肉禽食品加工厂项目可行性研究报告

肉禽食品加工厂项目

可行性研究报告

目 录

1 总论 .................................................................................................................................................... 1 1.1项目概论 ........................................................................................................................................ 1 1.2项目提出的背景 ............................................................................................................................ 1 1.2可行性研究的依据及原则 ............................................................................................................ 2 1.3项目研究的范围 ............................................................................................................................ 3 1.4项目概况及主要技术经济指标 .................................................................................................... 4 1.5可行性研究的结论 ........................................................................................................................ 5 2 项目背景及建设必要性 .................................................................................................................... 7 2.1项目建设背景 ................................................................................................................................ 7 2.2项目建设的必要性 ...................................................................................................................... 14 3 市场分析及建设必要性 .................................................................................................................. 16 3.1市场分析 ...................................................................................................................................... 16 3.2营销策略、方案、模式 .............................................................................................................. 17 3.3市场风险分析 .............................................................................................................................. 18 4 建设地点及场址选址 ...................................................................................................................... 20 4.1场址选择 ...................................................................................................................................... 20 4.2自然条件 ...................................................................................................................................... 20 4.3交通运输条件 .............................................................................................................................. 21 4.4公用设施条件 .............................................................................................................................. 22 5 技术方案、设备方案及工程方案 .................................................................................................. 23 5.1建设规模 ...................................................................................................................................... 23 5.2建设标准和产品标准 .................................................................................................................. 23 5.3工艺（技术）方案 ...................................................................................................................... 24 5.4主要设备方案 .............................................................................................................................. 27 5.5工程方案 ...................................................................................................................................... 28 6 原材料、燃料消耗供应 .................................................................................................................. 31 6.1主要原（辅）材料供应 .............................................................................................................. 31 6.2燃料、动力供应 .......................................................................................................................... 31 7 总图运输及公用工程 .................................................................................................................... 34 7.1总图运输 ...................................................................................................................................... 34 7.2运输 .............................................................................................................................................. 35 7.3公用工程 ...................................................................................................................................... 36 8 环境影响评价 .................................................................................................................................. 40 8.1执行环境质量标准及排放标准 .................................................................................................. 40 8.2项目选址合理性分析 .................................................................................................................. 40

8.3环境污染治理 .............................................................................................................................. 40 8.4施工期环境影响 .......................................................................................................................... 41 8.5营运期环境影响分析 .................................................................................................................. 41 9 节能措施 .......................................................................................................................................... 44 9.1用能标准及节能设计规范 .......................................................................................................... 44 9.2节能原则 ...................................................................................................................................... 44 9.3产品综合能耗指标及分析 .......................................................................................................... 45 9.4主要节能措施 .............................................................................................................................. 45 9.5节能管理措施 .............................................................................................................................. 47 9.6项目节能综合评价 ...................................................................................................................... 47 10 劳动安全卫生与消防 .................................................................................................................... 48 10.1劳动安全卫生 ............................................................................................................................ 48 10.2消防 ............................................................................................................................................ 50 11 组织机构与人力资源配臵 ............................................................................................................ 53 11.1组织机构 .................................................................................................................................... 53 11.2劳动定员 .................................................................................................................................... 54 11.3人员培训 .................................................................................................................................... 54 12 项目实施进度 ................................................................................................................................ 56 12.1建设工期 .................................................................................................................................... 56 12.2项目实施时期各阶段进度安排 ................................................................................................ 56 12.3项目实施进度计划表 ................................................................................................................ 56 13 项目招标方案 ................................................................................................................................ 58 13.1编制依据 .................................................................................................................................... 58 13.2招标原则 .................................................................................................................................... 58 13.3建设项目招标范围及招标组织方案 ........................................................................................ 59 13.4招标程序 .................................................................................................................................... 60 13.5评标委员会的人员组成和资质要求 ........................................................................................ 61 14 投资估算与资金筹措 .................................................................................................................... 62 14.1投资估算 .................................................................................................................................... 62 14.2资金筹措 .................................................................................................................................... 64 14.3资金使用计划 ............................................................................................................................ 64 15 财务评价 ........................................................................................................................................ 65 15.1财务评价分析说明 .................................................................................................................... 65 15.2成本费用估算 ............................................................................................................................ 65 15.3利润的估算 ................................................................................................................................ 67 15.4财务评价 .................................................................................................................................... 67 16 综合效益分析 ................................................................................................................................ 70 16.1项目经济效益分析 .................................................................................................................... 70

