求相符。

5. 操作中严格执行操作程序，不准擅自改变操作程序。

6. 操作时如发现有异常情况，应立即停止工作或切断电源，细致检查排除故障

后方可重新操作。

7. 工作完毕后，认真填写标准设备使用记录。

8. 关闭电源，将器具恢复原位，并细致检查，确信无安全隐患后方可离开。

质量管理部废弃物排放管理制度

Q/CHALCO-QH15A17－2010

1. 生产分析后产生的有机废液要集中回收、不得直接倒入下水道。 2. 含重金属的废液不得倒入下水道，应集中回收处理。 3. 对酸或碱的废液要进行中和稀释后才能排入下水管道。 4. 生活垃圾和可回收利用的废弃物、有毒有机试剂废瓶严禁混放。 5. 分析实验产生的废气通过通风系统排放。

6. 分析生产中产生的可回收利用的废弃物、有毒有机试剂废瓶进行单独集中回

收，上交有关单位或焚烧销毁处理。

7. 专人负责。并建立相关的回收、上交、销毁记录。 8. 分析生产中产生的酸碱废液经中和稀释后排放。

质量管理部化学药品的管理制度

Q/CHALCO-QH15A18－2010

1. 化学药品试剂应存放在规定的药品试剂柜中。

2. 化学药品要分类存放、标识明显，氧化性物质与还原性物质分开放置；易燃

易爆品与一般试剂分开；腐蚀性、挥发性物质与一般试剂分开；液体试剂与固体试剂分开；酸性物质与碱性物质分开存放。 3. 化学药品试剂标签要齐全清楚。

4. 存放化学药品试剂的房间要干燥，有良好的通风。 5. 药品试剂使用要有登记记录。 6. 化学药品由综合科负责专人管理，

质量管理部化验室分析试样的管理制度

Q/CHALCO-QH15A19－2010

1. 收发样人员必须按流程管理程序操作。

2. 试样制备（加工）人员严格执行试样制备（加工）规程。 3. 试样加工制备完后，要立即清扫试样粉尘，保持现场的完整性。 4. 制备加工试样必须要开通风。 5. 要经常清扫防尘布袋。

6. 加工制备试样必须穿戴好劳保用品。

7. 在工作程序的全过程中，防止试样撒落飞扬，将金属屑回收于指定的地方，保

持环境不受污染。

质量管理部贵重器皿安全管理制度

Q/CHALCO-QH15A20－2010

1. 所有贵重器皿要专人管理。 2. 使用贵重器皿要进行领用登记。

3. 贵重器皿使用完及时交回，存放在保险柜中。

4. 外单位借用贵重器皿必须经分公司领导同意，部室经理签字，注明归还日期，保管人员不得擅自外借。 5. 贵重器皿使用过程中不能离人。

质量管理部安全隐患排查治理管理办法

Q/CHALCO-QH15A21－2010

第一章 总 则

第一条 为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针及“只要采取措施，任何事故都是可以避免的”的安全理念，进一步加强质量管理部安全隐患排查治理工作的管理，提高我部安全管理水平，全面排查治理安全生产隐患和薄弱环节，建立安全生产隐患排查治理的长效机制，有效防范和遏制安全事故，特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于质量管理部各车间科室安全隐患排查治理工作。

第二章 隐患排查及上报

第三条 安全隐患排查实施自下而上的原则，班组每天结合安全检查、安全点检进行安全隐患排查、车间每周进行安全隐患排查、部室每月进行安全隐患排查。

第四条 各级隐患实行逐级上报的原则，即班组排查的隐患报车间、车间排查的隐患报生产技术科。

第五条 各车间科室对排查的安全隐患随时上报，按规定的格式填写隐患排查内容，生产技术科组织鉴定，并根据鉴定结论安排治理工作。同时建立安全隐患台账，部管理科室也要建立全部安全隐患排查台账。

