财务、人力资源、行政制度汇编

制度流程汇编

目录

财务管理制度 ............................................................................................................................... 4 资金管理制度 ........................................................................................................................... 4 附录 ........................................................................................................................................... 7 附件1：《（）付款通知单》模板 .................................................................................... 7 费用管控与报销制度 ............................................................................................................... 8 附表1：《费用报销单》 .................................................................................................. 11 附表2：《资金日报表》 .................................................................................................. 12 附表3：《财务借款流程图》 .......................................................................................... 13 附表4：《费用报销流程图》 .......................................................................................... 14 采购制度 ..................................................................................................................................... 15 采购管理制度 ......................................................................................................................... 15 附则 ......................................................................................................................................... 20 附录： ..................................................................................................................................... 20 附件1：《质量保证协议》模板 ...................................................................................... 21 附件2：《新品采购单》 .................................................................................................. 23 附件3：《新品采购流程图》 .......................................................................................... 24 仓储与配送管理制度 ................................................................................................................. 25

总则 ..................................................................................................................................... 25 人员管理制度 ..................................................................................................................... 25 验收管理制度 ..................................................................................................................... 26 存储与在库养护管理制度 ................................................................................................. 27 出库与复核管理制度 ......................................................................................................... 30 配送管理制度 ..................................................................................................................... 31 退货管理制度 ..................................................................................................................... 33 盘点制度 ............................................................................................................................. 35 台账管理制度 ..................................................................................................................... 36 库房管理制度 ..................................................................................................................... 36 附则 ..................................................................................................................................... 38 附录： ..................................................................................................................................... 38 附件1：《借货单》模板 .................................................................................................. 39

附件2：《药品出库流程图》 .......................................................................................... 40 附件3：《药品盘点流程图》 .......................................................................................... 41 附件4：《售后退回流程图》 .......................................................................................... 42 附件5：《购进退回流程图》 .......................................................................................... 43 综合管理制度 ............................................................................................................................. 44 行政管理制度 ......................................................................................................................... 44 附录： ..................................................................................................................................... 47 附件1：《印章使用登记表》模板 .................................................................................. 48 附件2：《证照使用登记表》模板 .................................................................................. 49 人力资源管理制度 ................................................................................................................. 50 附录： ..................................................................................................................................... 60 附件1：《年度人员编制表》 .......................................................................................... 61 附件2：《人员招聘申请表》 .......................................................................................... 63 附件3：《面试评价表》、《面试记录表》 .................................................................. 64 附件4：《入职通知书》 .................................................................................................. 66 附件5：《新员工转正评价表》 ...................................................................................... 67 附件6：《考勤表》 .......................................................................................................... 68 附件7：《请假条》 .......................................................................................................... 69 附件8：《培训确认单》 .................................................................................................. 70 员工管理制度 ......................................................................................................................... 71

人才长期激励首选智慧引航

财务管理制度

管理部门 下发日期 财务部 2015-09 制度编号 最后修订 TSWB-CWB-201501 2015-02-29 资金管理制度

第一章 总则

第一条 目的：

为保证本公司资金安全，达到互相稽核、互相制约的目的，特制定本制度。 第二条 适用范围：

本制度适用公司财务部及相关部门。

第二章 收款管理

第三条 现金收款

1、 现金会计负责外销现金、流向款（供货商打印销货明细费用）及厂家返利等现金的收取。

2、 收取现金须开据正式收款收据。

3、 现金会计及时与账务会计进行账款核对，以保证日清日结、账实相符。 第四条 员工借款报销及多余款项退回时由现金会计负责收款并开具收据。 第五条 收据开具与管理要求

1、 任何款项的收取，都要及时开具收据，详细注明业务事项。 2、 收据每用完一本再领取第二本，不得同时使用不同的收据。 3、 作废收据要加盖作废章，不得撕毁，保证收据完整可查。 第六条 支票、银行承兑汇票收款

1、 现金会计在收入支票登记本中登记所收取支票的单位、金额、时间、票号、开户行等内容。

2、 办理银行存款业务，根据银行回单核销已登记的支票。

人才长期激励首选智慧引航

第三章 付款管理

第七条 现金付款：

1、 现金会计根据审批手续齐全的单据进行付款。 2、 付款类型及单据：

付款类型 员工借款 货款 零星采购 费用报销 差旅费 退回多余货款 3、 付款形式 金额在200元（含以下）时，可直接付以现金；金额在200元以上时，要求以转账形式付款到员工个人银行卡。

