4工程签证管理流程

工程签证管理流程

1. 目的

规范工程签证管理，有效控制签证对工程成本和进度的影响。 2. 适用范围

公司开发项目的现场工程签证管理。 3. 术语和定义

工程签证：指非施工单位原因导致的工程导致的工程成本和工期的变动，

且这些变动需要由发包人承担的现场记录确认文件。

工期签证：仅对工期进行调整确认的工程签证，工期签证不涉及工程造

价的调整变动。

经济签证：导致工程造价发生调整变动的工程签证。

4. 流程主导部门：工程部 5. 职责

监理单位

负责工程签证的初审，审查其是否符合合同约定的签证索赔条件，负责

施工单位报送的月度签证汇总的复核。

负责工程签证的执行监督，反馈签证执行结果。

工程部

责对工程签证进行复核，确认签证事实和合同符合性，对工期签证进行

核准批复签署，经济签证送预算部核定签证工程造价。

审核施工单位报送的月度签证汇总，对签证的执行情况进行监控，核查

执行结果，确保签证范围内工程的进度和质量。

预算部

负责经济签证工程造价的核定签署。负责签证造价的汇总分析和结算工

作。

每月底汇总整理当月工程签证，并在次月5日前向工程分管领导和财务

部上报月度工程签证汇总表。

工程分管领导

审批单次造价在5000元以下的工程签证。

董事长

审批单次造价5000元（含）以上的工程签证。 6. 工作程序

签证审核

施工单位提出签证申请后，首先由监理公司进行初审，确认其符合合同约定的签证条件。对不符合合同约定签证条件的，说明原因，退回施工单位；符合合同约定条件的，送工程部进行复核； 工程部接到签证申请后，应对其是否符合合同约定的签证条件再次进行复核。对于符合合同约定签证条件的进行分类，属于工期签证的，由工程部专业工程师依据合同规定的工期延长条件进行初审，工程部经理进行复核，符合合同约定，应当顺延工期的，予以签署确认，不符合合同规定的工期延长条件的，不予签证，退回施工单位。属于经济签证的，签署意见后送预算部审核签证造价。 预算部对经济签证进行复核审查，符合合同签证条件的，进行签证造价审查。审查完成并确认签证造价后，填写《工程签证审批表》并附签证相关资料，上报工程分管领导。单次签证≤5000元的，由工程分管领导审批，单次签证费用大于5000元的，工程分管领导签

署审核意见后，报董事长审批。

签证签发和执行

工期签证：由工程部经理签署，做好登记后下发监理/施工单位执行； 经济签证：经济签证经审批后，由预算部经理签署后转送工程部。工程部做好登记后下发监理/施工单位执行；

监理单位负责对工程签证的执行情况进行监督检查，工程部配合监督检查并负有监控的责任，保证签证内容的执行结果符合工程质量和进度的控制要求。

签证汇总分析

施工单位每月应提交当月工程签证汇总，经监理单位审核、工程部复核后送预算部；

预算部负责对签证费用进行审核分析，分类计入工程成本变动台帐，按月进行签证费用统计汇总，报送财务部。同时按照合同约定，进行签证费用结算。

7. 工程签证管理流程图

8. 流程相关表单

工 程 签 证 单

编号：

工程经济签证审批表

编号：

说明： 预算部经理负责填写本表，说明签证的事由和签证费用计算依据，附上相应的工程签证单，

报分管领导审批。单次签证费用≥5000元的，分管领导必须报董事长审批。审批完成后，由预算部经理根据审批意见签署工程签证单。

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项目 年 月度工程签证汇总表

制表： 审核： 填报日期： 填报说明：签证汇总表应按工程类别及不同承包商分别汇总。本月合计数为当月已审结签证合计金额。本年度合计数为截至当月已审结的当年签证金额（含

当月）。历年累计数为项目开工起至上年底的已审结签证汇总金额（不包括本年度数）。

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