第六条 上报安全隐患排查的内容包括：隐患排查人员、隐患的内容、隐患可能产生的事故、现有的防范措施、治理措施、所在车间地点等内容。

第三章 隐患鉴定及分级 第七条 各车间上报的安全隐患由技术科牵头组织鉴定，鉴定人员包括主管安全的部领导、安全员、相关科室的管理人员和工程技术人员。

第八条 隐患鉴定按照国家、分公司和部室的有关规定、标准进行安全评价，确定是否是安全隐患。

第九条 隐患鉴定根据整改的技术难易程度及资金等情况对其进行分级，将隐患分为A、B、C三级。

A级：整改技术难度大、投资大的隐患，部室无法自行解决的，属分公司负责整改的；

B级：整改技术难度不大，在部室范围内可以整改（即在检修车间维修人员的配合下整改），属部室负责整改的；

C级：各车间自行能够负责整改的隐患。

第四章 隐患的治理

第十条 安全隐患治理按照“谁的隐患，谁负责排查治理”的原则，车间主任对本车间安全隐患排查治理工作全面负责。

第十一条 对各类安全隐患的整改要做到“四定”（定整改方案、定资金‘材料’来源、定项目负责人、定整改期限）。

第十二条 对C级一般安全隐患要做到立即治理，时间不超过7天，B级安全隐患不超过60天，A级安全隐患由相关科室专题报告分公司主管部门，通过立项或委托外施工单位解决。

第十三条 所有隐患在没有整改之前，隐患所在车间必须制定有安全防范措施进行有效监控和管理，对重大隐患车间必须制定监控措施和应急措施（或预案），进行定期检测、评估、监控和预案演练，加以监护。

第十四条 在规定时间内没有进行治理的，生产技术科应及时以书面形式下发治理通知书，进一步明确整改责任人、整改内容、整改措施和整改期限，要采取挂牌督办的方式进行重点跟踪、重点督办，限期解决问题，并对治理车间做到“四不放过”，即：责任不落实不放过、工作不到位不放过、隐患不消除不放过、没有隐患整改报告不放过。

第十五条 安全隐患治理车间完成隐患治理后，应及时书面向部主管领导和生产技术科报告，申请初步验收。生产技术科会同治理车间和隐患所在车间的相关人员共同查看验收，验收合格的予以销案；验收不合格的责令重新治理。A级隐患治理项目由分公司相关部门组织评估验收。

第五章 考 核

第十六条 对积极排查安全隐患的车间相关人员进行奖励。对积极按时完成安全隐患治理的车间和相关人员进行奖励。

第十七条 奖励标准：根据安全隐患鉴定，鉴定为A级安全隐患的奖励排查人员50元；鉴定为B级安全隐患的奖励车间以及排查人员合计100元；奖励治理隐患的协助车间50元；鉴定为C级安全隐患的奖励所在车间50元。

第十八条 对上报部室的隐患在整改期限内未完成的，对车间及责任人按相应奖励额的双倍数给予处罚。

第十九条 各车间负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依法给予行政处罚。

第二十条 下列行为给予50～100元处罚

1.车间未按规定及时上报安全隐患排查治理统计的； 2.存在的隐患在没整改之前，未制定防范措施的；

3.管理科室对各车间上报的安全隐患未及时做出鉴定确认和整改安排的；

4.瞒报、虚报而骗取奖励的。

第六章 附 则

第二十一条 本办法与国家法律法规及上级有关规定相抵触时，按国家及上级有关规定执行。

第二十二条

本办法由生产技术科负责解释。 质量管理部安全生产现场检查考核管理办法

Q/CHALCO-QH15A22－2010

第一章 总则

第一条 为进一步强化安全生产管理，全面落实安全生产责任，有效调动各级管理人员和职工的工作积极性，促进安全生产，结合质量管理部实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国铝业青海分公司质量管理部。

第三条 本办法的制定依据是《中国铝业公司安全生产事故考核处罚细则》，《中国铝业股份有限公司青海分公司安全点检实施办法（试行）》，《中国铝业青海分公司安全考核管理办法（试行）》，《中国铝业青海分公司生产系统运行检查考核管理制度（试行）》，《中国铝业青海分公司现场管理考核办法》。

