010-生产提供控制程序 - 图文

程 序 文 件 文件编号： TXS-QP010页版别： EDI.1页次： 1 / 4 文件名称：核准： 生产提供控制程序 制定单位：审查： 模具部 发行日期：制定： 1、目的 对产品的实现、放行、交付提供、过程更改等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品质量符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于产品生产提供过程中的各阶段以及过程的确认。 3、权责 3.1工程中心负责将图纸及工艺转换为CNC程序单，负责对工件加工顺序的安排，负责提供产品技术、规范等文件，编制作业标准书，并对工件进行最终的确认； 3.2制造中心负责产品标识、搬运、贮存、防护和交付的管理控制。负责对加工过程的管理和控制，负责生产设备的日常维护和保养。负责确保作业现场基础设施和工作环境的良好。制造中心生产岗位严格按CNC程序单进行操作，产品的标识和可追溯性控制。 3.3工程中心负责工件加工过程中的检验。 3.4工程中心负责组织过程的策划、CNC程序单的制定、更改和过程能力的调查。负责顾客财产的接收、标识、维护、记录和管理； 4、生产过程 4.1工程中心依据项目部提供的订单要求进行CNC程序单的编制，并制定机床加工日计划报表。4.2工程中心根据工件图纸要求确定生产过程的控制，编制CNC作业指导书。 4.3 采购组根据合同评审的结果，考虑库存情况，执行采购作业。 4.4制造中心根据工程中心提供的CNC程序单组织生产，按生产工艺流程进行生产过程控制,并记录机床加工日计划报表。 4.5制造中心负责提供适宜的生产设备和监视、测量设备，并根据制定的设备操作及维修的有关要求。 4.6工程中心负责协调适宜的测量和监视设备，并建立量仪台账，定期按校验周期的要求进行周期检定。使用中发现问题应及时请有关人员维修和重新校准，并评价先前测量结果的有效性。为防止测量和监视设备突发性的失效，设备在投入使用过程中应由程序员定时测量其性能的可靠性。 4.7加工过程属于特殊过程，制造中心作业员按CNC程序单要求实施自检，工程中心编程人员天津宣胜科技有限公司 模具部

程 序 文 件 文件编号： TXS-QP010页版别： EDI.1页次： 2 / 4 文件名称：核准： 生产提供控制程序 制定单位：审查： 模具部 发行日期：制定： 执行过程和最终检验。应保持检验的记录。 4.8工程中心编程人员执行完最终检验后方可办理入库和出库手续，加工完的工件应存放到指定的区域。 4.9生产过程发现的和最终检验出现的不合格品，及客户验收的不合格品按<<不合格品控制程序>>执行。 4.10生产车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种刀具、刀头、毛坯料及水力、电力、气动设施等的管理，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，确保其满足产品生产所需。 4.11采取措施防止人为错误 4.11.1对于现场不良进行原因调查，防止人为错误的措施，对策结果的验证和效果的发挥，防止人为错误再发生。 4.11.2对易发生的人为错误进行评审确认，并对易发生的人为错误进行教育培训，并制定相应的措施防止其发生。 5、标识和可追溯性 5.1 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯。 a检验状态：合格、不合格、返工、返修、特采、报废，填写在相应的检验记录上，作为检验状态标识；在生产现场以标识牌作为标识。 b紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在产品标识卡上标识“紧急放行”，由工程中心监督生产部门实施。 5.2毛坯料到货由工程中心依据检验标准对毛坯料进行检验，检验合格的毛坯料由物料库办理入库，并对毛坯料进行订单匹配标识，预防制造中心用错毛坯料的风险。 5.3工程中心依据“工件编号标准”对待加工的工件进行编号，并确保其编号的唯一性。 5.4作业员必须对生产及检查的产品作出状态标识，工程中心负责检查产品状态标识的执行情况。员工有保护标识的职责和义务。对无标识或状态不明确的产品，不能加工使用，经程序员检验确认并进行标识后方可进行加工。 5.5标识的保护： a产品标识应清晰、牢固，不因产品流转中诸因素的影响而损坏或消失； 天津宣胜科技有限公司 模具部

