0.质保手册 - 图文

文件编号 HN/ZQM-0-2011 4 0

版 次 修 订 号 类 别

压力容器制造质量保证手册

发放编号 持 有 者

发布日期 2011年9月1日 实施日期 2011 年 10月1日

江苏沪宁海洋工程装备有限公司发布

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 目 录 第 0.1 章 修订号 第I页 0 共 I页 第0.1章 目录页 ????????????????????????????Ⅰ 第0.2章 审批 ???????????????????????????? 1 第0.3章 批准令 ???????????????????????????? 2 第0.4章 修改记录??????????????????????????? 3 第0.5章 授权文告??????????????????????????? 4 第0.6章 前言????????????????????????????? 5 第0.7章 术语和缩写 ?????????????????????????? 6 第1章 管理职责???????????????????????????? 9 第2章 质量保证体系文件???????????????????????? 20 第3章 文件和记录控制????????????????????????? 23 第4章 合同控制???????????????????????????? 27 第5章 设计控制???????????????????????????? 28 第6章 材料、零部件控制???????????????????????? 30 第7章 作业(工艺)控制 ????????????????????????? 35 第8章 焊接控制???????????????????????????? 38 第9章 热处理控制??????????????????????????? 43 第10章 无损检测控制 ????????????????????????? 46 第11章 理化检验控制 ????????????????????????? 49 第12章 压力试验控制??????????????????????????52 第13章 其他检验控制??????????????????????????55 第14章 设备和检验与试验装置控制 ??????????????????? 59 第15章 不合格品(项)控制???????????????????????? 63 第16章 质量改进与服务???????????????????????? 65 第17章 人员培训、考核及其管理???????????????????? 68 第18章 其他过程控制????????????????????????? 70 第19章 执行特种设备许可制度????????????????????? 71

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 审 批 页 第 0.2 章 修订号 第1页 0 共73页

编制

审核

批准

日期

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 批 准 令 第 0.3 章 修订号 第2页 0 共73页 批 准 令

HN/ZQM-0-2011《压力容器制造质量保证手册》是依据2003年国务院颁发第371号令《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局第22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》、国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》、TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于压力容器制造的质量控制，是向用户提供安全可靠的压力容器产品的承诺和保证。

第四版《压力容器制造质量保证手册》经我批准，现予发布，自2011年10月1日起正式实施。

《压力容器制造质量保证手册》是我公司质量管理的纲领性文件，全公司员工必须认真学习、严格遵守、切实执行，以确保公司压力容器产品安全可靠的质量。

江苏沪宁海洋工程装备有限公司

法人代表： 2011年9月 1 日

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 修改记录 第 0.4 章 修订号 第3页 0 共73页 修改记录

序号 1 2 章节号 第 6 章 第 8 章 修改状态 GB150替换 GB150替换 条款／页码 7.2/32 4.6.1/40 修改／日期 2012-03-01 2012-03-01 批准／日期 2012-03-01 2012-03-01

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 授 权 文 告 修订号 第4页 第 0.5章 0 共73页 授 权 文 告

本人对我公司质量保证体系的建立、运行和持续改进，对压力容器产品质量负全面责任。

根据国家有关法律、法规、标准的相关要求建立，我授权质量保证工程师具体组织和领导质量体系工作，编制压力容器制造质量保证手册，确保质量保证体系有效运转。

质量保证体系的组织机构具有独立性，在处理质量问题时，有高于其他责任人的权力，不受产量、成本和生产进度的影响，行政不得干预。

质量保证体系各级责任人员，在质量保证工程师的领导下，应熟悉本《手册》的有关规定，提高法制观念，消灭违章，强化管理，落实责任。为制造安全可靠、用户满意的压力容器产品尽职尽责。

特此文告

江苏沪宁海洋工程装备有限公司

法人代表： 年 月 日

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 前 言 修订号 第5页 第 0.6章 0 共73页 前 言

江苏沪宁海洋工程装备有限公司是江苏沪宁机械装备制造有限公司的前身，由江苏沪宁钢机股份有限公司全资设立的子公司。注册资本1000万元，具有独立的法人资格。公司依托母公司多年来在钢结构制造领域中积累的技术优势、人才储备与质量品牌，专业从事压力容器、压力管道、起重机械等化工装备和工程机械的技术研究与开发、设计、制造、安装。公司地处著名的太湖风景区内，锡宜、宁杭高速直达，交通便利。

公司年生产能力约为3000T，产品包括：反应容器、换热容器、分离容器、储存容器、制药设备、涂料设备等。

公司占地面积1万多平米，从事压力容器生产的厂房有6200平米，其中铺设木板，橡胶的不锈钢制造场地500多平米，固定资产1000多万元。我厂现有职工100多名，其中各类工程技术人员20名（高级工程师1名，中级工程师4名，初级工程师15名）；持证焊工10名，合格项目36项；无损检测人员一名（持有四项二级无损检测资质），能满足国家法规规定的要求，并与本公司产品制造能力相适应。

公司拥有压力容器制造设备100多台套，各种冷作、焊接、金加工、无损检测和起重设备配套齐全，其中起重机械4台，最大起吊能力80T。卷板机3台，最大卷板能力100mm，并有12m铣边机2台。焊接设备齐全，有埋弧自动焊机5台，氩弧焊机3台，其他焊接设备40多台套，完全满足A2、A3级压力容器的制造需要。

公司设有专用的材料场地，一、二级焊材库，无损检测室，焊接试验室，压力试验场地等基础设施，并且都配备了较为先进的试验设备，确保制造质量的要求。

公司于2008年3月4日取得A2级压力容器制造许可证（许可证编号：TS2210720-2012），并于2009年11月19日增项取得了A3级压力容器球壳板制造许可，又于2010年5月27日增项取得了A3级压力容器球形储罐现场组焊制造许可；公司还拥有美国ASME资格。

通过本手册的贯彻实施，以进一步提高质量保证体系的充分、适宜、有效，满足顾客和法律法规的要求，为顾客提供全面优质的服务。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 术语和缩写 修订号 第6页 第 0.7章 0 共73页

术语和缩写

1.《条例》：指《特种设备安全监察条例》。

2.《管理办法》：指《锅炉压力容器制造监督管理办法》。 3.《许可条件》：指《锅炉压力容器制造许可条件》。

4.《许可工作程序》：指《锅炉压力容器制造许可工作程序》。

5.《容规》：指TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》。 6.《检规》：指《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》。 7.《监检证书》：指《压力容器产品安全质量监督检验证书》。 8.《许可规则》：指《压力容器压力管道设计单位许可规则》。 9.质量：一组固有特性满足要求的程序。