第二章 考核原则

第四条 安全生产考核管理坚持实事求是的原则，严格考核。

第五条 实行分制考核，根据安全检查和日常工作进行加分和扣分，以月为一个考核周期，考核结果是三个“百日安全无事故”活动及全年安全表彰的主要依据。

第三章 考核细则

第六条 事故考核

（一）发生一起轻伤事故，扣责任单位10分，不再参加评先评优。 （二）发生重伤事故或一次发生二人次（含二人次）以上轻伤事故的，扣责任单位20分，不再参加评先评优。

（三）一次发生三人次以上（含三人次）轻伤或二人次以上（含二人次）重

伤或死亡事故的，扣责任单位30分，不再参加评先评优。

（四）单位车辆外出执行公务时，若发生一般交通事故，且单位职工对事故负主要责任的，扣该单位10分；单位职工对事故负次要责任的，扣该单位5分；由于单位职工的行为过错而导致重大及以上交通事故的，扣该单位30分，不再参加评先评优。

（五）发生一般火灾事故，扣除本单位10分；发生重大火灾事故，扣20分，且不再参加评先评优。

（六）中毒事故，扣除本单位10分，造成人员伤亡的，参照工伤事故相应等级考核。

（七）发生爆炸事故，扣责任单位10分，造成人员伤亡的，参照工伤事故相应等级考核。

（八）事故发生后，瞒报、谎报或不组织急救的，按相应事故加倍扣分，且不得参加评先评优。

（九）事故发生后，没有对事故按照 “四不放过”原则进行处理的，扣5分，事故报表及材料不及时上报者扣2分。

（十）没有认真总结、吸取事故教训，一年之内重复发生事故的，在前次事故扣分基础上加倍扣分。

第七条 体系运行管理

（一）体系审核（含内审、交叉审核、监督审核，下同）产生严重不符合项且主要责任在该单位的，扣单位10分，不再参加评先评优。

（二）体系审核产生的一般不符合项，每项扣除2分，累计考核。 （三）体系审核过程中产生的问题项，每项扣除1分，累计考核。

（四）如无特殊原因，不配合各种审核的扣1分。

（五）对体系审核中开具的不符合项、问题项，没有在规定期限内整改的扣1分。

（六）各种审核中，前次审核发现的问题如果下次审核在同一个单位重复出现的，在不符合项或问题项的基础上加倍扣分。

第八条 违章违规情况考核

（一）有下列情形之一，未造成事故的，对单位每人次扣2分，造成事故的按有关事故考核。

1.进入作业场所，不按要求穿戴齐全劳保用品的； 2.员工违章违规操作的；

3.员工上班期间无礼取闹、打架斗殴影响他人工作的； 4.车辆超速行驶或人货混装的； 5.其它违章行为。

（二）有下列情形之一，未造成事故的，对单位每人次扣2分，造成事故的按有关事故考核。

1.单位领导及其他管理人员对违章违规熟视无睹不加制止的； 2.单位领导及其他管理人员违章指挥的；

3.对有关部门或个人提出的消除不安全因素或加强安全防范的合理化建议、意见不加理睬、置若罔闻的；

4.单位员工酒后上岗和在岗喝酒的； 5.酒后驾驶、“带病”行车的； 6.员工违章冒险作业不听劝阻的；

7.检修、高空、吊装、立体交叉等作业中，不严格执行工作票、危险作业审批等管理制度，或无相应安全措施、安全措施落实不到位的；

8.在防火、防爆重点部位动火、动焊等，未办理相关手续、且未落实相关安全措施的；

9.其它严重违章违规行为的。

（三）同一违章现象在本单位一月之内连续出现三次以上（含三次）的，每出现一次，在前次基础上加倍扣分。

第九条 日常管理考核

（一）对上级文件或会议精神、工作安排及有关规定不传达、不执行、不检查、不落实的，每查出一次扣2分。

（二）对检查出的问题、隐患没有及时处理或自己处理不了又不及时上报、未采取相应措施的，每项扣2分。

（三）分厂不按照规定组织召开安全例会的，每缺一次扣1分。 （四）各级安全活动每缺一次扣1分。

（五）不按规定开展安全检查（安全点检）的，每缺一次扣1分。 （六）每缺一项记录或基础资料扣1分，资料或记录填写不规范的扣1分。 （七）不按时参加部室安全例会的，每缺一次扣1分。

