人力资源部部长廉政风险识别及防控表

岗位(个人)廉政风险识别及防控表填表人： 负责人(签字): 填表时间：

部 门

人力资源部

岗位名称

部长

责任人 岗位职权 类 别决策 权 管理 权 执行 权 监督 权

自评风险 等级

二级

领导小组审定 风险等级

1、全面负责集团人力资源部的管理工作。 2、负责年度计划及人力资源制度建设。 3、根据集团发展目标及战略规划，组织拟定 并实施集团总体人力资源规划。 4、负责机构设置及职责确定。通过研究组织 结构、部门职责与权责划分，提出修订或改进建 议。 5、组织拟定本部门工作目标、工作计划、内 岗位职责 部工作流程及人员配置、分工，督促检查工作完 成情况。 6、协调、指导部门各业务块工作关系及业务 工作开展。 7、指导下属单位、部门人力资源管理工作的 开展，并提供必要的咨询、支持。 8、负责或指导直接下属协调工作所需的对内 、对外关系。

子类别

√ 人才选 拔、配 置、考 √ 核

√

风险识别

风

险

点

现有防控措施

计划防控措施

1.干部选拔任用不按规定程序进行； 2.对相关工作的举报不调查、不落实、不反馈； 3.招聘、选拔过程中弄虚作假、隐瞒实情，暗箱操作； 权力行使风险 4.隐瞒、歪曲、泄露相关信息； 5.组织集团竞赛时，影响竞赛公平、公正； 6.对企业年金、教育培训、劳动用工等工作监督不力。

严格执行《干部选拔任用条例》、《XX公司重要人 事任免事项决策实施办法》、《关于严格审核干部 1.加强自律，认真履行职能； 任前公示信息的通知》、XX集团党组关于贯彻深化 2.严格执行人力资源各项工作程序，严 干部人事制度改革规划纲要的实施意见》、《企业 守工作纪律。 年金基金管理办法》、集团企业年金实施方案等集 团相关制度与规定。 1.《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的监督管 理办法》;2.《干部选拔任用工作廉政监督暂行规 定》;3.集团《管理岗位设置及管理人员管理暂行 制度》、《特定岗位人员因私出国(境)管理规定 》、《人员配置管理规定);4.《劳动合同法》、 《社会保险法》;5.教育培训、专业技术职务评审 相关制度及规定。

风险类型

1.人力资源相关制度不完善，修订不及时； 制度机制风险 2.出现管理上的漏洞或空白，实际操作与制度明显不符。

1.检查实际运作是否与制度规定一致， 严格执行制度规定； 2.根据新形势、新情况、新任务，与时 俱进，适时修订完善制度规定。

1.忽视和放松理想信念、政治理论和法律法规学习，世界观 、人生观、价值观迷失； 思想道德风险 2.工作作风漂浮，不思进取； 3.利用职务之便为本人、亲友等谋取私利；

4.参加可能影响公正执行公务的宴请和其他消费娱乐活动。

1.严格执行组工干部“十严禁”纪律要求与“五条 禁令”; 2.学习领会党的十八大、十二届全国人大精神； 3.严格遵守集团行为规范； 4.遵守工作作风纪律要求。

1.加强理想信念教育，树立正确的世界 观、人生观和价值观，用科学发展观指 导工作； 2.自觉学习法律法规、规章制度，贯彻 执行十八大、XX集团相关会议精神； 3.爱岗敬业，提高职业道德素养。

1.对照岗位职责、岗位说明书、职权运行图，查找风险点。 2.岗位职权类别可在“决策权，管理权，执行权、监督权”栏中选定相应类别打“√”,可以多选，子类别根据部门职责内容填写，比如：基建技改部可选定“管理权”和 “执行权”,在子类别中可同时填写土建工程、设备、房产管理等项；物资采购中心管理人员在类别栏选定“管理权”“执行权”,在子类别中可填写采购、合同、计划等 填表说明 。 3.岗位职权流程以流程图的形式进行绘制，可另附纸，如： 。 4.在“防控措施”一栏中，请予以说明法律法规、规章制度及监管办法等。 5.如不够填写可另附纸张。

岗位（个人）廉政风险识别及防控表

填表人：负责人（签字）：填表时间：

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