10.质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向。 11.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 12.质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的的管理体系。

13.质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 14.质量改进：质量管理的一部分，致力于增加满足质量要求的能力。

15.《手册》：是本公司《压力容器制造质量保证手册》的简称；规定组织质量保证体系的文件。它是指令性的，它反映了组织对体系的全面要求。

16.内部审核：指质量保证体系组织的对体系覆盖范围内的各质控系统、相关部门定期进行的体系运行情况、体系文件的执行情况、产品质量状况的检查和评价，目的是发现、纠正不符合项，实施质量改进，确保质量体系正常有效运行。 17.标准：泛指国家标准和行业标准。

18. 体系文件：指本公司压力容器制造质量保证手册、程序文件(质量管理制度)、作业指导书、样表等。

19.记录；阐明所得的结果或提供所完成活动的证据文件。

20.可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 术语和缩写 修订号 第7页 第 0.7章 0 共73页 21.质量监督（监检）：为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。

22. 检查点（E点），是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目， 必须由企业专职检验员进行检查的控制点。

23. 审核点（R点），是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者或操作者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认，通常是查看文件和记录。

24. 停止点（H点），是指当产品制造到对质量有重大影响的检查项目或部位时，应暂停产品的制造。停止点必须经相应责任人员检查确认，必要时还包括监检员监检确认。

25.见证点（W点），是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。 26.供方：材料、半成品、标准件、零部件等的生产厂家及经销商。 27.顾客：接收压力容器产品的组织或个人。 28.产品：过程的结果，具体指压力容器产品。

29.检验：通过观察和判断，适时结合测量、试验所进行的符合性评价。 30.自检：由工作完成者进行的检验。

31.验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

32.确认：通过提供客观证据特定预期用途或应用要求已得到满足的认定。 33.缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。 34.合格：满足要求。 35.不合格：未满足要求。

36.合格品：满足要求的材料、产品、零部件。

37.不合格品：与图纸、技术标准、手册、规范不相符的材料、零部件及产品。 38.返修品：对不合格产品进行返修，使其能满足预期用途的材料、产品、零部件。 39.回用品：不必返修，但能满足预期用途的材料、产品、零部件。 40.废品：不能满足预期用途的不合格品。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 术语和缩写 修订号 第8页 第 0.7章 0 共73页 41. C： 技术总负责人 42. Q： 质量保证工程师 43. D： 设计质控系统责任人 44. P： 工艺质控系统责任人 45. M： 46. W： 47. T： 48. F： 49. S： 50. N： 51. Y： 52. E： 53 K： 54 JX：

材料质控系统责任人 焊接质控系统责任人 理化质控系统责任人 热处理质控系统责任人 压力试验质控系统责任人 无损检测质控系统责任人 最终检验质控系统责任人

设备和检验与试验装置质控系统责任人 其他过程控制体统责任人 检验员符号X-阿拉伯数字号

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 管理职责 修订号 第9页 第 1章 0 共73页 1．目的

明确企业领导人和质量保证体系各级责任人员以及管理部门的职责权限和相互关系。确保企业宗旨及质量方针和质量目标的实现。 2．适用范围

适用于从事与压力容器产品质量活动有关的管理、执行和验证工作的各职能部门和责任人员。 3. 质量方针

3.1总经理以质量管理原则为基础，结合本公司的实际情况确定质量方针并形成文件传达到全体职工。

3.2本公司的质量方针：“持一丝不苟的工作精神，制造安全可靠的优质产品，提供用户满意的一流服务。”

3.3通过培训、工作考核、宣讲、管理评审和各种会议等沟通方式，确保质量方针、目标得到贯彻，评审质量方针和质量目标的适宜性是管理评审的内容之一。 4. 质量目标

4.1总经理确保在公司相关职能和各层次上建立质量目标，质量目标应与质量方针相一致，与产品生产相适应，质量目标应可测量，可操作。 4.2本公司的质量目标是：

（1）出厂合格率100％；（2）用户满意率大于98％；（3）合同履行率达到100%；(4）产品一次合格率99％

4.3公司的质量目标分为二层次：总经理制定和批准的公司质量目标；根据公司的质量目标制定部门的质量目标； 部门质量目标：

（1）质管办：责任人员到岗率100％，上岗人员持证率 100％； （2）技术科：设计工艺文件准确率99％，焊接工艺评定覆盖率100％； （3）供应科：采购物资验收合格率100％； （4）销售科：顾客满意度调查率100％；

（5）生产科：上岗焊工持证率100％，产品焊缝一次合格率≥95％，产品一次合格率≥99％； （6）设备科：设备专管率达到100%，设备完好率≥85％；

（7）检验科：压力容器关键项目检测率100％，无损检测比例执行率、扩探率100％，底片质量合格率90％，底片评定正确率100％。 4.4质量目标考核的办法 a、考核的三个阶段 第一阶段：各部门自查

各部门在每月月未，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《质量目标月

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 管理职责 修订号 第10页 第 1章 0 共73页 度考核单》，并由各部门主要负责人签字。（详见附件二）

综合科去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第二阶段：各部门互查

各部门在每月月未，以本部门为主，同时请其它部门根据部门质量目标一起在部门内开展检查，并填写《质量目标月度考核单》。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。

综合科去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第三阶段：由公司组织检查

公司由综合科牵头，组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查，并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。 b、部门质量目标的测量方法及标准

部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述，质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的，已在《质量目标月度考核单》中作了标注，以部门月度考核中相应考核项目得分为准，不重复扣罚；质量目标中不同于部门月度考核项目的，其扣罚计入部门月度考核。

c、考核结果的使用

质量目标考核根据《质量手册》第1章第4节

各部门质量目标的扣罚作为部门月度考核，实现考核结果与收入相结合。 综合科每月对工作重点及质量目标考核后，要登录在绩效考评栏目发布考核结果上。 5. 质量保证体系和公司组织机构 5.1公司组织机构见图1。

5.2 在公司的管理层中由总经理任命技术总负责人兼质量保证工程师，并授权质量保证工程师组织和主持质量保证体系的工作，质量保证体系见图2。

5.3 A3级压力容器施工现场应由公司压力容器制造质保工程师提名，公司总经理任命建立现场质量保证体系，业务上接受公司质量保证体系的指导和监督。现场组焊质量保证体系质保工程师及质控系统责任人职责和权限同各对应条款，其工作质量对公司总经理负责，不受施工现场任何任干扰。

5.4质量保证体系有一套完整的质量保证组织系统，并实行三级责任制，以公司总经理为领导，以质量保证工程师主持的领导层为一级，各部门、各质控系统责任人员为二级，各岗位专业人员为三级，实现职责分明、层层把关、级级负责的质量控制和管理活动。 6. 职责与权限