16.2项目社会、生态效益分析 ........................................................................................................ 70 17 项目风险分析 ................................................................................................................................ 71 17.1技术风险 .................................................................................................................................... 71 17.2资金筹措的风险 ........................................................................................................................ 71 17.3管理风险 .................................................................................................................................... 71 17.4产品的市场风险 ........................................................................................................................ 71 18 结论与建议 .................................................................................................................................... 73 18.1结论 ............................................................................................................................................ 73 18.2建议 ............................................................................................................................................ 73

附表:项目投资估算及财务分析表

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1 总论

1.1项目概论 1.1.1项目名称

肉禽食品加工厂项目 1.1.2项目承办单位

项目承担单位：富农畜禽养殖农业专业合作社 项目负责人： 联系电话： 1.1.3项目建设地点

巴楚县食品加工园区 1.1.4项目建设性质 新建

1.1.5可行性研究报告编制单位

1.2项目提出的背景

##县富农畜禽养殖农业专业合作社成立于2012年，注册资本金300万元，主要从事畜禽养殖、禽畜产品进出口、加工，农副产品收购及加工等业务。合作社拥有雄厚的技术力量和先进的加工工艺，同时公司具备完善的检疫、检验制度和良好的工作环境。

目前合作社已初步形成了肉禽养殖、孵化、合同放养、保价回收并进行屠宰、加工、销售一条龙的生产经营模式。合作社实行“公司+基地+农户”的模式立足于饲养源头，保证产品质量和原料供应。公司同养殖户签订保价回收合同，无偿提供肉禽苗、饲料和兽药，提供全程的

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技术服务，最大限度的保护养殖户的利益，让农民得到最大的利益。 1.2可行性研究的依据及原则 1.2.1可行性研究的依据

（1）##县富农禽畜养殖农业专业合作社与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议

（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准 （3）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据 （4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》

（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） （6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）

（7）《喀什地区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》； 本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。 1.2.2编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是： （1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；

（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。

（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范； （4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护

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条件，便于项目投产后的运行管理；

（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终； （6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；

（7）技术规范、标准

《动力机器基础设计规范》（GB 50040-96） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010） 《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-1985） 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 93-86） 《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010） 《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009） 1.3项目研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是： （1）市场分析和预测 （2）场址选择 （3）工程技术方案

（4）原材料、燃料消耗与供应 （5）总图运输与公用工程

（6）环境影响评价和节能、节水措施 （7）劳动安全卫生与消防 （8）组织结构与人力资源配臵 （9）项目实施进度和招标方案 （10）投资估算和财务评价

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1.4项目概况及主要技术经济指标 1.4.1项目主要建设内容及规模

拟建的肉禽食品加工厂计划占地面积60亩，总建筑面积40000平方米，其中主车间35000平方米，冷库2000平方米，办公楼1800平方米，职工宿舍1200平方米；道路及停车场面积3000平方米，绿化面积2400平方米；购臵肉禽屠宰设备设施24台（套）以及其他辅助设备设施。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年宰杀5000吨肉禽的生产规模。 1.4.2投资概算及资金来源

项目计划总投资3389.3万元，其中固定资产投资3316.2万元，主要包括建筑安装工程费、设备购臵费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金73.1万元。

资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。 1.4.3主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 指标 项目占地总面积 总建筑面积 其中：生产厂房 冷库 办公楼 职工宿舍 生产规模 年宰杀肉禽 能耗 其中：年耗水量 年耗电量 年耗煤量 单位 亩 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 吨/a m3 万度 吨 数量 60 40000 35000 2000 1800 1200 5000 70396 154.42 288.0 框架结构 框架结构 砖混结构 砖混结构 备注 4

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5 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 项目定员 项目总投资 其中：固定资产投资 铺底流动资金 财务数据 年销售收入 年利润总额 投资利润率 财务内部收益率 投资回收期 建设期 人 万元 万元 万元 万元 万元 % % 年 年 50 3389.3 3316.2 73.1 4000.0 889.0 26.23 21.82 5.37 1 正常年 正常年，税前 税后 税后 1.5可行性研究的结论

（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。

（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。

（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。

（4）本项目总投资3389.3万元，其中项目固定资产投资3316.2万元，铺底流动资金73.1万元；建成达产后企业每年可创销售收入4000万元。

（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为889.0万元，税前内部收益率为28.24%，税后内部收益率为21.82%，总投资收益率为26.58%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。

（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的64.33%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风

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险能力。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。

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2 项目背景及建设必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家和地区的产业政策

