九江宝利粮油有限公司质量手册 - 图文

九江宝利粮油有限公司

JiuJiang Polly grain and oil Co.,LTD

文件编号 版本号 修订次

QM-02 0A 00 质量管理手册

编 制： 徐飞先 审 核： 张易贵 批 准： 汪海洋 分发号： 2013003

受控状态：受控 生效日期：2013年3月1日

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目 录

0.0质量管理手册更改一览表

0.1质量管理手册颁布令

一.企业简介 ????????????????????? 1 二.质量方针 ????????????????????? 4 三.质量目标 ????????????????????? 5 四.质量方针、目标承诺 ???????????????五.质量目标实施分解 ?????????????????六.治理机构图 ????????????????????七.职责和权限 ????????????????????八.应用范围 ?????????????????????九.质量管理体系????????????????????十.管理职责 ????????????????????? 15 十一.资源管理 ????????????????????十二.产品的实现 ???????????????????十三.测量、分析和改进 ????????????????十四.质量安全管理制度 ????????????????十五.质量和食品安全职责、权限 ????????????十六.纠正措施控制程序 ????????????????十七.生产加工人员要求 ????????????????十八.采购管理制度 ??????????????????十九.原料检验制度 ??????????????????二十.半成品检验制度 ?????????????????二十一.成品检验制度 ?????????????????二十二.成品出厂检验制度 ???????????????二十三.不合格食品处置管理制度?????????????二十四.产品质量检验管理制度 ?????????????二十五.生产设备管理制度 ???????????????二十六.生产卫生管理制度 ???????????????二十七.安全生产管理制度 ???????????????二十八.计量器具及检测仪器周期检定管理制度 ??????二十九.仓库、运输、贮存管理制度 ???????????三十.教育培训制度 ??????????????????三十一.文件管理制度 ?????????????????三十二.原料不合格管理制度 ??????????????三十三.产品召回管理制度 ???????????????三十四.车间应急救援预案管理制度 ???????????三十五.食品出厂检验记录制度??????????????三十六.化验室管理制度 ????????????????三十七.原辅材料进货查验制度 ?????????????三十八.浸出车间管理制度 ???????????????- 2 -

6 7 9 10 12 13 18 19 23 26 27 31 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58

三十九.锅炉车间管理制度 ??????????????? 60 四十.生产过程质量管理制度及考核办法 ????? ??? 61 四十一.设备车间管理制度 ??????????????? 62 四十二.质量技术文件管理制度 ????????????? 63 四十三.脱绒车间操作规程 ??????????????? 64 四十四.锅炉车间操作规程 ??????????????? 65 四十五.预榨车间操作规程 ??????????????? 66 四十六.精炼车间操作规程 ??????????????? 67 四十七.浸出车间操作规程 ??????????????? 68 四十八.预处理车间生产技术及操作规程 ????????? 69 四十九.企业执行质量标准目录 ????????????? 76 五十.质量职责分配表 ????????????????? 79

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九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：0 公司简介 版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日

企业简介

九江宝利粮油有限公司(以下简称公司),是由九江市宝利源农产品购销有限公司、宿松宝利来油脂有限责任公司董事长汪登保投资3.2亿筹建。九江宝利粮油有限公司成立于2010年10 月，公司坐落于美丽的九江县赤湖工业园区，占地面积267亩，注册资金3600万元，总投资3.2亿元人民币，2012年10月开始收购,2013年6月正式投产,预计产值超五亿元，年利税5000万元。

九江市宝利源农产品购销有限公司成立于2007年、宿松宝利来油脂有限责任公司成立于2001年，都是以服务三农为主旨的公司，是分别是九江市产业化龙头企业及安徽省产业化龙头企业,九江宝利粮油有限公司今年也被批准为江西省产业化龙头企业。公司主要经营集菜、棉籽收购、储存、加工、销售及油脂储存的大型油脂储备为一体的大型项目，构建、仓储、贸易、物流、港口码头中转平台，以“公司加农户”的产业链模式，服务于九江地区下属县域菜、棉籽种植经济。公司通过与中储粮江西分公司这两年的合作，得到了中储粮总公司认可与肯定。公司顺应时代发展潮流，引进国家托市惠农政策，并充分整合当地有利资源，依托长江码头，大力发展符合国家产业政策的优势产业。