6.1 企业领导职责和权限 6.1.1总经理

a．领导质保体系对产品质量负全责。贯彻执行国家的方针、政策和压力容器有关法规标准，确保产品质量符合要求。

b．确定公司的质量方针、质量目标，批准发布《手册》并督促实施，拟定经营策略、发展规划、人事调配、年度计划、重大技术措施，建立健全各项管理制度。 c．确定组织机构，配备人员，明确各类人员的职责和权限，为质量体系配备资源，任

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 管理职责 修订号 第11页 第 1章 0 共73页 免质量保证工程师和各质控系统责任人员，主持质量保证体系管理评审，保证质量保证体系有效运行。

d．定期召开全公司会议，研究生产和质量问题，并采取措施，加强职工学习和人员培训，提高技术和管理水平。

e．充分发挥副经理、技术总负责人及各部门的作用，调动人员的积极性，搞好生产、经营、技术质量、物资、设备、财务等管理工作。 6.1.2副总经理

a．协助总经理实施质量方针和质量目标，分管生产、采供和设备。

b．负责指挥公司的生产活动，根据公司的年度生产需求，编制年、季、月生产计划，并组织实施，尽量做到均衡生产，在确保质量前提下保证生产进度。

c．组织供应科人员保证原材料供应，并按压力容器制造对原材料的要求，做到择优定点采购，所有材料必须有质量保证书，并进行检验。

d．参与公司的质量分析会，分析质量情况，采取提高质量的有效措施，配合是对全公司的质量意识教育。遵守压力容器法规标准的要求，严格执行工艺纪律的要求。 e．加强人员培训，加强设备动力电气管理，加强安全教育和安全措施，做到安全生产。 6.1.3技术总负责人

a． 协助总经理实施质量方针、目标，对自己分管的技术工作进行组织领导，对产品日常质量和技术文件要负直接责任；

b． 贯彻压力容器有关法规、标准，处理较大的技术质量问题；对重大质量事故裁定工作及重大技术方案的批准。

c． 负责领导企业的技术工作，负责产品产前的技术准备工作。

d． 负责公司新产品开发的调研及组织，安排投产前的技术准备工作，负责审批通用工艺规程、预焊接工艺规程、焊接工艺评定报告，作业指导书，焊接接头超次返修和企业标准等。

e． 负责技术革新、技术改造、技术培训和考核工作。 6.1.4质量保证工程师

a. 协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系，协助总经理开展管理评

审工作；

b. 负责主持本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册的规定进行监督和检查；

c. 组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准技术规定；

d. 严格不合格品(项)控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 管理职责 修订号 第12页 第 1章 0 共73页 e. 定期组织质量分析、质量审核和质量保证体系的内部审核工作。

f.. 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务； g. 对质量保证体系的工作人员定期组织教育、培训和考核； h. 负责制定质量保证手册、管理标准和技术标准等质量体系文件； i. 审签产品质量证明书。

j. 提名项目质保工程师和责任人员，填写项目《质保体系责任人员推荐表》，由总经理任命。

6.2 各质控系统责任人 6.2.1 设计质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，负责有关设计质量控制工作。并对外来图纸进行审核，有权拒绝无效设计图纸，定期向质量保证工程师报告工作。

b.负责施工图确认，按规定办理设计修改，材料代用和竣工图修改工作。 c.合理处理生产中涉及图纸设计的质量问题，并负责与原设计单位联系解决。 6.2.2 作业(工艺)质控系统责任人

a. 在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高，定期向质量保证工程师汇报工作；

b. 参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制； c. 负责审核工艺的工艺文件及工艺守则；

d. 审核主要受压零、部件的相关工艺文件及现场组焊产品施工方案； e. 负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。 f. 主持工艺纪律执行情况的检查；

g. 组织工艺质量控制系统的内部审核，参与质量保证体系管理评审工作。 6.2.3 材料、零部件质控系统责任人

a. 在质量保证工程师的领导下，负责材料、零部件质量控制系统的建立和运行、改进和提高，并向质量保证工程师报告工作；

b. 参加编制、修订、并负责贯彻《手册》材料、零部件质量控制系统的有关文件。 c. 审核材料、零部件订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。 d. 审签材料、零部件质量证明书、材料复验报告、材料、零部件入库检验报告及产品材料清单；

e. 监督检查材料零部件系统的质量控制工作；

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 管理职责 修订号 第13页 第 1章 0 共73页 f. 配合人事部门对本系统质量控制责任人员进行培训；

g. 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。 h.组织材料质控体系的内部审核，参与质量保证体系管理评审工作。 6.2.4 焊接质控系统责任人

a．在质量保证工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行、改进和提高，并向质量保证工程师报告工作。

b．参加编制、修订、贯彻《手册》焊接质量控制系统的有关内容及制度；

c．编审压力容器制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告；

d．负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性； e．负责焊工技术培训和考试工作；

f．负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；

g．监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备，在焊接管理工作和焊接技术工作中推广应用计算机；

h．向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造质

量控制系统的管理工作；

i．负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。 j．负责对本系统的责任人员进行培训。

k．组织焊接质量控制系统的内部审核，参与质量保证体系管理评审工作。 6.2.5 理化质控系统责任人

a．在质量保证工程师领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行、改进和提高，定期向质量保证工程师报告工作；

b．结合本单位实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量体系文件，并符合《锅炉压力容器制造许可条件》的有关规定；

c．负责理化质量控制系统贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查，正确处理质量和技术问题；

d．组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范；

e．严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理； f．负责组织对理化质量控制人员开展技术业务培训；

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 管 理 职 责 修订号 第19页 第 1 章 0 共73页 附图2：质 量 保 证 体 系 图 总经理质保工程师

质管办江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 质量保证体系文件 修订号 第20页 第 2 章 0 共73页 1. 目的

为实现所制定的质量方针和质量目标编写质量保证体系文件，使之贯彻实施，保持质量保证体系的运转，确保产品符合要求。 2.适用范围

适用于本公司质量保证体系的建立和运行、压力容器制造质量的一切经营和生产活动。 3. 职责

3.1总经理负责批准本公司压力容器制造质量保证体系文件的建立和实施。

3.2质量保证工程师协助总经理建立健全质量保证体系文件并确保质量保证体系有效运转。 3.3质管办组织质量保证体系文件的编制、发放和管理。 4. 质量保证体系文件

质量保证体系文件的结构共分为三个层次，一是质量保证手册，是质量保证体系的文件化表达形式，是本公司质量控制管理工作的纲领性文件；二是程序文件、作业指导书、企业标准、质量管理制度、部门职责与岗位责任制等，是质量保证手册中有关内容的实施细则，与手册具有同等效力，三是各种质量控制和管理用的表、卡、报告等，既是质量控制、管理活动的记录和见证，又是质量管理制度的具体化和补充，是实施手册和制度的重要保证。 4.1 质量保证手册

