2011年双体系开展情况 - - -2011.10.28整理（外审汇报用）

机修厂2011年双体系开展情况

（按体系要素进行小结）

4.2方针：

对双体系方针进行了传达学习。（遵纪守法，综合治理，控制风险，预防污染，持续改进，绿色信钢） 4.3.1危险源/环境因素辨识：

7月6日厂部下发了双辨识活动通知，以班组为单位进行了基础调查，通过车间审查、厂部审核、公司审查批准、下发班级组学习。共辨识出危险源272项，其中，一级风险236项、二级风险36项、三级风险1项（中频炉穿炉，控制措施为b开展运行控制，日常检查；c制定应急预案，10月15日已进行了演练）。共辨识出环境因素51项，其中污染物排放41项、资源能源消耗10项，重要环境因素7项。 4.3.2法律法规及其他要求

7月18日更新了机修厂双体系适用的法律法规清单。此次共收集安全方面法律法规共124部、环境方面的71部。对其中的部分内容（如工伤保险条例、道路交通安全法、生产安全事故隐患排查治理暂行规定、职业场所职业健康监督管理规定）打印下发车间、班组进行学习。9月26日，开展了合规性评价。 4.3.3目标、指标、管理方案

制定了2011年机修厂安全环保工作计划、安全环保经济责任制考核办法，厂部与车间科室、车间与工段班组长签定了安全环保目标责任承包书，全体员工进行了安全承诺，厂部每周组织安全环保综合检查，下发检查通报，跟踪整改落实，每月对安全环保工作进行总结。每季度对安全先进班组进行评比表彰。 开展了清洁生产内部审核，制定了方案，开展了基础调查、合理化建议活

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动，制定了清洁生产无低费方案3个（钢铁屑收集、含油棉纱收集、金工节能灯改造），其中，金工节能灯改造自6月实施以来，三个月共节电3217.5元，效果显著。10月13日对机修厂清洁生产开展情况进行了总结。 4.4.1结构和职责

建立健全了厂安全环保委员会及车间班组安全环保管理网络，规定了各级人员的安全环保职责，每月对班组长以上人员履行职责情况进行考核兑现。2011年 1～10月份，机修厂安全环保方面共投入资金76030元（隐患整改、劳保用品、安环奖励等）。 4.4.2培训意识和能力

制定了2011年培训计划，分别举办了工前危险预知、班组安全建设、环境因素识别、煤气知识、危险源辨识、班组长安全培训班，并按体系要求完善了相关记录。厂部出资购买了《生命第一：员工安全意识手册》37本，下发到班组长以上人员，并在每天的早会或班前会上组织员工学习。今年1～10月，机修厂共对进厂有30名新工及3名转岗人员进行了三级安全环保教育，并填写了三级安全环保教育卡。分配到岗位后，签定了师徒协议，确立了安全互保对子。 4.4.3沟通协商与信息交流

按体系要求建立完善了《内部信息沟通记录表》和《外部信息处置记录表》（2.26东信开工典礼、配电室交接），开展了清洁生产合理化建议活动，员工共提出合理化建议71条。针对公司上半年生产事故，组织全员开展了大讨论，每人写出了心得体会。每周开展安全环保综合检查，针对存在的问题下发检查通报，并督促整改落实。 4.4.4文件

根据公司工作安排，机修厂制定完善了安全生产标准化制度汇编及岗位操

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作规程汇编，并打印成册下发各车间进行学习运用。在车间组织考试的基础上，厂部抽考57人，全部合格，机修厂5人参加公司抽考，成绩全部优秀，受到公司表扬。厂部奖励每人100元（向克祥、陈文俊）。 4.4.5文件和资料控制

按体系要求执行机修厂作业文件编写、审核、批准表，文件发放审批表、文件领用登记表及受控文件清单等表格。对双体系资料进行分类收集整理，比较规范。 4.4.6运行控制

1、严格执行公司检修安全“两单一制”规定，对1.26更换金工行车轴承、2.24参与炼钢检修焊接轧道接头、2.24参与带钢煤气换向柜治漏及轧钢煤气管道膨胀节治漏检修、3.19更换铸造电缆桥架、6.7参与带钢液压管道焊接等施工，均已按要求填写《检修安全作业单》、《工前危险预知确认单》。

2、规范临时用电管理，对2月22日东信新建厂房施工接电填写了《临时用电申请表》，按规定审批后予以接电。

3、对机修厂使用的行车进行了统一登记，并按规定进行了年检，有年检审核报告，对厂特种作业人员统一进行办理岗位操作证，2011年新办证10人，复审2人，机修厂共办理特种作业操作证人员38人，其中，焊工22人、司机6人、行车工6人、电工4人。厂部每月对特种设备进行检查，有起重设备安全检查表。

4、厂内运输车辆3台，有机动车辆登记表、驾驶员登记表、交通安全教育活动登记表、违规违制登记表等，填写齐全。 5、受限空间作业：机修厂无此项。

6、今年对参与带钢检修作业（2.23煤气换向柜）填写了高处作业申请表，

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按规定审批后在安全人员监护下作业。

7、制定了员工劳保用品发放标准，对新进厂人员经三级安全环保教育合格后办理个人劳保用品换发卡，执行开劳保背规程制度，厂部每季度统一领取手套、肥皂等公用劳保用品，严格执行领取审批制度，发放执行个人签名领取。同时，在夏季厂部为每位员工发放了清凉油、风油精等防暑降温药品。员工食堂在高温时节每天熬制绿豆汤供应生产岗位。各车间还自行购买雪糕等降温饮品发给员工，在夏季未发生一人中暑现象。