公司主要经营集菜、棉籽收购加工,年需要量为15万吨,毛棉油，年需要量为4万吨；毛菜油，年需要量为3.2万吨。

2009年，受国际大豆市场、进口油脂的打压，国内菜籽收购价格急剧下滑的，为确保农民利益，保证农民种植的积极性，中央及时制定、出台了保护农民利益对农民自产油菜籽托市收购、加工纳入中央储备的政策，以保护农民利益不受损害。在当时的菜籽收购价格不到3400元/吨的市场情况下，调整到4400元/吨的价格进行中央储备和托市保护价收购，加工、储备。我们及时争取政策，和中储粮江西分公司进行合作，由九江市宝利源农产品购销有限公司收购中央储备菜籽45000余吨，并委托四家油脂加工企业加工成成品油15000余吨，占江西省总量的95%，使农民增收4500万元，使国家政策落实到了实处，确保了农民兄弟的利益和种植积极性。2010年度，国内油脂市场继续低迷，如按成本计算，国内油脂加工企业收购国产菜籽的成本应控制在3800元/吨---4000元/吨，因为有了2009年的菜籽托市政策的保驾护航，农民种植菜籽的积极性也得到了空前的高涨，但2010年的菜籽收购市场不容乐观。国家在2009年菜籽托市收购政策的基础上，针对2010年国产菜籽收购市场，继续实行保护价进行托市收购，以4200元/吨的保护价进行收购，我们公司继续与中储粮江西分公司合作，在湖口、彭泽、德安、瑞昌、都昌、九江县等地收购、加工油菜籽70000余吨，加工成成品油25000余吨，占江西省的总量的60%，使农民增收5600万元。保护了农民的利益，同时也极大地调动了农民的菜籽种植积极性。

在这几年的菜籽托市收购过程中，我们做到了坚持执行国家政策，保护农民兄弟的利益，为农民增收近亿元。身为九江本土服务三农的企业，我们为自己能奉献这微薄之力也感到无限的自豪与光荣。

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为了落实江西省和九江市实行沿江大开发和发展农业产业化的政策，汪登保董事长于2010年成功的筹建了九江宝利粮油有限公司，投资3.2亿元人民币,在九江县赤湖工业园区新建粮油农产品加工储备物流基地，该项目占地面积267亩，是江西省最大的农产品收购、加工、销售、储备物流基地。

公司自成立以来，至力于实施“公司+基地+农户”的产业化经营战略，实现了企业的增效、农民增收、充分发挥了产业化龙头企业的带动作用。形成了原料到宝利粮油公司加工产业化生产链，为“建设社会主义新农村”起到了很好的带头及推动作用。

一、董事长汪登保简介

董事长汪登保先生现为九江市政协委员、专家联谊会委员。并担任九江市安徽商会、徽商经济促进会党支书记、常务副会长兼秘书长。近几年被国家有关部委授予“影响中国经济发展杰出人物”、“全国百名改革创新风云人物”、“全国十佳德艺双馨模范”、“全国十佳创业先锋模范”、“中国优秀民营企业家”等荣誉称号。

汪登保先生，不但是一位企业家，而且是一位著名的书法家、收藏家，国家一级书法师，新中国国礼艺术大师，2009年在新中国国礼艺术家精品展中，作品被组委会推荐为国礼使用。中国书法函授学院客座教授，中国传统文化艺术首席专家，中央电视台《名扬中国》栏目特邀书法家，中国书画研究院艺术委员会委员，中国中外名人文化研究会高级理事等。文化部授予“中国艺坛十大名家”，并随同沈鹏、欧阳中石、李铎等入编《中国十大书法名家》、《大家书画》。在收藏上，他是中国收藏协会会员，国家注册职业艺术品鉴定师，中国社会主义文化学会艺术品鉴定评估委员会常委兼书画鉴定部主任。多次参加全国艺术品收藏研讨会。部分藏品在中央电视台2009年-2011年台历和《中国收藏》、《百年中国》中刊登。书法作品在全国书画大赛中多次荣获特别、金、银奖，获奖作品被中央电视台、人民画报、人民政协报、世界知识画报、香港文学报及省市多家媒体刊登播放，并入编《中国当代艺术收藏指南》、《中国书法年鉴》、《中国收藏》、《新中国国礼艺术大师》、《中国书法十大名家》、《中国文化遗产当代书画名家作品精选》、《当代美术史》、《中国当代书法史》、《世界优秀专家人才名典》等40多部典籍，部分作品被人民大会堂会议中心、人民政协会议中心、钓鱼台国宾馆、国家博物馆、和国家有关部门领导及多家协会、学院、书画院及台湾、香港、澳门、韩国、新加坡、日本等地有关部门和领导收藏。他的书法作品2008-2010年的三年全国两会期间向两会献礼，在人民政协报上刊登。在今年全国两会中，中国书画界十大名家献礼全国“两会”汪登保先生的书法作品在百家权威网络媒体报道特展。并被中央电视台星光大道特邀为主评委，向星光大道书写作品《星光大道华夏情缘》。

