电线电缆项目可行性分析报告(立项申请范本) (1)

泓域咨询MACRO/ 电线电缆项目可行性分析报告

目录

第一章基本信息

第二章项目建设单位

第三章背景、必要性分析

第四章市场研究分析

第五章产品规划

第六章选址可行性分析

第七章土建方案说明

第八章工艺分析

第九章环境影响分析

第十章项目职业安全管理规划

第十一章项目风险评价

第十二章节能情况分析

第十三章进度方案

第十四章投资方案分析

第十五章盈利能力分析

第十六章评价结论

第十七章项目招投标方案

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第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

电线电缆项目

（二）项目选址

某某出口加工区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积22631.31平方米（折合约33.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.28%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度161.79万元/亩。

（五）土建工程指标

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项目净用地面积22631.31平方米，建筑物基底占地面积13189.53平

方米，总建筑面积35757.47平方米，其中：规划建设主体工程23101.52

平方米，项目规划绿化面积2230.04平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1941.07万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1347746.42千瓦时，折合165.64吨标准煤。

2、项目年总用水量9619.64立方米，折合0.82吨标准煤。

3、“电线电缆项目投资建设项目”，年用电量1347746.42千瓦时，

年总用水量9619.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.46吨标

准煤/年。达产年综合节能量49.72吨标准煤/年，项目总节能率27.89%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7320.88万元，其中：固定资产投资5489.53万元，

占项目总投资的74.98%；流动资金1831.35万元，占项目总投资的25.02%。

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（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15883.00万元，总成本费用12229.42万元，税金及附加151.00万元，利润总额3653.58万元，利税总额4308.52万元，税后净利润2740.18万元，达产年纳税总额1568.33万元；达产年投资利润率49.91%，投资利税率58.85%，投资回报率37.43%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位225个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区电线电缆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区电线电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“电线电缆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就

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业职位225个，达产年纳税总额1568.33万元，可以促进某某出口加工区

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.91%，投资利税率58.85%，全部投资回

报率37.43%，全部投资回收期4.17年，固定资产投资回收期4.17年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励

和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强

战略性新兴产业发展活力具有重要意义。提振民营经济、激发民间投资已

被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区

域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面

建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成

为当前的一项重要课题。

当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命

和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业

态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸

易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、

社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

三、主要经济指标

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主要经济指标一览表

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第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

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全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入12796.73万元，同比增长11.38%（1307.18万元）。其中，主营业业务电线电缆生产及销售收入为10572.08万元，占营业总收入的82.62%。

上年度营收情况一览表

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根据初步统计测算，公司实现利润总额3188.27万元，较去年同期相比增长536.64万元，增长率20.24%；实现净利润2391.20万元，较去年同期相比增长450.39万元，增长率23.21%。

上年度主要经济指标

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第三章背景、必要性分析

电线电缆用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆。电线电缆用途广、种类多、品种杂。据统计，现有电线电缆品种已超过2,000种，规格数十万个，在电工电器行业中是品种和门类最多的大类产品之一。

近年来，在国民经济快速发展下，我国基础设施建设突飞猛进，新能源、军工、海洋工程、轨道交通、特高压、智能电网等发展一日千里，对电线电缆的需求不断释放，电线电缆行业因此迎来较快发展。

截至2017年底，我国电线电缆行业规模以上企业共有4034家，实际制造商总量超过万家。目前我国电线电缆企业中主要产品大部分为技术含量和产品附加值低的产品，能生产核电用电缆、军工电缆、耐火电缆、超导电缆、机车车辆电缆等特种电缆的厂家屈指可数。

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但我国电线电缆行业集中度低，产品主要集中在中低端市场，市场竞争日益激烈。目前小型企业在我国电线电缆行业内占主导地位。根据国家统计局数据显示，2017年，小型企业销售收入占全行业比重高达49.29%。

此外，我国国电线电缆行业也存在地区分布不平衡的情况。2017年，华东地区电线电缆行业销售规模最大，占全行业销售收入的一半以上，达到63.46%，其次是华南地区，销售收入占全行业销售收入的10.96%。其他地区电线电缆行业销售收入均在10%以下。

未来随着我国工业化发展程度的提高，基础建设的完善，城市化水平的提高，线缆行业中将出现明显两极分化，行业集中度有望提高。

第四章市场研究分析

目前，区域内拥有各类电线电缆企业811家，规模以上企业34家，从业人员40550人。截至2017年底，区域内电线电缆产值147044.66万元，较2016年126937.72万元增长15.84%。产值前十位企业合计收入72279.16万元，较去年63469.58万元同比增长13.88%。

区域内电线电缆行业经营情况

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区域内电线电缆企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

17708.39万元，较上年度16072.24万元增长10.18%，其中主营业务收入17313.31万元。2017年实现利润总额5483.46万元，同比增长12.72%；实现净利润1762.65万元，同比增长11.82%；纳税总额105.89万元，同比增长17.53%。2017年底，AAA资产总额43265.32万元，资产负债率48.29%。

2017年区域内电线电缆企业实现工业增加值61924.84万元，同比

2016年55853.56万元增长10.87%；行业净利润14340.90万元，同比2016

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年12009.80万元增长19.41%；行业纳税总额22213.63万元，同比2016年19869.08万元增长11.80%；电线电缆行业完成投资30596.15万元，同比2016年25687.31万元增长19.11%。

区域内电线电缆行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.50%。预计区域内电线电缆行业市场需求规模将达到222894.96

万元，利润总额56205.08万元，净利润26699.68万元，纳税19462.09万元，工业增加值71689.03万元，产业贡献率18.35%。

区域内电线电缆行业市场预测（单位：万元）

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第五章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为电线电缆，根据市场情况，预计年产值15883.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22631.31平方米（折合约33.93亩），其中：净用

地面积22631.31平方米（红线范围折合约33.93亩）。项目规划总建筑面

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积35757.47平方米，其中：规划建设主体工程23101.52平方米，计容建筑面积35757.47平方米；预计建筑工程投资2742.29万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1941.07万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7320.88万元；预计年实现营业收入15883.00万元。

第六章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某出口加工区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。园区2008月

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经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体

规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工

场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社

会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，

提高项目承办单位综合经济效益。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

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综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部

发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定

的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定

的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。undefined

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.28%，建筑容积率1.58，建设区域

绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度161.79万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，

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从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建

设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。采用大跨度连跨厂房，

方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原

料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而

有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生

产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷

设短捷，相互联系方便。undefined

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

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次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿

化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧

以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护

与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状

消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完

善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来

自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施

完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生活给水主要是员工工作及休

息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00

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欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情

况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品

的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可

满足投资项目场外远距离运输的需求。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射

采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要

求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒

为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均

为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

六、选址综合评价

第七章土建方案说明

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一、建筑工程设计原则

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然

一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提

出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投

资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现

项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求

项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑

物按专门的技术规范、标准执行。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积35757.47平方米，其中：计容建筑面积35757.47平方米，计划建筑工程投资2742.29万元，占项目总投资的

37.46%。

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