经营计划管理程序

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经营计划管理程序1. 目 的

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生效日期：2013 年 3 月 1 日

为确保本公司保持并不断提高市场占有率和竞争力， 通过与同行竞争对手的比 较，制定并实施短期及长期经营计划，以保证本公司企业战略的实现。 2. 范 围 全厂经营计划涉及本公司财务、市场、设计开发、质量、制造、人力和环保等 领域。 3. 术 语 质量成本:为了确保和保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量 所造成的损失。 4. 职 责 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 总经理负责组织策划制定经营计划。 行政部负责组织各职能部门编制各种《业务调查分析报告》 。 行政部负责组织协调各职能部门策划制定各项经营计划的实施计划， 并定期 管理者代表负责组织监控、考核经营计划的实施情况。 工作程序 策 划

考核完成情况。

5.1.1 各职能部门在每年 11 月末前将本部门《业务调查分析报告》报至行政部， 由行政部复印分发给厂级管理人员。 a.采购销售部负责了解和调查同行有关市场、质量、生产能力、经济状态等信 息，以了解同行业的经营状况、顾客要求和期望，并形成《业务调查分析报告》 将信息传递到相关部门。 b.行政部对历年经营指标数据、质量成本趋势、状况以及同行业有关情况进行 汇总分析，作为制定经营计划的分析，编制成《业务调查分析报告》 ,作为制定 经营计划的分析依据。

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c.其他各职能部门应了解同行的产品和经营等相关信息情况， 并运用统计技术 通过对本公司质量趋势、运行能力以及关键产品/服务质量水平的测定从而确 定本公司目前运行水平，编制各项《业务调查分析报告》交行政部，同时作为 制定实施计划的依据。 5.1.2 总经理根据行政部收集汇总的市场信息、发展趋势、竞争对手和企业内部实 际情况等各项《业务调查分析报告》 ,于每年12月上旬组织厂级管理干部及部门 负责人以会议的形式，对企业的发展战略进行总体规划，分析制定经营计划。 5.1.3经营计划在年末12月20日前完成，经营计划须说明总体目标和各阶段完成的 目标、时间以及具体的措施/部门以及制定目标的依据和来源，并考虑顾客目前 和未来的期望，确保经营计划内容可追溯性和客观性，经总经理批准后有效。 5.2 经营计划包括《短期经营计划》和《长期经营计划》 。 a.《短期经营计划》即年度计划，此计划应与《长期经营计划》的展开相衔接。 b.《长期经营计划》即

企业发展规划，即三至五年的发展方向。如计划可根据年 度计划执行情况及趋势分析,适当调整,并应滚动制定。 5.3 经营计划的项目内容包括以下几个方面： a. 与市场有关问题； b. 财务策划及成本； c. 增长预测； d. 工厂/设施计划； e. 目标成本； f. 人力资源开发计划； g. 研究与开发计划； h. 预期销售额； i. 质量目标； j.顾客满意计划；

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k.关键内部质量及运行能力指标； l.安全与环保问题。 5.4 经营实施计划的制定 5.4.1 制定的原则自上而下， 以公司经营计划为纲,策划制定各部门业务实施计划。 5.4.2 企业经营计划批准后两个工作日内 , 行政部应将经营计划分解至各职能部 门. 5.4.3 各职能部门必须根据自己负责的经营计划的项目内容进行展开， 策划制定各 部门的实施计划,在年终前报至行政部。 5.4.3.1 采购销售部应制定以下经营计划的实施计划： a. 产品销售计划及各地区、市场销售计划； b. 顾客满意计划； c.资金回笼计划。 d.物资采购计划; e.采购成本降低计划; 5.4.3.2 技术质量保证部应制定以下经营计划的实施计划： a. 研发计划(包括产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等) ; b. 关键内部质量指标(如CPK、PPM值等) ; c. 参与制定厂区/设施规划和调整计划。 d. 产品质量目标； 5.4.3.3 行政部应制定以下经营计划的实施计划： a. 财务计划(包括财务预算) ; b. 目标成本； c. 质量成本。 5.4.3.4 生产部应制定以下经营计划的实施计划： a.生产资源的利用率和效率计划； b.年度生产费用计划。

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c.各类物资采购计划及生产计划； d.厂区/设施规划和调整计划； e.安全、环保方面的计划； 5.4.3.5 行政部制定： a.质量体系实施计划； b.人力资源计划(HRD) ; c.员工健康、劳动保险计划。 5.4.3.6 管理者代表负责经营计划与实施计划制定过程中的协调，确保各层经营 计划的一致性，经汇总后交总经理审核批准。所有经营计划均受控，经营计划 与《业务调整分析报告》均为企业机密文件,未经行政部请示总经理许可，不 得调阅和分发， 但行政部应将经营计划中各主要指标以文件、 告示等形式发布； 各职能部门、 生产车间应将本部门实施计划主要指标以板报、 会议等形式发布， 使员工知晓经营计划的目标和要求。 5.5 经营计划的实施和监控 用跨部门方式进行部门之间的沟通，有利于过

程和质量改进。 5.5.2 各部门每季对经营计划实施情况进行一次统计分析，报至行政部。行政部负 责汇总、记录各项指标趋势，并与经营计划目标值进行对比，形成报告。 5.5.3 年度经营计划实施情况提交管理评审， 并重新审核既定经营计划可行性和适 宜性，必要时，对经营计划进行更新和修订。 5.5.4 行政部将通过指标实际完成情况与经营计划目标值的对比情况报告总经理、 管理者代表，优先解决与顾客相关问题，采取相应的措施确保或超过计划目 标值，并利于制定企业长期规划和决策。 6 相关文件 5.5.1 管理者代表负责组织各部门实施经批准的经营计划。 经营计划的实施必须采

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经营计划管理程序持续改进控制程序 7 记录和报告 短期经营计划 长期经营计划 业务调查分析报告

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