年产30万吨ABDP全生物降解农地膜生产项目可行性研究报告 - 图文

年产30万吨ABDP全生物降解农地膜生产项目可行性研究报告

XXXX有限公司

年产30万吨ABDP全生物降解农地膜生产项目

可行性研究报告

北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

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年产30万吨ABDP全生物降解农地膜生产项目可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ................................................. 1

1.1项目概要 ............................................................ 1

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 2 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 3 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4编制原则 ............................................................ 3 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 4 1.7综合评价 ............................................................ 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 ............................ 7

2.1项目提出背景 ........................................................ 7 2.2本次项目的提出理由 .................................................. 8 2.3项目建设必要性分析 .................................................. 9

2.3.1顺应我国“十二五”战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 .............. 9 2.3.2推动生物制造产业规模化可持续性发展的需要 ................................................ 10 2.3.3项目建设对建设节约型社会意义重大 ................................................................ 10 2.3.4环境生态型生物降解塑料是塑料降解的最佳途径 ............................................ 11 2.3.5项目建设是确保农业可持续发展的需要 ............................................................ 12 2.3.6有助于企业长远战略发展的需要 ........................................................................ 12 2.3.7增加当地就业促进相关产业链发展的需要 ........................................................ 12 2.3.8带动当地经济快速发展的需要 ............................................................................ 13 2.4项目建设可行性分析 ................................................. 13

2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 13 2.4.2市场可行性 ............................................................................................................ 15 2.4.3技术可行性 ............................................................................................................ 16 2.4.4管理可行性 ............................................................................................................ 17 2.4.5财务可行性 ............................................................................................................ 17 2.5可行性分析结论 ..................................................... 17

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第三章 行业市场分析 ......................................... 18

3.1我国生物降解地膜发展背景分析 ....................................... 18

3.2生物降解地膜发展意义分析 ........................................... 19 3.3可生物降解地膜分类及降解机理 ....................................... 20 3.4生物降解地膜市场发展存在问题分析 ................................... 21 3.5生物降解地膜发展方向分析 ........................................... 22 3.6国内外农地膜市场研究与应用状况分析 ................................. 23

3.6.1国外农地膜的研究与应用状况 ............................................................................ 23 3.6.2我国农地膜的研究与应用状况 ............................................................................ 24 3.7项目主要原料木薯市场分析 ........................................... 25 3.8项目产品市场发展前景及市场定位分析 ................................. 26

3.8.1全生物降解农地膜市场发展前景 ........................................................................ 26 3.8.2本项目目标市场及定位 ........................................................................................ 27 3.9项目产品市场营销策略 ............................................... 27

3.9.1项目产品开发策略 ................................................................................................ 27 3.9.2产品市场营销策略 ................................................................................................ 28 3.10市场小结 .......................................................... 28

第四章 项目建设条件 ......................................... 29

4.1地理位置选择 ....................................................... 29 4.2区域投资环境 ....................................................... 29

4.2.1地理位置 ................................................................................................................ 29 4.2.2区域地理地形条件 ................................................................................................ 30 4.2.3区域气候条件 ........................................................................................................ 30 4.2.4区域交通优势 ........................................................................................................ 31 4.2.5区域经济发展 ........................................................................................................ 31 4.3南山湾科技产业园概况 ............................................... 32 4.4当地政府鼓励政策 ................................................... 33

第五章 总体建设方案 ......................................... 36

5.1总图布置原则 ....................................................... 36 5.2土建方案 ........................................................... 36

5.2.1总体规划方案 ........................................................................................................ 36 5.2.2土建工程方案 ........................................................................................................ 37 5.3主要建设内容 ....................................................... 38 5.4工程管线布置方案 ................................................... 39

5.4.1给排水 .................................................................................................................... 39 5.4.2供电 ........................................................................................................................ 41 5.4.3空调 ........................................................................................................................ 43 5.4.4通讯及计算机系统 ................................................................................................ 43 5.4.5自动控制 ................................................................................................................ 43 5.5总图运输方案 ....................................................... 43 5.6土地利用情况 ....................................................... 44

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5.6.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 44 5.6.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 44

