合同审批及执行流程说明

合同审批及执行流程说明

合同审批及执行流程 说明

东华易时 2010年10月

Network Optimization Expert Team

合同审批及执行流程说明

合同审批流程所有合同均由销售发起 申请， 申请，提交相关资料至 销售助理， 销售助理，由销售助理 执行内部审批流程。 执行内部审批流程。应 销售助理将所有资料收 提供的资料包括： 提供的资料包括： 集完整，纸质与电子版) 集完整(纸质与电子版) 1.合同，先提交至商务 1.合同( 合同 专员确定采购成本，后 专员确定采购成本， 2.合同审批表 内部) 合同审批表( 2.合同审批表(内部) 逐次提交商务主管、 逐次提交商务主管、常 3.合同移交说明表 3.合同移交说明表 务副总、总经理审批。 务副总、总经理审批。 4.合同评审审批表 合同评审审批表( 4.合同评审审批表(销 完成内部审批流程后， 完成内部审批流程后， 售额5万元以上) 售额5万元以上) 将全部资料转交商务助 理，如需提交集团审批， 如需提交集团审批， 由商务助理完成。 由商务助理完成。

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合同审批流程——注意事项营销中心的流程接口人为营销中心销售助理， 营销中心的流程接口人为营销中心销售助理，所有流程都应通过销售助理执 行、反馈、备份。 反馈、备份。 所有合同审批流程中需要提供的资料，应由销售自行完成。 所有合同审批流程中需要提供的资料，应由销售自行完成。 所有合同我方留存不得少于2份。 所有合同我方留存不得少于2 合同审批流程中，对内流程部分由销售助理完成， 合同审批流程中，对内流程部分由销售助理完成，集团流程部分由商务助理 完成。 完成。 凡单笔销售额五万元以上的合同，均需经过集团审批，一般审批时间为5 凡单笔销售额五万元以上的合同，均需经过集团审批，一般审批时间为5-10 个工作日。销售应根据具体合同情况，预计合同签订的时间， 个工作日。销售应根据具体合同情况，预计合同签订的时间，以便和客户方 做好沟通。 做好沟通。Network Optimization Expert Team

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合同执行——采购管理流程完成销售合同后， 完成销售合同后，商务 专员根据合同要求及库 确定供应商后， 确定供应商后，商务专 存汇总表， 存汇总表，确定采购相 员发起采购合同的审批 关信息， 关信息，以此进行供应 流程，。增加新供应商 流程，提交相关资料至 商选型。 商选型 商务助理， 商务助理供应商资格审 时填写《,由商务助理 时填写《 执行内部审批流程，应 执行内部审批流程， 核表》 核表》。 提供的资料包括： 提供的资料包括： 商务助理将所有资料收 1.采购合同 采购合同( 1.采购合同(纸质与电 集完整， 集完整，

逐次提交商务 子版) 子版) 完成所有流程后，总经 完成所有流程后，商务 主管、常务副总、 主管、常务副总、 2.合同审批表 内部) 合同审批表( 2.合同审批表(内部) 助理将所有资料提交至 理审批， 理审批，完成内部审批 3.询价单 3.询价单 集团成本会计处核对， 集团成本会计处核对， 流程。 流程。如单笔采购金额 4.定货单 4.定货单 如单笔采购金额一万元 超过一万元， 超过一万元，需要完成 以下(含一万),由出 以下(含一万),由出 ), 集团审批流程后方可执 纳转交。 纳转交 行采购。 行采购。Network Optimization Expert Team

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采购管理流程——注意事项商务部的流程接口人为商务助理，所有流程都通过商务助理完成。 商务部的流程接口人为商务助理，所有流程都通过商务助理完成。 所有合同审批流程中需要提供的资料，应由商务专员自行完成。 所有合同审批流程中需要提供的资料，应由商务专员自行完成。 所有合同我方留存不得少于2 所有合同我方留存不得少于2份。 凡单笔采购额一万元以上的合同，均需经过集团审批后方可执行。一般审批 凡单笔采购额一万元以上的合同，均需经过集团审批后方可执行。 时间为5 10个工作日。商务专员应根据具体合同情况，预计到货时间， 时间为5-10个工作日。商务专员应根据具体合同情况，预计到货时间，及时 个工作日 通知销售，以便和客户方做好沟通。 通知销售，以便和客户方做好沟通。 凡单笔采购额一万元以下(含一万元)的合同，完成内部审批流程后， 凡单笔采购额一万元以下(含一万元)的合同，完成内部审批流程后，商务 专员可先执行采购，之后将所有资料汇总提交至集团成本会计处即可。 专员可先执行采购，之后将所有资料汇总提交至集团成本会计处即可。

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合同执行——库存管理流程(入库)

商务助理根据定货单 验收货物， 验收货物，同时填写 《付款申请表》,将 付款申请表》 其与供应商提供的发 票一同提交至出纳， 票一同提交至出纳， 开出货款支票。 开出货款支票。 每到货一笔， 每到货一笔，商务助 理都必须登录库存管 理系统， 理系统，记录进销存 信息， 信息，每周汇总库存 情况， 情况，提交商务主管 审批，以便集团核对。 审批，以便集团核对。Network Optimization Expert Team

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合同执行——库存管理流程(出库)商务助理根据合 同要求，填写发 同要求， 每发货一笔，商 每发货一笔 票申请表，, 票申请表，提交 务助理都必须登 至出纳， 至出纳，开具收 录库存管理系统， 录库存管理系统， 款发票。 款发票。如单笔

记录进销存信息。 记录进销存信息， 商务助理发货时， 商务助理发货时。 发票金额超过五 应同时向客户提 万元， 万元，需先完成 供到货验收单及 集团审批流程， 集团审批流程， 发票。 发票。到货后通 一般。 一般 知销售， 知销售，以便销 售催收货款。 售催收货款。

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