4.1.1 根据国家有关压力容器的安全技术法规和规范、标准的要求，结合本公司的实际情况，由质量保证工程师组织编制公司的质量保证手册并由总经理批准颁布执行。它是我公司建立并保持压力容器质量保证体系的纲领性文件。

4.1.2 手册阐明了公司的质量方针和目标，选择了管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料、零部件控制、作业(工艺)控制、焊接控制、热处理控制无损检测控制、理化检验控制、压力试验控制、其他检验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品(项)控制、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理、执行特种设备许可制度等19项质量体系要素，规定了要素控制内容、控制程序和控制方法及质量控制过程中的相互作用。

4.1.3 手册的适用范围

质量保证体系覆盖的产品范围是A2、A3、D1、D2级压力容器。 4.1.4手册分受控和非受控两种，其余质量保证体系文件为受控本。 4.2程序文件

4.2.1程序文件应与公司质量方针相一致，满足基本要素的要求，各系统都有相应的程序文件，符合本公司实际情况，具有可操作性，做到有章可循，确保各专业系统得到有效的实施。形

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 质量保证体系文件 修订号 第21页 第 2 章 0 共73页 成文件的程序见表《质量体系要素与程序文件》。 4.3作业(工艺)文件和质量记录

4.3.1作业(工艺)文件：是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如通用工艺规程、操作守则、试验规程等。

4.3.2 质量记录：是产品形成过程中所需要的记录，包括表、卡、报告等，是质量保证体系重要的组成部分，是质量保证体系运行的凭证和质量见证追溯的依据。表式应文件化，其内容应能满足压力容器的质量控制要求，详见《压力容器制造质保体系运行样表》。 5.质量计划：

5.1 为有效控制压力容器产品安全性能符合现行法规标准和设计文件的规定要求，对重大压力容器产品、新产品试制，用户有要求时应当编制压力容器产品质量计划；常规压力容器产品应当编制主要受压部件工艺过程控制卡和总装工艺过程卡；现场组焊压力容器应当编制施工方案并报施工所在地质量技术监督局核准。

5.2 质量计划（工艺过程控制卡、施工方案）应依据各质量控制要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）。其内容应涵盖具体的控制内容、要求；实际的操作要求；相关质控系统责任人和相关操作、检验人员签字确认的要求。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 质量保证体系文件 修订号 第22页 第 2 章 0 共73页 质量体系要素与程序文件 压力容器质量保证手册 要素名称 管理职责 质量保证体系文件 章号 1 2 程 序 文 件 程序文件名称 管理评审控制程序 ------ 质量保证体系文件控制程序 文件和记录控制 3 技术文件控制程序 质量记录控制程序 编号规则控制程序 合同控制 设计控制 材料、零部件控制 4 5 6 合同管理控制程序 设计更改控制程序 外供设计文件审核控制程序 采购和材料控制程序 分承包方评审控制程序 工艺控制程序 作业(工艺)控制 焊接控制 热处理控制 无损检测控制 理化检验控制 压力试验控制 7 8 9 10 11 12 过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 焊接质量控制程序 热处理控制程序 无损检测控制程序 理化试验控制程序 压力试验控制程序 进货检验控制程序 其他检验控制 13 过程检验控制程序 最终检验控制程序 检验与试验状态标识控制程序 设备和检验与试验装置控制 不合格品(项)控制 14 15 设备、工装管理控制程序 计量质量控制程序 不合格品(项)控制程序 质量信息控制程序 内部质量审核控制程序 质量改进与服务 16 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 产品一次合格率和返修率统计管理程序 人训员培、考核及其管理 其他过程控制 执行特种设备许可制度 17 18 19 人员培训、考核控制程序 球壳板压制、成型控制程序 现场施工控制程序 执行中国锅炉压力容器 制造许可制度程序 编号 HN/ZQM-1-01.1 ------ HN/ZQM-1-03.1 HN/ZQM-1-03.2 HN/ZQM-1-03.3 HN/ZQM-1-03.4 HN/ZQM-1-04.1 HN/ZQM-1-05.1 HN/ZQM-1-05.2 HN/ZQM-1-06.1 HN/ZQM-1-06.2 HN/ZQM-1-07.1 HN/ZQM-1-07.2 HN/ZQM-1-07.3 HN/ZQM-1-08.1 HN/ZQM-1-09.1 HN/ZQM-1-10.1 HN/ZQM-1-11.1 HN/ZQM-1-12.1 HN/ZQM-1-13.1 HN/ZQM-1-13.2 HN/ZQM-1-13.3 HN/ZQM-1-13.4 HN/ZQM-1-14.1 HN/ZQM-1-14.2 HN/ZQM-1-15.1 HN/ZQM-1-16.1 HN/ZQM-1-16.2 HN/ZQM-1-16.3 HN/ZQM-1-16.4 HN/ZQM-1-16.5 HN/ZQM-1-17.1 HN/ZQM-1-18.1 HN/ZQM-1-18.2 HN/ZQM-1-19.1

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 文件和记录控制 修订号 第23页 第 3 章 0 共73页 1．目的

确保文件和记录在各种场所使用的是有效版本，保证质保体系运转的可追溯性。 2．适用范围

本公司质量保证体系运行的所有文件，包括适当范围内的外来文件，如特种设备法规标准；外来设计文件等和压力容器产品制造、安装过程重形成的技术文件和记录的控制。 3．文件控制 3.1 文件管理职责

3.1.1 质管办负责质量保证体系文件的控制和管理。

3.1.2 技术科负责技术性文件和资料的控制和管理，其他各部门负责本部门的文件资料控制与管理。

3.1.3 质检部负责压力容器制造全过程所形成产品的检验记录、试验报告、产品制造质量档案、产品质量证明书等的控制和管理。

3.1.4技术科档案室应对工艺文件建立台帐，分类编号，专人负责保管，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。 3.2 控制要求

3.2.1 应按照公司制定并实施的《质量保证体系文件控制程序》对质量体系文件和资料进行控制。 3.2.2 按公司制定并实施的《技术文件控制程序》对技术文件和资料进行控制。 3.2.3质量记录的形成、贮存、保管、查阅和处理按《质量记录控制程序》的规定执行。 3.2.4凡有会签要求的文件必须经过会签才能合格生效。