第六章 产品方案 ............................................. 45

6.1主要产品 ........................................................... 45

6.2产品性能指标 ....................................................... 48 6.3产品价格制定原则 ................................................... 48 6.4产品生产规模确定 ................................................... 48 6.5工艺技术方案 ....................................................... 49

第七章 原料供应及设备选型 ................................... 51

7.1主要原辅料供应 ..................................................... 51 7.2主要设备选型 ....................................................... 52

第八章 节约能源方案 ......................................... 57

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 ............................. 57 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 57

8.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 57 8.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 57 8.3项目所在地能源供应状况分析 ......................................... 58 8.4主要能耗指标及分析 ................................................. 58

8.4.1项目能耗分析 ........................................................................................................ 58 8.4.2国家能耗指标 ........................................................................................................ 59 8.5节能措施和节能效果分析 ............................................. 59

8.5.1工业节能 ................................................................................................................ 59 8.5.2节水措施 ................................................................................................................ 60 8.5.3节电措施 ................................................................................................................ 60 8.5.4建筑节能 ................................................................................................................ 61 8.5.5企业节能管理 ........................................................................................................ 62 8.6结论 ............................................................... 63

第九章 环境保护与消防措施 ................................... 64

9.1设计依据及原则 ..................................................... 64

9.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 64 9.1.2设计原则 ................................................................................................................ 64 9.2建设地环境条件 ..................................................... 65 9.3 项目建设和生产对环境的影响 ......................................... 65

9.3.1 项目建设对环境的影响 ....................................................................................... 65 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ............................................................................... 66 9.4 环境保护措施方案 .................................................. 66

9.4.1 项目建设期环保措施 ........................................................................................... 66 9.4.2 项目运营期环保措施 ........................................................................................... 68 9.4.3 环境管理与监测机构 ........................................................................................... 69 9.5绿化方案 ........................................................... 69

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9.6消防措施 ........................................................... 70

9.6.1设计依据 ................................................................................................................ 70 9.6.2防范措施 ................................................................................................................ 70 9.6.3安全生产 ................................................................................................................ 71 9.6.4消防措施的预期效果 ............................................................................................ 71

第十章 劳动安全卫生 ......................................... 73

10.1 编制依据 ......................................................... 73

10.2概况 .............................................................. 73 10.3 劳动安全 ......................................................... 74

10.3.1工程消防 .............................................................................................................. 74 10.3.2防火防爆设计 ...................................................................................................... 74 10.3.3电力 ...................................................................................................................... 74 10.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................. 75 10.3.5抗震设防措施 ...................................................................................................... 75 10.4劳动卫生 .......................................................... 75

10.4.1工业卫生设施 ...................................................................................................... 75 10.4.2防暑降温 .............................................................................................................. 76 10.4.3个人卫生 .............................................................................................................. 76 10.4.4照明 ...................................................................................................................... 76 10.4.5安全教育 .............................................................................................................. 76 10.4.6个人防护 .............................................................................................................. 77

第十一章 企业组织机构与劳动定员 ............................. 78

11.1组织机构 .......................................................... 78 11.2劳动定员 .......................................................... 78 11.3人力资源管理 ...................................................... 79 11.4福利待遇 .......................................................... 79

第十二章 项目实施规划 ....................................... 80

12.1建设工期的规划 .................................................... 80 12.2 建设工期 ......................................................... 80 12.3实施进度安排 ...................................................... 80 12.4项目的组织保障措施 ................................................ 81

第十三章 投资估算与资金筹措 ................................. 83

13.1投资估算依据 ...................................................... 83 13.2建设投资估算 ...................................................... 83 13.3流动资金估算 ...................................................... 84 13.4资金筹措 .......................................................... 84 13.5项目投资总额 ...................................................... 84 13.6资金使用和管理 .................................................... 87

第十四章 财务及经济评价 ..................................... 88

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14.1总成本费用估算 .................................................... 88

14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 88 14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 89 14.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 90 14.2财务评价 .......................................................... 90

14.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 90 14.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 91 14.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 91 14.3综合效益评价结论 .................................................. 95

