能源公司采购控制程序

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采购控制程序

修订 日期 2011/03/30 修订 单号 / 修订内容摘要 系统文件新制定 页次 版次 4 A/0

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采购控制程序

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围

适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部

a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b)负责制定采购计划，执行采购作业。

c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则。 3.2管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.3总经理批准采购申请。 4程序

4.1采购物资分类

市场部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关包装材料等。 4.2对供方的评价

4.2.1市场部根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、

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价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。市场部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供方名录》。证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)产品或体系认证证书；

b)本企业对供方质量管理体系进行审核的结果； c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查； d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e)供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品验证或测试及小批量试用，合格才能供货：

a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b)品保部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给市场部；

c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

d)样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货；经品保部进货验证合格后，交品保部试用，并由品保部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给市场部；

e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。

4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证或小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。

4.2.5对于批量供应的辅助物资，品保部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

4.2.6供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.7对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

4.2.9每年对所有合格供方的业绩进行一次总体评估，执行《供方业绩评定表》。

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4.3采购 4.3.1采购计划

市场部根据生技部的《生产任务单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《采购单》，报总经理批准，由市场部实施。 4.3.2采购的实施

a) 市场部根据批准的《采购计划》、《采购单》。按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； c) 市场部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

d)采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交市场部主管确认后实施采购。 4.4采购信息 4.4.1采购文件

4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：

a)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)； b)对产品的验收要求；

c)其他要求，如价格、数量、交付等。 4.4.1.2适当时还包括：

a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等； b)适用的质量管理体系要求。

4.4.2本企业的采购文件包括《采购计划》、《采购单》、《采购物资分类明细表》及附件等，由市场部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.5采购产品的验证

4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式： a)由品保部进行进货验证； b)由顾客在本企业现场实施验证； c)由本企业在供方现场实施验证； d)由顾客在供方现场实施验证。

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对后两种情况，市场部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

4.5.3顾客的验证不能免除本企业提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

5 相关文件 5.1改进控制程序

5.2过程和产品的测量和监控程序

6 质量记录

6.1供方评定记录表 RE7.4.0.-1 6.2合格供方名录 RE7.4.0-2 6.3采购计划 RE7.4.0-3 6.4采购单 RE7.4.0-4 6.5产品要求整改通知单 RE7.4.0-5

6.6采购产品分类明细表 RE7.4.0-6 6.7纠正和预防措施处理单 RE8.5.0-1

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