3.2.5 所有与质量控制有关的文件和资料在按编审程序签名发布前应经授权人员审核和批准，确保文件和资料的适用性，文件审核和批准，按下表：确保文件和资料的适用性，文件审核和批准，按下表：

文件名称 质量保证手册 程序文件（质量管理制度） 作业指导书（含工艺规程） 审核 质量保证工程师 相应质控责任人 相应质控责任人 批准 法人代表 质量保证工程师 技术总负责人 3.2.6 质量体系文件、技术文件及质量记录表卡的编号、版次，修改状态标识等按《文件编号规则》编排。

3.2.7 文件发放时，应作好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件，并及时从发放和使用现场撤出失效文件，作废文件应加以标识，以防误用。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 文件和记录控制 修订号 第24页 第 3 章 0 共73页 3.2.8 通用工艺规程由工艺员编制，作业(工艺)质控系统责任人审核，技术总负责人批准，其余工艺文件由工艺员编制，作业(工艺)质控系统责任人审核。 3.2.8文件受控状态

3.2.8.1 分为“受控本”和“非受控本”两大类，凡是与质量保证体系密切相关的文件应为受控，质量保证手册、程序文件、作业指导书、企业标准、质量管理制度、部门职责与岗位责任制等均为受控文件。所有“受控文件”必须在文件的封面右上角加盖“受控”印章。质保手册，由于提供的场合不一样，亦可分为受控本和非受控本。

3.2.8.2 文件更改应进行标识和文件现行修订状态的标识（如标明版本号、修改员或标明第×次修改、修改日期）。

3.2.8.3 质量保证体系文件采用换页更改，技术文件更改按《设计、工艺文件更改控制程序》规定进行。所有文件的更改均按原文件的审批、会签程序实施后方可生效。 3.3 文件领用

3.3.1 各类文件按确定的发放范围发放，技术文件的发放见《技术文件控制程序》。对质量保证体系有效运行起重要作用的各个场所，都应及时得到相应文件的有效版本。

3.3.2 文件领用人在“文件登记表”上签名领取注有发放编号的文件，各部门的发放编号相对固定，便于跟踪追溯。

3.3.3 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，文件管理人员将破损文件销毁。

3.3.4 当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明（必要时作检讨），文件管理部门在补发文件时应给予新发放编号，并注明丢失文件的发放编号作废，必要时将作废文件的发放编号通知各部门，防止误用。 3.4 文件的保存、作废与销毁

3.4.1 文件应保持清晰，易于识别和检索，文件的贮存应配备有适宜的环境和设施，以防受潮、霉烂、虫蛀。

3.4.2 文件经多次更改（修改状态由0-9次时）或修改多处影响版面清晰时应进行换版。原版 次文件作废，换发新版本。

3.4.3 作废的管理文件质管办按“文件发放、回收登记表”收回并记录，在文件上加盖“作废” 印章。文件销毁时，销毁部门填写“文件销毁单”，经文件管理部门批准后统一销毁。 3.5 外来文件的控制

3.5.1 技术科需识别外来文件的适用性，并控制外来文件的签发、回收，以确保其有效。 3.5.2 技术科负责收集有关法律、法规、行业标准、国家标准的最新版本，编制《现行法规标准目录》，加盖受控编号，分发到各相关部门使用，并把旧标准收回。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 文件和记录控制 修订号 第25页 第 3 章 0 共73页 3.5.3 公司《压力容器现行法规、标准目录》由标准化员编制，由设计、工艺责任人审核，质量保证工程师批准。

3.5.4销售科负责外来压力容器产品施工图和技术规范的接受和向技术科的交接，涉及压力容器施工图设计变更或材料代用，应由设计质控系统责任人与原设计单位联系，并取得相关书面确认文件。 4．记录控制

4.1质量记录及填写要求

所有质量记录应清晰，字迹工整，完整准确，日期等内容齐全。有需要责任人签字的质量记录，必须经过相关责任人签字确认。保管方式应便于存取和检索，应由防止损坏、变质和丢失的保管措施。规定质量记录的保存期。质量记录一般采用书面形式，各实施部门、人员及场地所使用相关受控记录表格为有效版本。 4.2质量记录的收集和归档

质量活动产生的质量记录，由该项活动的负责人将该项记录整理成文交质管办/质检科。质检科负责收集产品检验记录，质管办负责收集其他质量记录。质检科和质管办所收集的质量记录应分别建立质量记录档案，再由质检科按台归档并建立质量档案，经检验责任人审核后交档案室。

4.3质量记录的保存和防护

质量记录按产品类别装订成册，存入档案夹，每一档案夹标明产品代号，内有记录清单。各类记录均保存再适当的档案柜中，防潮、防变质，且便于存取。 4.4质量记录的借阅

质量记录原则上不出档案室，只允许在档案室内查阅。当制造许可审查人员在公司制造许可审查时，享有查阅质量记录等文件资料的权力，公司应提供方面的工作条件。 4.5质量记录的保存期

产品档案及相关的记录报告RT底片等保存期为七年，以备各级质量监督机构查阅，或企业用以分析和确定产品质量趋势和纠正措施的必要性及有效性等方面的证据。焊接工艺评定报告需长期保存，到工艺评定失效为止。 5．程序文件

5.1 HN/ZQM-1-03.1 〈〈质量体系文件控制程序〉〉

5.2 HN/ZQM-1-03.2 〈〈技术文件控制程序〉〉 5.3 HN/ZQM-1-03.3 〈〈质量记录控制程序〉〉

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 文件和记录控制 修订号 第26页 第 3 章 0 共73页 5.4 HN/ZQM-1-03.4 〈〈编号规则控制程序〉〉 5.5 HN/ZQM-1-05.1 〈〈设计更改控制程序〉〉

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 合同控制 修订号 第27页 第 4 章 0 共73页 1、目的

规定合同管理得职责、程序要求，以保证合同有效得执行。 2、适用范围

适用于本公司与外单位签定得所有与压力容器制造有关的合同。 3、职责

3.1 本公司与用户签订的压力容器制造合同由销售科负责，质量保证体系相关责任人员与有关部门应配合合同的签订。

3.2 本公司与供应商签订的压力容器材料、外购、外协件合同由供应科负责，有关部门与质量保证体系人员应配合合同的签订。 4、控制要求

4.1 压力容器制造订货应符合本公司压力容器制造许可的级别和品种范围。

4.2 压力容器材料、外购、外协件订货应符合国家法规标准和设计图样要求，且具有追溯性。 4.3 与本公司签订的外协分包单位应具备相应资格或能力，且其资质在有效期内。 5、合同的签订