多年来公司及他个人为农村修路、解决乡镇企业改制的工人工资、帮助贫困孩子读书、支援灾区和文化产业的发展等捐资达到200多万元

二、企业加工、储备、销售、原材料等市场

我国是一个油脂生产大国，但由于人口众多，人均占有食用油水平很低，油脂生产不能满足需要。“十五”期间，国家为了解决需求缺口，五年间共拿出70多亿美元进口食用油1200多万吨，占消费量的30%以上，勉强达到人均消费食用油8.85公斤的水平，供给形势严峻。

2009年我国国内生产的食用植物油总产量1961万吨，其中：大豆油869万吨，占44.3％；菜籽油567.4万吨，占28.9％；棉籽油130万吨，占6.6％；花生油215万吨，占11.0％。2009年我国进口的食用植物油总量达到878万吨，其中：大豆油180万吨，菜籽油45万吨，棉籽花生油40万吨，棕榈油630万吨。而目前豆油、棕榈油、菜籽油是我国三大消费油种，而棕榈油基本上100％进口，主要油料作物进口依存度很高，我国食用油加工业进口依存度很高，受国际市场影响很大。近年来，随着国内压榨产能的增加，对大豆和菜籽等油料作物

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的需求量不断增长，而由于国内油料作物增长缓慢，国内新增需求基本依靠进口来满足，这导致了我国大豆和菜籽的进口依存度不断提高。受种植面积和气候等条件制约，未来几年，我国食用油和油料作物对外依存度高的现状难以改变。

目前，我公司可日加工菜、棉籽等油料作物600吨，储备能力达年约6万吨，周边赣、皖、鄂三省油菜籽及棉籽产量占全国三分之一强，可年产菜籽280万吨，棉籽300万吨。生产的油、粕等产品由于原料优良，生产工艺先进可面向全国销售,多年来公司与中粮集团、中储粮集团、益海集团、正邦集团、正大集团等大型企业集团都建立了密切的合作关系。生产的棉籽壳可销往食用菌培养基地。公司依托当地自然资源和地理环境扎根农村，形成原料本地采购，本地加工外埠销售的符合经济规律的良好产业链。和当地农户建立了合作包销的新型的产业模式，引导农户根据市场经济需求种植农作物，并以九江市为点，辐射周边省市地区。无偿的为农户提供优质高效的产前、产中、产后一条龙服务。

公司处在江西、湖北、安徽三省交界，三省相邻地区的菜籽、棉籽和稻谷可大量收购。 三、2013年准备收购数量

由于我国人口数量远远高于欧美国家，人均植物油占有量的小幅增长也会带动消费总量的明显上升。如果我国植物油人均占有量达到20公斤，即达到欧美人均消费量的50%～60%，按13亿人口测算，植物油需求量将增长650万吨，相当于我国菜籽油及花生油产量的总和。这说明我国植物油消费存在很大的增长潜力，未来几年仍将是影响国际植物油价格的重要因素。

根据市场需求及棉籽供应情况，我公司结合公司自身情况，计划收购棉籽10万余吨，油菜籽5万吨。

企业名称：九江宝利粮油有限公司

地 址：九江市九江县赤湖工业园区 董 事 长：汪登保 总 经 理：汪海洋 邮 编：332105

电 话：0792-7171909 传 真：0792-7171878 网 址：

e-mail: baoli0502@163.com

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九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：0.1 质量方针 版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日

质量方针：

质量第一 顾客为本 精益求精 赶超一流

质量方针的理解：

1.质量是企业的生命和希望，企业要想生存和发展，必须自觉遵守质量第一的原则，当进度、数量与质量发生矛盾时，必须服从质量。

2. 顾客为本是本公司对顾客至尊地位的认可和对顾客的期望和需求的承诺，我们将严格按ISO9001?质量管理体系—要求?标准，不断完善、持续改进，以达到顾客满意。

总经理： （签字） 日期： 年 月 日

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九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：0.2 质量目标 版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年7月1日

