公司ISO9001、ISO14001体系新标准换版工作计划

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XXXX公司ISO9001、ISO14001体系新标准换版工作计划

XXX营运（内）【2016】 32号

ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系新版标准已于2015年9月15日正式发布，新版标准的核心理念为过程方法、PDCA循环与基于风险的思维，强调通过采用PDCA循环以及基于风险的思维，对过程和体系进行整体管理，从而有效利用机遇并防止发生非预期结果、提高管理绩效。

因老版体系证书将于2018年9月15日失效，为确保公司质量、环境管理体系持续有效运行，公司计划于2016年下半年、2017年上半年开展体系换版工作，2017年按照体系新版标准接受监督审核，审核完成后对不足之处进一步改善，试运行一年，2018年按新版体系标准完成换证审核。

依据公司 “重指导、建体系、 搭平台、 强监控”的定位和思路，按照质量管理PDCA循环进行策划，我部制定了ISO9001、ISO14001体系新标准换版工作计划。 一、换版范围：体系相关的总部直属部门、XXX集团职能部门、所有制造经营单元。 二、工作小组：

组长：XXX（公司管理者代表）

组员：相关总部直属部门、XXX集团职能部门负责人，经营单元管理者代表

组织部门：总部直属部门、工程机械集团职能部门由营运安环管理部牵头组织，经营单元由各自体系归口管理部门牵头组织。

三、工作内容：主要包括体系文件换版、新版体系内审工作。 体系文件换版：

1. 对比新旧体系标准，结合公司特点，梳理出影响公司体系的主要变化点（P）。 2. 针对体系主要变化点，进行分析并制定文件新增及修订计划(P)。 3. 按照计划完成文件新增及修订工作，组织文件宣贯/培训工作(D)。

4. 对新增及修订的文件试运行，对试运行过程中发现的问题进行分析改善(D&C)。 5. 新增及修订文件试运行后发布正式版（A）。 新版体系内审：

1. 结合新版体系标准及体系文件，修订内审检查表（P）。 2. 编制并下发体系内审工作计划（P）。

3. 组织体系内审，针对内审发现的与新版体系标准不符合的问题制定改善计划（D）。

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4. 对体系内审发现的问题的改善效果进行跟踪验证(C)。 5. 结合内审情况进一步完善公司体系（A）。 四、工作计划：

序号 1 新标准换版工作计划并发布 完成经营单元ISO9001、ISO140012 体系新标准换版工作计划并发布 梳理影响公司体系的主要变化点，3 制定文件新增及修订计划 各经营单元梳理出影响各自体系的经营单元体系文件新增4 主要变化点，制定文件新增及修订计划 XXX集团职能部门梳理出影响体系XX集团职能管理部门（营销、售后、市场、人力资源等5 职能相关）的主要变化点，制定文件新增及修订计划 对各经营单元体系手册的修订情况6 进行检查、评价并总结 对各经营单元体系程序文件的编制7 及修订情况进行检查、评价并总结 完成体系文件新增及修订，宣贯并8 发布 各经营单元 对各经营单元体系文件新增及修订营运安环管理部9 总的完成情况进行检查、评价并总结 完成公司直属部门、XXX集团职能10 部门、经营单元新版体系内审，对2017.6.30 XXX集团 问题整改跟踪表 营运安环管理部 内审计划、内审报告、2017.3.30 各经营单元 体系换版工作进展总结 2017.3.30 XXXX集团 新增及修订的体系文件 2017.2.15 各经营单元 营运安环管理部 12.30 各经营单元 营运安环管理部体系换版工作进展总结 营运安环管理部体系换版工作进展总结 11.15 营运安环管理部 划 集团职能部门 体系文件新增及修订计11.15 各经营单元 及修订计划 11.15 总部直属部门 订计划 11.15 各经营单元 计划 营运安环管理部 公司体系文件新增及修经营单元体系换版工作工作内容 完成公司ISO9001、ISO14001体系10.15 营运安环管理部 公司体系换版工作计划 完成时间 责任单位 输出 第 2 页 共 3 页

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内审发现的问题完成改善 各经营单元 五、工作要求：

1. 体系换版为公司的一项重要工作，将纳入经营单元2017年的质量考核；营运安环管理部将对各经营单元的体系换版工作进展进行检查、评价、总结，对工作主动创新、有亮点的经营单元给予正激励，对工作消极被动、问题多的经营单元给予处罚。 2. 各经营单元要高度重视体系换版工作，由管理者代表牵头成立工作组、组织策划体系换版工作并推动实施。

3. 各经营单元制定体系换版工作计划内容要具体，必须明确责任人、完成时间及输出；并严格按照计划时间推进。

XXX公司营运安环管理部

2016年10月13日

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