5.1签订合同应按公司规定的内容或双方协商一致同意的条款进行，应符合“合同法”的规定要求。

5.2经过双方协商，在技术或其他要求上需要另加条款时，可签订附加协议并经双方签字，加盖公章后作为合同内容生效。

5.3凡与产品质量有关的合同为重要合同，重要合同需经评审，对来料压制球壳板、封头（含拼接）应对双方的质量范畴和责任在合同中明确，公司质管办会同本公司相关责任人及有关部门对重要合同进行评审，并出具审查意见，最终由质保工程师裁定。

5.4所有合同需有法人或法人委托人签字盖章方能生效，并建立合同台帐，合同正本留本科室。 6、合同变更

6.1 拟变更合同条款，对产品质量或制造工艺有影响时，销售科或供应科应征得相关责任人员的同意，由技术科负责与原单位联系后方可修改合同条款。

6.2 供需双方某一方要求变更交货期或因某种原因终止时，销售科或供应科应及时同有关部门协商，取得一致意见后方可同意变更，并确定经济损失状况作为对应得变更要求。终止合同按“合同法”规定处理。 7、合同的公证

需要时，应用户或公司要求，以法律保证双方权益，经总经理批准后，由销售科负责办理公证事宜。

8、在合同执行过程中，包括合同、附加协议、与用户之间得往来函件等文件资料应保存完整。 9、程序文件

9.1 HN/ZQM-1-04.1 《合同管理控制程序》

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 设计控制 修订号 第28页 第 5 章 0 共73页 1、目的

对压力容器产品设计施工图样的审核、修改、保管和发放进行控制和管理，确保压力容器设计图样符合标准和法规的规定，满足顾客的要求。本章中所述的设计单位资格、制作和检验标准、设计变更是压力容器产品安全性能监督检验B类监检项目，图纸设计审核和监督检查人员确认是本手册在设计质量控制中设置的一个停止点。 2、适用范围

适用于本公司压力容器产品的委托设计和外来设计图样的控制和管理。 3、职责

3.1设计责任工程师负责对压力容器设计图样的控制，技术科负责归口实施。 3.2 施工图标准部分质量控制由公司技术科归口实施。

3.3 销售科根据顾客需求提供压力容器产品技术特性要求及条件图，代委托有设计资格单位设计压力容器施工图。 4、施工图的来源

4.1顾客来图，即顾客提供直接用于压力容器制造的设计施工图和相关技术规范。

4.2顾客提供设计条件及参数，公司技术科首先依据《容规》相应条款判断压力容器类别，再委托具有相应“压力容器设计资格”的单位设计。 5、施工图样的审核

订货合同前，公司技术科应对压力容器产品施工图样进行设计有效性和符合性审查， 审查内容：

5.1 设计资格：设计图纸是否符合《压力容器安全技术监察规程》规定要求。即设计总图应加盖有有效设计许可印章，各级设计人员签署齐全。

5.2技术要求：设计技术要求是否符合现行法规、标准的规定要求。 5.4压力容器产品是否符合本公司制造资格、制造能力及运输条件 6、施工图样的完善和修改

6.1 图样中采用标准零部件时公司技术科应按标准出具对应施工图。凡涉及产品主要结构修改和主要受压元件材料变更时应事先取得原设计单位同意，并取得设计更改证明文件，然后再按照技术联系单修改施工图，具体由设计责任人员办理。

6.2 审图中如发现设计差错和不清楚，公司技术科应与用户及设计单位及时联系，并取得书面签复。

7、施工图保管和发放

公司技术科应将经审查合格的施工图按《技术资料管理规定》的规定发放到各部门，牵涉到图纸修改或更换旧图时，发放人员应负责回收旧图，保证制造现场使用的施工图纸为最新适用的有效版本。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 设计控制 修订号 第29页 第 5 章 0 共73页 12、程序文件

12.1 HN/ZQM-1-05.1 《设计更改控制程序》 12.2 HN/ZQM-1-05.2 《外供设计文件审核控制程序》

设计质量控制程序图

设计控制

外来加工图签定合同书及附件有效性符合性审图用户委托设计技术参数和技术要求委托有设计资格单位进行施工图设计与用户或设计单位联 系有关审图重得问题补充完善施工图有效性符合性审图必要时用户确认并签字施工图审图监检确认H编制工艺文件产品制造产品竣工图江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 材料、零部件控制 修订号 第30页 第 6章 0 共74 页

1．目的

确保压力容器产品用材料、零部件符合法规标准和设计图样要求，且具有可追溯性。 2．适用范围

适用于A2、A3级压力容器产品用材料、零部件的采购、验收、保管与发放、材料代用、材料标记及移植等环节的质量控制。 3．职责

3.1 材料质控系统责任人负责材料质控系统工作，负责材料和零部件的采购入库验收、发放、使用等的审核工作，材料质控系统质控程序见附图。

3.2 技术科负责提供材料清单、外购外协零部件清单、并明确技术条件。

3.3供应科负责材料和外购零部件的物资采购，并会同质检科和技术科及相关质保体系人员对分供方进行评价，确定合格的分供方，负责材料质量证明文件的索取，确保物资采购质量。 3.4 生产科负责外协计划安排，并会同技术科、质检科及相关质保体系人员对外协单位能力的评价，选择合格的分承包方，索取外协零部件质量文件，确保外协质量。 3.5 质检科负责对采购材料、零部件质量的检验把关工作，并做好质量记录。

4．控制要求：本公司制订并实施《采购和材料控制程序》，材料的采购、入库验收、保管、领用、发放和余料管理按控制程序执行。 4.1 材料零部件采购控制：

4.1.1 采购计划：供应科根据产品材料清单，外购零部件清单，编制原材料、焊材和外购件的“采购计划”，由材料质控系统责任人对采购材料所适用的技术质量要求审定。

4.1.2 合格分供方：合格的分供方的确定按《分承包方评审控制程序》执行。在材料质控责任任主持下，生产科、供应科应会同质管办、技术科、质检科对供货厂家的质量保证能力，履约能力，资质信誉进行评审，作为选择合格的依据，并经主管领导批准，确定合格供方，建立合格供方名录。对已建立供货关系的合格方的供货情况进行动态考核，并建立档案。分包的压力容器承压零部件应由授权机构认可的制造企业制造，公司应对分包的压力容器受压零部件的质量进行有效控制。

4.1.3 供应科采购人员必须按照“采购计划表”到合格供方采购原材料、焊接材料和外购零部件，并与供方签订合同。采购员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求。因故需要更改的应按照材料代用规定的程序办理代用手续。

4.1.4合格供方提供的原材料、焊接材料及外购零部件必须标记齐全，材料质量证明书应为原 件或有效复印件，且品种、规格、批号标识与实物一致。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 材料、零部件控制 修订号 第31页 第 6 章 0 共73页