质量目标：

1、 主要顾客满意率： ≥99.5% 2、 合同履约率： ≥99% 3、 产品最终试验一次性合格率： ≥99.5%

总经理： 日期：

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（签字） 年 月 日

九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：0.3 质量方针、目标承诺 版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日 管理层负责人在此郑重承诺：

我们将带领全体员工贯彻本质量管理手册，实现本公司质量方针和质量目标，确保以最佳的产品质量和最优的服务提供给顾客。

姓名 汪海洋 卢自学 张易贵 王勇刚 刘晓星 柳森林 聂炳英 柳亚萍 凌 艳 汪立春 吴 宏 徐飞先 职务 总经理 副总经理 品管部经理 技术员 生产部经理 生产部主管 化验员 化验员 财务总监 仓储部经理 业务部经理 行政部经理 职称 工程师 工程师 工程师 工程师 经济师 文化程 度、专业 硕士 大专 大专 大专 大专 大专 大专 中专 本科 大专 大专 大专 负责领 域工序 管理岗位 管理岗位 品管部 品管部 生产部 生产部 财务部 仓储部 业务部 行政部 九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：0.4 质量目标实施分解 - 9 -

版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日

质量目标实施分解

序号 质量目标 1 主要顾客满意率≥98.5% 分解部门 业务部 质量目标分解值 交付过程质量投诉率≤0.5% 服务投诉率≤1% 采取的措施和方法 1.1所有承运单位必须经过评审且签订运输协议 1.2严格按公司的服务规范去做。 1.3接到投诉电话后应及时与顾客达成、解决投诉问题。 1.4生产部应做好应急准备，以文件形式规定急单生产安排。 1.5确保合同一经确认，当天将合同情况通知相关部门 1.6仓储部部应做好存库量的准备 1.7检验人员作息时间按生产时间安排，严格控制产品质量 2.1与客户商定合同时应尽量把交货期留长 2.2遇有急单时应先与生产部联系是否能按时完成，不要急于签订合同。一经合同确认应立即把合同情况通知生产部。 2.3接到订单后，应及时制订生产计划，并交供应科采购原料。 2.4生产部事先做好应急准备，以文件形式规定急单的生产安排。 2.5确实在合同期无法完成时应提前几天与销售部联系，让销售部与客户协商延长交货期。 生产部 销售部 仓储部 品管部 2 合同履约率98% 业务部 交货期的投诉率≤6% 签定合同时应留有7～15天的生产发货期 生产部 九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：0.4 质量目标实施分解 版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日 - 10 -

九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：17 产品质量检验管理制度 1、质检部负责对单位产品形成的全过程进行质量检查和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。

2、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检验人员根据标准进行检验，认真索取客户提供的有效合格证件，作好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不准入库。

3、生技部对所生产的半成品、成品采取“三检制”；即生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”以及专职检验人员的“专检”以防止不合格品的出现。

4、产品出库时检验人员根据《产品出库质量标准》进行抽样检验，结果合格发放合格证，检验结果不合格的产品不得出库。

5、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，来把质量关。

6、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉，具有独立行使检验和独立对不合格品进行处理的权力。对产品质量具有最终否终权。

版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日 - 46 -

九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：18 生产设备管理制度 版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日 一、操作人员

对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。

二、设备管理

1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。

2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。

3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。

4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。 三、设备维修

1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。

2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。 3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。

4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时定时加油，减少非正常磨损。 5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。

6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。 四、设备购置

1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。

2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。

3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。

五、设备的报停及检查

1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。

2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。

3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。

4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。

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九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：19 生产卫生管理制度 1、进厂职工必须经过食品卫生法的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗；

2、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；

3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；

4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间不带手饰； 5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；

6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；

7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；

8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；

9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；

10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。

版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日 - 48 -

九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：20 安全生产管理制度 1、严格遵守本厂制定的安全生产管理制度；

2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；

3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；

4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；

5、总助对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂安全情况，发现问题及时处理；

6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；

7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不违章作业，保证设备及人身安全；

8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；

9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替； 10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。

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版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日 九江宝利粮油有限公司质量管理手册 文件号：QM-02 标题：21 计量器具及检测仪器周期检定管理制度 1、积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。

2、严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测器具的周期检定制度，定时送检，或请有关部门人员上门检定。

3、对厂里的计量器具和检测仪器建帐，建卡分类编号统一保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测仪器的周检登记。

4、计量器具和检测仪器指定专人负责，专人保管，任何人不得随意使用和转借。

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版本号/修订次：01/00 生效日期：2013年3月1日

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