第十五章 风险分析及规避 ..................................... 96

15.1项目风险因素 ...................................................... 96

15.1.1市场风险 .............................................................................................................. 96 15.1.2技术风险 .............................................................................................................. 96 15.1.3经济风险 .............................................................................................................. 96 15.1.4成本风险 .............................................................................................................. 97 15.1.4管理风险 .............................................................................................................. 97 15.1.4管理风险 .............................................................................................................. 97 15.2主要风险因素分析 .................................................. 97 15.3风险规避对策 ...................................................... 98

15.3.1市场风险规避对策 .............................................................................................. 98 15.3.2原材料风险规避对策 .......................................................................................... 98 15.3.3技术风险规避对策 .............................................................................................. 98 15.3.4管理风险规避对策 .............................................................................................. 99

第十六章 招标方案 .......................................... 100

16.1招标管理 ......................................................... 100

16.2招标依据 ......................................................... 100 16.3招标范围 ......................................................... 100 16.4招标方式 ......................................................... 101 16.5招标程序 ......................................................... 101 16.6评标程序 ......................................................... 102 16.7发放中标通知书 ................................................... 102 16.8招投标书面情况报告备案 ........................................... 102 16.9合同备案 ......................................................... 102

第十七章 结论与建议 ........................................ 103

17.1结论 ............................................................. 103 17.2建议 ............................................................. 103

附 表 ...................................................... 104

附表1 销售收入预测表 ................................................. 104 附表2 总成本费用估算表 ............................................... 105 附表3 外购原材料表 ................................................... 106

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附表4 外购燃料及动力费表 ............................................. 107 附表5 工资及福利表 ................................................... 108 附表6 利润与利润分配表 ............................................... 109 附表7 固定资产折旧费用表 ............................................. 110 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ....................................... 111 附表9 流动资金估算表 ................................................. 112 附表10 资产负债表 .................................................... 113 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 115 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 116 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 118 附表14借款偿还计划表 ................................................ 120

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产30万吨ABDP全生物降解农地膜生产项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选择在

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为300000.00万元，其中，建设投资为247550.00万元（土建工程为90691.12万元，设备及安装投资122152.00万元，土地费用20400.00万元，其他费用为1419.63万元，预备费12887.25万元），建设期利息为18450.00万元，铺底流动资金为34000.00万元。

项目建成后达产年可实现年产值900000.00万元，正常计算期内可实

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现年均销售收入为703636.36万元，年均利润总额98664.22万元，年均净利润73998.17万元，年上缴税金及附加为3723.36万元，年增值税为33848.76万元；投资利润率为32.89%，投资利税率45.41%，税后财务内部收益率24.83%，税后投资回收期(含建设期)为4.05年。

1.1.7项目建设规模

本次建设项目占地面积1200亩，总建筑面积537300.00平米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别 工段名称 聚合车间 吹膜车间 主要生产工程 仓库 辅助设施厂房 开发、实验车间 办公大楼 配套建筑工程 职工食堂 职工宿舍 合计 行政办公及生活设施占地面积 公共设施 道路硬化及停车场 绿化 1 1 层数 1 1 1 1 1 4 3 5 占地面积（m2） 30000.00 18000.00 450000.00 11400.00 5400.00 1500.00 500.00 3000.00 519800.00 5000.00 80204.00 200000.00 建筑面积（m2） 30000.00 18000.00 450000.00 11400.00 5400.00 6000.00 1500.00 15000.00 537300.00 80204.00 200000.00 建筑结构 钢混结构，计划 安装225条生产线 钢混结构 砖混 砖混 砖混 1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币300000.00万元，其中由项目企业自筹资金100000.00万元，申请银行贷款200000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设期从项目筹备开始计算，预计整个建设工期为24个月（2

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年）。即本项目从2015年8月开始筹备建设，预计于2017年8月全部完工，正式投产运营。 1.2项目承建单位介绍 1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》； 2. 《生物产业发展规划》；

3. 《“十二五”资源综合利用指导意见》； 4. 《“十二五”科学和技术发展规划》；

5. 《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 6. 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 7. 《汕头市战略性新兴产业倍增计划(2011-2015)年》

8. 《国家产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修订版》； 9. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 10. 《工业可行性研究编制手册》； 11. 《现代财务会计》；

12. 《工业投资项目评价与决策》；

13. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 14. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方

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