4.2 材料入库验收

4.2.1 材料到货后，采购员将送货单交仓库保管员并将实物堆放待检区,同时出具请检单、材料质量证明书等资料交质检科材料检验员。

4.2.2 检验员接到请检单和质量证明书等资料后，按照《进货检验控制程序》规定的程序和要求进行检验。

4.2.3 用于制造第Ⅲ类压力容器的Ⅳ级锻件，以及不能确定质量证明书的真实性或者对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料应当进行复验，并符合《容规》及其相应材料标准的要求。用于压力容器制造境外牌号的材料，在对实物与材料质量证明书进行审核后，亦应进行化学成分和力学性能验证性复验，并符合《容规》及其相应材料标准的要求。用于A3级（现场组焊）的焊接材料应进行扩散氢测定复验；且满足设计图样规定要求。用于现场组焊的外购球壳板应按设计图样和标准进行必要的复测；用户来料加工球壳板（封头）应按合同和相关标准进行复验或复测，详见《外供材料控制程序》，复验的要求和程序按《采购和材料控制程序》的规定执行。

4.2.4 材料入库审批：材料检验员应将验收和复验的结果填写在检验单上，由材料质控系统责任人审核，作出审核结论。

4.2.5 根据材料质控系统责任人的审批结论：

⑴对“合格材料”及合格的外购件，按《材料标记移植工艺规程》的规定确定本公司材料标记编号，在材料质量证明书上作出编号标记，批准办理入库手续。

⑵对“不合格材料”，由材料检验员在实物上作出“不合格”标识，并通知供应科负责办理退货。仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放，同时取消该合格分包方资格。

4.2.6 材料质量证明文件原件（质量证明书、复验报告、入库通知单）由材料责任人员保管，并统一编号、装订，便于检索。 4.3 材料保管

4.3.1 材料的保管由仓库保管员负责，首先应将合格的材料逐一登记入帐，并按类别、牌号、规格将材料分别堆放合格区，明显的标记加以区别，材料的实物上应有牌号、规格和入库编号标记和检验确认记号。

4.3.2 材料堆放:焊材应上架，管材应上料架，钢板不得放在低洼积水处，底部有垫物，有色金属和不锈钢应室内存放，且不得与碳钢接触，并注意表面质量的保护，吊运时防止磕伤划伤。

4.3.3 仓库保管员应做好台帐卡片，并做到帐、卡、物一致。

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 材料、零部件控制 修订号 第32页 第6 章 0 共73页 4.4 领用发放及余料管理 4.4.1 压力容器受压元件用材必须到压力容器专用材料库房领取，压力容器的主要受压元件凭工艺过程控制卡和车间的领料单领用，其他按领料单领料。

4.4.3 当发生材料代用时，车间应将材料代用单贴在工艺过程卡背面，以便核发。

4.4.4 余料需进行管理，凡有使用价值的都需有检验员确认的移植标记，并有办理退库手续退库保管，存放在指定地点。 5．外购外协件

5.1 外购、外协件应按《分承包评审控制程序》选择有相应资格的合格分供方，并与之签定协议或合同。

5.2 外购、外协件的入库验收按《外购、外协件入厂检验规程》进行，ⅠⅡ类的主要受压元件和Ⅲ类容器的受压元件的外购、外协件应有原材料质量证明书、合格证或质量证明书及监检证书（必要时），并符合有关法规标准的要求。

5.3 外购件应设立库房存放，外购安全附件还应有专架存放，并做好检验记录和台帐。 5.4 外购、外协件的发放，需有领用单和工艺过程卡或外购外协件清单。 6．材料标记和标记移植

6.1 入库材料的标记由保管员按材料质控系统责任人确定的入库编号进行标识，材料检验员确认；放样划线后的标记移植，由划线人员负责移植，由冷作检验员确认，加工过程中的标记移植由各工序检验员确认。

6.2 压力容器的主要受压元件都必须进行材料标记和移植，在割开前进行移植，以防混错，确保任何时候都可以追踪。 7．材料代用

7.1 压力容器受压元件的材料代用，必须事先取得原设计单位同意，并取得书面证明文件材料才能代用，内部还需办材料代用单，受压元件的材料代用由本单位办理由设计工艺、焊接、材料、热处理、检验责任人员会签。

7.2 材料代用严格按《容规》、GB150.1～150.4-2011《压力容器》等有关规定，在满足产品使用性能、加工工艺性能、经济效益的前提下代用。

7.3压力容器在制造过程中如需要材料代用，生产单位必须事先办理材料代用申请手续，填写材料代用申请单，交材料质控系统责任人员并传工艺、焊接、热处理等质控系统责任人员 会签

7.4设计质控系统责任人员对代用材料进行审核，除代用材料必须保证原设计产品的性能外，

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 材料、零部件控制 修订号 第33页 第6 章 0 共73页 代用材料与被代用材料具有相近的化学成分、力学性能、交货状态等，凡审核同意代用的材料则在申请单上签字同意，同时负责与原设计单位联系并取得书面证明文件。

7.5受压元件材料代用单，必须存入产品质量档案中，主要受压元件材料代用情况必须记入竣工图中。

8、进口材料:压力容器受压元件采用国外材料，应按订货合同规定的技术标准和技术条件及《容规》2.9款的规定要求进行。

9.程序文件

9.1 HN/ZQM-1-06.2 〈〈分承包方评审控制程序〉〉 9.2 HN/ZQM-1-06.1 〈〈采购和材料控制程序〉〉 9.3 HN/ZQM-1-12.1 〈〈进货检验控制程序〉〉

9.4 HN/ZQM-7-02 〈〈材料标记和标记移植工艺规程〉〉 9.5 HN/ZQM-7-27 〈〈外购、外协件入厂检验规程〉〉 9.6 HN/ZQM-1-06.3 〈〈外供材料控制程序〉〉

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 材料、零部件控制 修订号 第34页 第 6 章 0 共73页 材料、零部件质量程序图

进入制造过程控制检验记录、报告汇总审核材料质量证明书核对标志，测厚；外观质量检查。压力容器主要受压元件用材料应按《容规》2.9、2.11规定进行复验原材料检验接货验收焊接材料检验外购、外协件检验合同供方择优采购编制采购计划材料、零部件控制编制材料、焊材外购外协件采购清单审核审核检验检验检验检验审批合格材料入库不合格材料隔离处理材料代用审批材料发放确认

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 作业(工艺)控制 修订号 第35页 第 7 章 0 共73页 1．目的