程 序 文 件 文件编号： TXS-QP010页版别： EDI.1页次： 3 / 4 文件名称：核准： 生产提供控制程序 制定单位：审查： 模具部 发行日期：制定： b在产品实现过程中，各部门要对产品标识和产品状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保持标识整洁、醒目、完好。 6、顾客财产 6.1 对于顾客的财产制造中心接收时要核对产品的数量、标识和尺寸。 6.2 经验证、检验合格后的顾客财产移交制造中心贮存，填写《来料登记及使用表》。将其放于指定区域，给予其明确标识。注意防护，防止日晒、雨淋、损坏。 6.3顾客提供的财产如有丢失、损坏或不适用等情况，本公司要查明原因予以记录并及时向顾客报告。 6.4 本公司的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。 6.5对于顾客的知识产权（包括提供其他产品所涉及到的有关知识产权），如核心技术资料、专利技术、或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。 6.6如涉及外部供方财产，与顾客财产同样处理。 7、产品防护 7.1毛坯料及成品搬运、周转时均须采用相适宜的搬运工具，在搬运时应防止碰撞。物品堆放以不损坏物品为原则，在搬运时须轻拿轻放，严禁推、拉和强行翻转，防护物料不被损坏，注意防护安全，严禁违规操作。在搬运中按标识要求轻放、不倒置，严禁摔、扔等现象，同时做到防水、防压，以防物品损坏。 7.2毛坯料及成品应按指定的区域存放，存放时应摆放整齐，标识清楚。搬运或存放时要保护好工件的各种标识，不得损坏或丢失。 7.3应控制贮存环境，保持贮存环境的清洁卫生，制造中心对贮存的产品进行例行的保护。 7.4成品交付时按相应的工作程序进行产品的交付工作。在安排司机运输时，要求司机对模具产品进行防护，如：下雨天应对产品进行防雨，运输过程中，对于有防震、防挤压等要求的模具产品，产品装车时，装车人员应采取防震、防挤压措施，应对车箱内垫上防震物品，多套模具之间的保持间隙，以防止模具被挤压，上下车时避免磕碰，安全送入客户手中。 8、过程更改 8.1本公司过程更改包括： 生产厂地的变动； 生产设备的变化； 天津宣胜科技有限公司 模具部

程 序 文 件 文件编号： TXS-QP010页版别： EDI.1页次： 4 / 4 文件名称：核准： 生产提供控制程序 制定单位：审查： 模具部 发行日期：制定： 生产工艺的变化 材料/零件的变更； 重要供应商的变化； 使用新的或修改的工装，对现有的设备进行翻新或重新布置后进行生产；等等。 在以上方面发生变更时（不限于此），所有部门均可提出《变更及验证申请单》。要写明更改的原因和方案。 8.2各部门主管共同对要求变更的过程进行分析评审，包括可行性和更改方案。 8.3模具部对《变更及验证申请单》进行审批并注明处理意见。一般的工艺更改由模具部主管批准即可，如遇重大更改（如工装设备更换、工艺方案的重大变化、对产品质量有严重影响的变更等），应由总经理批准。 8.4申请批准后，各相关部门按《变更及验证申请单》上更改方案和处理意见对过程进行变更并验证，作出验证报告，报告包括更改内容、更改前状况、更改前后的效果对比。如果不能通过验收，要重新变更。 8.5部门验证合格后，进行变更，更改工艺文件按《文件记录控制程序》执行并保存更改生效日期的记录。 9、相关文件 9.1《文件记录控制程序》； 9.2《人力资源控制程序》； 9.3《采购控制程序》； 9.4《设备设施控制程序》； 9.5《不合格品控制程序》 10、相关记录 10.1《程序单》； 10.2《机床加工日计划报表》； 10.3《量仪台账》； 10.4《防错一览表》； 10.5《变更申请及验证单》

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