某公司年度经营计划书模板

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某公司年度经营计划书 一、××××年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项( SWOT )的基础上，公司发展战 略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将××××年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的 各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不渝地围绕 经营方针展开、贯彻和执行。 二、××××年的经营目标 (一)核心经营目标 ××××年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额 冲刺目标 亿， 年度税后利润 资产回年率 %,保底利润 亿，增长率 万元， 增长率 %, 税后利润率 亿， %,保底销售收入 %, 万元。在核心经营目标中，利润

是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位：万元 /人民币)分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

全年完成业绩： 月度平均业绩：第一季度

亿元(目标 万元，第二季度

亿) 万元，第三季度 万元，第四季度 万元

三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提 升订单量，是必然选择。因此，公司将××××年确定为“市场拓展年”,投入资金开 拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施： 1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关

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政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 2.国内和国外销售部必须整合各项资源，在××××年上半年，采取一切措施， 集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本以及北美洲和俄罗斯市场，它们的进 口量占世界总量的 57%,并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市 场策略。 4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商(计 划 30家，力争 50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 ××××年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即：在确保品质的基础上，在设 计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销 对路为原则，降低××产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采 取下列措施： 1.国际销售应调整主打产品，从×

×产品向现代产品过渡，以做××产品为主。 2.国内市场的产品策略按产品系列推进： ( 1)针对现代××产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三 级市场，适度扩充××系列。 ( 2)针对××产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略， 以行业中等价位推广产品。 ( 3)生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证 的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十八年的经营，“××”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力； 在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，本年度，公司必须集合品牌资源，区 分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和 中国区市场推广“××”品牌。为此，相应措施如下： 1.国际销售部应以“××”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采 购商和经销商为目标大力开展招商活动。 2.国内销售部应在中国区市场主推“××”品牌，采用以商招商、广告招商、专

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员招商、展会招商等手段，面向××业、××业 和意向投资者×类潜在客户展开强 力招商 活动。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1.公司新增投资××万元，增加生产设备，扩大生产场地或(参股、收购、外发), 确保产品生产年度销售实现营业额××亿，冲刺目标××亿元和各项营销策略的实现。 2.生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始 终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际订单需 求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的 品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须 列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低 材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为 基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的×× 材料成本控制在 45%以内。 (二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供 给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人

力资源管理，是人力资源部本年度的 三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1.加快人才引进：以《××××年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中 的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才 储备机制和计划，在××××年××月××日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人 才全部引进到位。 2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行 系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有 激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨 和完善。 4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则， 由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、 分层考核的原则，××××年××月××日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟

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于××××年××月××日起，各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行 考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关 注体系认证等技术性措施； 公司将××××年定义成为未来 3~ 5年的经营发展奠定基础 的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。 1.由常务副总经理主导，集合内外资源，自××××年××月××日起，公司推 展“建构管理体系，增强公司体制”活动，用 6个月时间，建立起包括营销管理、生产 管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。 管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、 阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。 2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队 伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 ××××年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分 配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控 力度： 1.逐步下放费用审批：在××××年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编 制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成 权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。 2.主导成本降低

活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走 出去”,直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。 3.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活 动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。 (五)组织管理保障 1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签订《目标经营责任书》,明确各责任 部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各责任部门副总(经理)负责，××××年××月××日前，对各项目标进 行层层分解，并与各级主管签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。 各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。 3.由财务经理负责，××××年××月××日前，出台《财务预算和成本责任控 制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，每月组织检讨

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和通报等 工作。 4.由常务副总经理负责，××××年××月××日前，以董事长(总经理)为授 权方，与各责任部门副总(经理)签订《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别 是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。 5.由营销副总经理负责，组织每月 /季 “经营目标达成检讨会”,总结成果，检 讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到： ××××年的经营目标， 是在全面权衡和全面分析的基础 上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这 一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念，创新管理 公司认为，要达成××××年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工 必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的 立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意 识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审 的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、 创新管理模式。 (二)切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没 有行 动和执行，一切都是空谈。 公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营 团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在 他”的遇事推诿的恶习和恶行。 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行

动力和执行力考察所 有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选， 首先予以淘汰。 (三)业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得 市场，扩大经营，收获利润。 利润是本年度公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在 这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策 取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中 /基层干部和员工

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以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动 全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工， 采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体 质。 总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新 的行动，投身“打造高效××,实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作 出更大的贡献！ 下列文件是本计划书的相关文件或附件。 1.组织结构(人力资源部)。 2.岗位职责(人力资源部)。 3.人力配置(人力资源部)。 4.××××年财务预算计划(财务部)。 5.××××年度人工成本预算计划(财务部)。 6.年度税后利润分配计划(人力资源部)。 7.××××年目标经营责任书(经营团队)(营销中心)。 8.××××年度销售目标分解表(销售部)。 9.××××年度绩效考核管理办法(销售部、人力资源部)。 10.××××年行动计划一览表(企业策划部)。

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