本章对压力容器产品制造工艺准备、工艺实施和工装设计等作出规定，确保产品制造工艺符合图样、标准和法规的要求，并有效指导生产，确保产品制造质量。 2．适用范围

本章适用于压力容器制造工艺文件的编制、校核、发放、传递、修改，以及工装设计和工艺纪律检查，及产品生产各环节的工艺控制。 3．职责

3.1作业(工艺)质控系统责任人负责工艺控制系统的建立、运行和持续改进。 3.2工艺质量控制由技术科负责实施。 4、控制要求

4.１制订并实施《工艺控制程序》. 4.2 工艺控制系统控制程序见附图。

4.3 外供压力容器设计图样和技术文件在设计审查后必须进行工艺性审图，具体按〈〈外供设计文件的审核控制程序〉〉执行。 4.4．工艺文件内容

4.4.1 产品零件材料明细表、锻件毛坯图，外购、外协件清单。

4.4.2 制造工艺［含通用工艺规程(作业指导书)、工艺过程卡、专用工艺卡］。

4.4.4 工装（含卡具、模具和胎具等）、自制测量工具(样板、内径测量杆等)的制作设计图纸。 4.4.5 工艺文件目录

4.5工艺文件的编制、发放、更改、审批、保管、使用

4.5.1 工艺文件是指导生产、工序质量控制和检验工作的技术文件，文件的编制应根据产品图纸、用户要求和本公司的加工能力及现行标准法规的要求进行编制。

4.5.2 工艺文件编制的原则是正确统一、完整合理并在工艺文件上标明检验点（E点）、审核点（R点）和停止点（H点），见证点（W点）等。

4.5.3压力容器的主要受压元件均需编制工艺过程卡，一件一卡随工序流转。

4.5.4在工艺过程卡中设立的“停止点”，必须经有关质控系统责任人在场进行检验（必要时监检确认），并对检验结果确认合格后方可转入下道工序。

4.5.5 工艺文件发放的范围和数量按《技术文件控制程序》规定执行，并有发放签收手续。 4.5.6 工艺文件的使用

工艺过程卡随工件一起流转，每道工序完工后操作者自检合格并在过程卡上签字，经检验员检验合格签字后，方可转入下道工序。“停止点”需经相关质控系统责任人签字确认， 该“停止点”方可被视作“开放”，方可转入下道工序。

4.5.7工艺文件修改

工艺文件的变更、修改由技术科按《设计工艺更改控制程序》执行，并按原发放范围发放

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 作业(工艺)控制 修订号 第36页 第 7 章 0 共73页 或修改，并收回失效文件。 4.5.8 工艺纪律

4.5.8.1 工艺文件是指导产品制造和检验的依据，为确保工艺文件的贯彻执行，保证产品质量处于受控态，必须严肃工艺纪律，进行工艺纪律的监督检查。

4.5.8.2 在执行过程中，由作业(工艺)质控系统责任人汇同最终检验质控责任人、焊接质控系统责任人及生产部负责人，每季度对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查。

4.5.8.3 工艺纪律检查应作记录，并建立台帐，查出的问题要有改进措施，并要有处理结果，并纳入经济责任制考核中，检查表应有生产部负责人签字。 4.5.9 工装的设计制造及验证

根据工艺保证产品质量的要求确定工装，工装的设计、制造和验证由技术科、生产部、质检部负责，具体按《设备工装管理控制程序》做好工装的管理工作。 4.5.10施工方案的编写

根据球罐现场组焊的要求由工艺质控系统责任人组织相关人员及现场项目部进行编审，经质保工程师签审后，报施工所在地质量技术监督局监察机构审查，经核准后现场组焊项目方可开工。 4. 5.11程序文件

4.5.11.1 HN/ZQM-1-05.2 《外供设计文件审核控制程序》 4.5.11.2 HN/ZQM-1-07.1 《工艺控制程序》 4.5.11.3 HN/ZQM-1-03.2 《技术文件控制程序》 4.5.11.4 HN/ZQM-1-05.1 《设计更改控制程序》 4.5.11.5 HN/ZQM-1-14.1 《设备、工装管理控制程序》

江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 作业(工艺)控制 修订号 第37页 第 7 章 0 共73页 作业(工艺)控制程序图

工艺质量控制工艺准备工艺审图工艺实施工装设计任务书审批工装设计审批工艺方案编制审批工装制造工装验证审批工艺规程编制审批工艺图卡编制通用工艺规程编制工艺定额编制审批发放审批批准发布发放审批发放制造过程工艺纪律检查工艺质量反馈工艺更改审核签发工艺技术总结存档江苏沪宁海洋 工程装备有限公司 压力容器制造质量保证手册 焊接控制 修订号 第38页 第 8 章 0 共73页 1．目的

确保压力容器产品焊接在受控状态下进行，保证焊缝的质量达到设计和标准要求，确保产品安全使用性能。 2．适用范围

适用于A2、A3压力容器焊接过程和保证焊接质量的整个控制环节，如焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊材管理、产品施焊、产品焊接试板、焊接接头返修和焊接设备管理等的质量控制。 3．职责

3.1焊接控制由焊接质控系统责任人负责，归焊接中心实施，并接受质保工程师的监督检查。 3.2 质检部负责焊材质量、焊缝质量、试样加工质量的检验和现场焊接质量的检验和焊接试样的试验。

3.3设备部负责焊接设备保持完好状态。

3.4车间合理组织生产，执行焊接工艺规程，遵守焊接工艺纪律，保证焊接工作在受控状态下进行。

3.5供应部负责焊材的采购、保管、烘焙、发放、回收工作。 4.焊接控制要求

4.1公司制定并实施《焊接质量控制程序》，确保焊接在受控状态下进行。焊接质量控制程序见附图。 4.2焊工管理

4.2.1 焊接钢制压力容器的焊工，必须按《人员培训控制程序》进行专业培训，并按《特种设备焊接操作人员考核细则》进行考试，取得焊工合格证后，才能在有效期间内担任合格项目的焊接工作，按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊，焊工数量和持证项目必须符合《许可条件》的规定要求。

4.2.3 新材料、进口材料等焊接，事先应组织焊工练习，焊工上岗应按《容规》要求进行技能考核，评定合格后，方能到产品上施焊。

4.2.4 焊接质控系统责任人应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工培训考核情况，工作业绩，每季焊接质量等作为申请免试或经济责任制考核的依据。

4.2.5焊接质控系统责任人应定期列出合格焊工变更表，颁发给车间和有关部门，作为指派焊 工和检查核对的依据。

4.2.6 每个焊工发给唯一的识别钢印，并在质检部建立钢印分发台帐，焊工在施焊过程中随身

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