2013年11月，中共十八届三中全会在北京召开，对全面深化改革问题并作出总体部署，其中对农业发展指出：“加快农村产业链的发展，尤其是肉、蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”

发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与农民签订订单为主要形式，上联市场，下联千家万户，把农产品的生产、加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。

国务院《农业科技发展纲要（2011年～2015年）》中提出，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十二五”期间，加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。 2.1.2行业背景

1、我国当前肉禽生产形势分析 （1）产业发展跌宕起伏，变幻莫测

肉禽饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉禽产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇 乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。

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快大型肉禽的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2009年达到了顶峰，商品肉禽25亿只；2010年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉禽养殖业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降比2009年下降了三分之一；2010年4～10月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使禽养殖业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击；2011年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉禽生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉禽业发展的春天，但饲养总量与2010年和2011年基本趋于持平。，我国优质肉禽生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质肉禽的需求量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质肉禽生产是具有中国特色的家禽饲养业。目前我国从事优质肉禽生产的企业，与国外发达国家的快大型肉禽相比，在资金、技术、规模上都有相当大的差距，发展我国的优质肉禽产业，需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。

（2）目前发展态势强劲，效益颇丰

除 2010年4～10月外，由于2009年10月至2012年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前肉禽的存栏总量仅为2009年的2/3，去年7月下旬以来，肉禽产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉禽市场强劲复苏。另外，肉禽出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉禽发病严重等因素，也是肉禽业良好运行态势长达1年多的重要因素。

（3）饲料原料价格上扬，成本增加

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回顾2012年、2013年年国际、国内玉米期货市场，以及研究玉米供需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变，而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。2012年玉米价格高价位运行，国家粮油信息中心1月份预测，2012年我国玉米播种面积为2735万公顷，较上年的2705万公顷增加了30万公顷，增幅1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米中，在气候正常的情况下，预计2013年我国玉米产量为1.45亿吨，较上年1.42亿吨增长300万吨，增幅2.1%。2013年我国玉米市场供需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求趋紧，因此，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外，2013年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米 深加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。

2012年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大涨。总的来说，前9个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。2012年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。2012年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。另外，由于2012年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计2013年国产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。

综上分析，2013年肉禽饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、浙、沪市场5月份价格，玉米平均价2100元/吨，较去年同期的1950元/吨上涨7.69%，豆粕平均价2460元/吨，较去年同期的2240元/吨上涨9.82 %，肉禽全价颗粒料前期平均价2950元/吨，后期平均价2880

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元/吨；较去年同期的前期2720元/吨，后期2650元/吨分别上涨了230元/吨、240元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，2013年饲料原料价格涨幅将有所提高，直接助推肉禽养殖成本提高。

（4） 加工企业有利可图，毛肉禽价高

据了解，目前禽类屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛肉禽价格水涨船高。而且由于近期家禽因多种原因提前出栏，导致存栏下降，这种平衡已被打破，迫使家禽价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析，毛肉禽价格下半年仍在高价位运行。 （5）疫病综合防治措施有待加强

简易的禽舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的禽肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此，我们在发展禽肉生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理，完善防疫体系来保障禽肉业可持续发展。

2、 我国当前禽肉生产存在的主要问题

我国是农业大国，肉禽饲养周期短，见效快，饲料转化率高，在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上，新疆肉禽具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势；在国际市场上，新疆肉禽胸肉和腿肉比重大，在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，肉禽在我国有着广阔的发展空间，要想使之良性循环， 可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问题。

（1）市场供求机制有待改善

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近年来，我国肉禽业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象，是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在存栏量缺乏行业自律，盲目引进；以肉杂禽肉冒充优质禽肉，究其原因主要是：我国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调控手段不够有力；规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系难以平衡。

（2）良繁体系建设有待完善

全国家禽良繁体系建设明显滞后，各地虽然因地制宜发展禽肉生

产，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。

（3）家禽饲养标准有待制订

家禽的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的家禽营养需要量的研究很少。到目前为止，国内仍没有统一完善的家禽饲养标准，，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。应根据快速、中速和优质家禽的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展家禽营养需要量的研究，制订出切合实际的家禽饲养标准。

（4）市场品牌战略有待推进

随着活禽市场的日益规范，活家禽上市更加规范并有了一定的门槛，活家禽的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活家禽带脚环上市、冰鲜禽肉上超市的同时，整个行业应在ISO9000、ISO14000、HACCP 以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气，打造禽肉品牌，实行优质优价。

（5）产业化经营机制有待推广

各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此，

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