8、对岗位产生的废弃物进行分类收集、存放，集中处理。每月填写处理记录表。

9、今年调整了机修厂消防领导小组，对消防器材实行“四定”责任卡制度，纳入日常检查考核，每月进行检查，对到期的药品集中报告，统一更换。加强了厂控重点消防部位（仓库、木模房、中频炉、配电室）检查，并如实记录。 10、制定了相关方管理规定，在厂、车间管理看板上张贴《机修厂关于相关方安全环保告知事项》，及时提醒相关方进入厂区后注意安全保护环境，在10月23日公司系统检修中，对机修厂氧气管道加装流量计施工进行了安全告知和安全监护。对厂使用的28名（不含铸造）临时工按规定填写《使用申请审批表》，签定劳动合同，进行三级安全环保教育，交纳安全风险保证金、购买意外保险后，方允许上岗操作。厂部把临时工纳入到正式工管理之中。 11库房安全、12物质采购、13、建设项目等，机修厂无此项。 14、危险物品管理

建立完善了危险化学品入库登记表、领用发放登记表、检查记录表等（截止到2011年6月），并收集了硝酸、盐酸安全数据表。 15、煤气安全，机修厂无此项

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16、职业健康安全活动

制定了机修万死不辞 评价式安全检查规定，对开展的主要安全活动进行了总结评价，完善了记录资料。如工前危险预知活动、安全先进班组建设、隐患排查治理整改月活动、安全生产月活动、危险源/环境因素辨识活动、一、二、三季度安全环保大检查等均有活动通知、活动总结、活动评价表。目前正在开展冬季五防活动。 17、职业病防治

建立了机修厂有毒有害作业岗位登记表、有毒有害作业岗位人员登记表，2010年按公司要求，6人参加公司组织的职业病体检，未发生有职业病现象。 18、节能降耗管理。厂部2011年经济责任制中规定了各车间节能降指标，同时，下发了《机修厂关于治理跑冒滴漏及反浪费实施方案》，综合科每月对各车间成本管理进行检查，纳入厂经济责任制考核兑现。

19、废水、废汽及噪声污染管理。机修厂制定了《废水、废汽及噪声污染管理规定》，厂每周进行综合检查，对存在的问题，及时下发整改通知单，纳入责任制考核兑现。 4.4.7应急准备和响应

机修厂制定了防汛、防火、煤气、中频炉停电、穿炉、食物中毒、机械伤害事故等七个应急预案，2011年1～10月按计划已开展了中频炉停电（3.5）、防汛（4.20）、煤气（4.20）、食物中毒（8.10）、中频炉穿炉（10.15）等5个预案的演练，均有演练方案、演习记录、活动评价表。防水预案计划于11月9日演练，机械伤害预案计划于12月16日演练。 4..5.1绩效测量和检测

厂部每周进行安全环保综合检查，有检查通报，每月对安全环保工作进行

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总结，每季度开展安环综合检查，今年以来，机修厂安全环保总体较好，未发生安全环保事故。一季度位列公司安全第五名、环保第二名；二季度位列公司安全第四名、环保第四名；三季度位列公司安全第六名、环保第六名。机修厂2011年共有4个班组（钳工、堆焊、带钢班、维修组）荣获公司安全先进班组称号，2010年共5个。（目前，机修厂的10个班组中，除铸铁班外，已全部被评为公司安全先进班组）

4..5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

每周在厂安全环保综合检查时下发存在《HSE问题整改通知单》，各单位按要求及时整改并反馈，厂安全人员跟踪验证落实。今年以来机修厂未发生安全环保事故。

4..5.2合规性评价（环境体系）

今年9月26日，机修厂对双体系进行了合规性评价，并将评价结果上报安环部。

4..5.3记录和记录管理

整理完善了双体系各种记录、资料，编写了HSE记录编目一览表、记录清单等，制定了机修厂安全台帐记录管理考核办法，每周检查执行情况。

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总结，每季度开展安环综合检查，今年以来，机修厂安全环保总体较好，未发生安全环保事故。一季度位列公司安全第五名、环保第二名；二季度位列公司安全第四名、环保第四名；三季度位列公司安全第六名、环保第六名。机修厂2011年共有4个班组（钳工、堆焊、带钢班、维修组）荣获公司安全先进班组称号，2010年共5个。（目前，机修厂的10个班组中，除铸铁班外，已全部被评为公司安全先进班组）

4..5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

每周在厂安全环保综合检查时下发存在《HSE问题整改通知单》，各单位按要求及时整改并反馈，厂安全人员跟踪验证落实。今年以来机修厂未发生安全环保事故。

4..5.2合规性评价（环境体系）

今年9月26日，机修厂对双体系进行了合规性评价，并将评价结果上报安环部。

4..5.3记录和记录管理

整理完善了双体系各种记录、资料，编写了HSE记录编目一览表、记录清单等，制定了机修厂安全台帐记录管理考核办法，每周检查执行情况。

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