第十条 违反安全教育培训管理规定，有下列情况之一者，每人次扣2分。 （一）对新入厂人员未按规定进行相应的岗前安全教育培训，且未取得安全生产岗位作业资格证就安排其上岗的。

（二）对调换工种、转岗、复工人员未经相关培训，就安排其上岗的。 （三）未取得特种作业人员操作资格证而从事特种作业的。

（四）新工艺、新设备投运后，未对相关人员进行培训考试的。 （五）未按规定开展日常安全教育培训的。 第十一条 外来施工单位及人员安全管理

（一）由于安全监管不到位，外来施工单位在本单位施工过程中发生事故的，扣施工所在单位4分。

（二）由于管理和措施落实不到位，外来施工单位或人员在施工过程中对分公司安全生产构成重大威胁的，扣施工所在单位4分。

（三）外来施工单位未签订《外来施工单位及人员安全管理协议书》、《施工项目四方汇签表》、《安全施工方案或措施》等，就进入现场进行施工的，扣施工所在单位3分。

（四）未对外来施工单位及人员进行安全交底和安全教育的，扣施工所在单位2分。

（五）违反《外来施工单位及人员安全管理规定》，未对外来施工单位及人员进行有效管理，外来施工单位在本单位施工过程中多次出现违章违规现象的或施工现场安全管理混乱的，扣施工所在单位2分。

第十二条 安全生产标准化、“无伤害班组”建设管理 （一）车间未能通过年度安全生产标准化验收的，扣2分。

（二）车间未按规定对“无伤害班组”建设情况进行检查、验收的，每缺一次扣1分。

第十三条 消防管理

（一）违反消防安全管理规定，致使消防管理混乱，火险隐患严重，经指出后仍不加改正的，扣3分。

（二）使用火炉不按规定办理火炉使用证的，一次扣2分。 （三）没有相应的消防检查记录或消防台帐，扣1分。

第十四条 安全员对分公司安排的各项工作任务敷衍了事，未能及时有效完成的，每次扣1分。

第十五条 各车间科室在安全生产工作中有下列情况之一者，在考核管理中可适当加分。

（一）对质量管理部安全生产工作提出重大合理化建议并被采用的，给建议人所在单位每项加3分。

（二）查出重大安全隐患并及时上报、经质量管理部相关科室认定的，给隐患查出者所在单位加5分。及时查出并治理一般安全隐患，经质量管理部相关科室认定的，给隐患查出者所在单位加1～2分。

（三）对本单位或质量管理部其它单位的违章违规现象积极向质量管理部检举揭发、经核查属实的，给检举揭发人所在单位每次加1～2分。

（四）工作有新思路，管理有新举措，并能很好的应用于实际安全管理工作中的，给单位加1～2分。

（五）HSE管理体系在本单位有效运行，并在全年的各种审核中没有发现不符合项及问题项的，加1～4分。

（六）单位安全管理严格，能有效落实相关规定，安全管理人员工作认真负责，对违章违规现象发现一次处理一次，每处理一人次，给单位加1～2分，累计加分。

（七）积极撰写安全宣传信息，有效宣传我部以及所在单位的安全工作的亮点、工作经验等，在公司级的刊物上发表的给予所在单位加1分。

第十六条 安全工作考核扣分和加分对应的考核绩效为每分50元。 第十七条 每月首先从安全奖励基金中提取奖励绩效奖金用于奖励到所在单位；其次将处罚的绩效奖金先从被处罚的单位中提出，将用于奖励后的余额与处罚金额合计按照人均分配到每个车间科室。当一个车间科室奖励奖金不够处罚时，从车间科室奖金基数中扣除不足部分。

第四章 附则

第十八条 本管理办法由生产技术科负责解释。 第十九条 本管理办法自下发之日起执行。

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