4、 付款完成后，在原始单据上加盖“现金付讫”字样。 第八条 支票付款：

1、 现金会计根据审批手续齐全的单据，并清点各银行账户的存款情况后，进行支票的填制，避免填制空头支票。

2、 不论现金支票或是转账支票，都要在相应的支票登记本上进行详细登记。 3、 支票领取时，由领取人在支票登记本上签字。 第九条 网银付款：

1、 现金会计根据审批手续齐全的付款审批单，进行网银付款操作。 2、 账务会计进行网银付款的审核与授权。

3、 现金会计应及时跟进付款进度情况，并及时给予付款相关部门信息反馈。 4、 无论录入人还是审核人，在录入或审核授权完成后，都要在付款审批单相应位置签字。

第十条 特殊情况付款审批单未有审批签字的，需电话报告相关领导审批同意后才可付款，并于事后及时完善书面审批手续。

单据类型 借款单（一式3联） 付款通知单（一式2联） 费用报销单 费用报销单 费用报销单 退货款审批单

人才长期激励首选智慧引航

第四章 公司账目管理

第十一条 原始凭证交接

每笔业务结束后，现金会计及时将各种原始凭证提交给负责成本的账务会计记账，并有相应的对接签字，做到日清日结。

第十二条 《资金日报表》填报

1、 当日盘点库存现金情况，登记至《资金日报表》；

2、 当日核对各银行账户和银行卡账户的实际存款余额，登记至《资金日报表》；

3、 当日将各项收、付款信息登记至《资金日报表》；

4、 每日下班前，现金会计将完成的《资金日报表》上报财务部经理。 第十三条 《余额调节表》编制

每月底，由负责成本的财务会计核对银行各账户存款明细和余额，编制余额调节表；并对未达账项进行跟踪，在银行余额调节表上注明。

第十四条 往来账款管理

负责往来款的财务会计人员要及时核对往来款项，负责督促、跟进业务人员催收货款，督促、跟进采购人员索要发票。

第十五条 对外发票的开具

为方便财务做账，月底28日至次月6日（节假日顺延），不予开具对外发票，相应部门应提前安排好相应工作计划。

第十六条 商业折扣、现金折扣的财务处理

商业折扣、现金折扣，成本会计入账时需依据商品的实际成本登记入账，采购部将存在商品折扣、现金折扣、配送情况的商品制作清单每月底提交财务部，清单包括品名、实际成本、税点等信息。

第十七条 直送货品财务管理

针对采购中直送货品情况，采购部需将直送货品的采购信息交至财务部备案。 第十八条 公司发生大额资金流动，相关人员应提前告知财务部经理。

第五章 附则

第十九条 本制度最终解释权归财务部所有。 第二十条 本规定自公司下发之日起生效。

人才长期激励首选智慧引航

附录

附件1：《（）付款通知单》模板

（）付款通知单

收款单位：日期：第（）号 品名 合计 开户行 规格 单位 产地 单价 数量 金额 备注 （大写）：（小写）： 帐号 总经理审批

主管副总经理 财务部经理审核 部门经理 制单

人才长期激励首选智慧引航

管理部门 下发日期 财务部 2015-09 制度编号 最后修订 TSWB-CWB-201502 2016-02-29 费用管控与报销制度

第六章 总则

第一条 目的：

为了加强公司财务管理，合理控制费用支出，规范财务报销行为，特制定本制度。

第二条 适用范围： 本制度适用公司全体员工。

第七章 日常费用报销流程及管理规定

第三条 日常费用主要包括办公费、会议费、招待费、交通费、差旅费、通讯费、运输费、培训费等。

第四条 日常费用报销流程：

1、 报销人取得相应合法的报销票据。

2、 报销人填写《报销单》，填写要求：根据费用性质填写对应的单据，严格按单据要求的项目认真填写，大小写金额必须保持一致、不得涂改，详细写明费用的内容及事由，注明附件张数。

3、 报销审批：

（1）报销单先由部门经理签字；

（2）财务部经理审核报销单和报销凭据，并签字； （3）主管副总经理审核签字； （4）总经理审批签字。 4、 报销付款：

报销人持审批完成的报销单和凭据到现金会计处报销取款，现金会计确认无误方可付款。

人才长期激励首选智慧引航

第五条 日常费用报销管理规定：

1、 如特殊情况无法取得报销票据，报销人应详细写明事由作为报销依据材料参与审批。

2、 根据实际工作需要，开具发票台头填写“江苏奥赛康药业股份有限公司”，以后若有其他变化再另行通知。

3、 报销金额大于5000元时，需至少提前一天通知财务部备款。

4、 报销时间为每周周一和周三；月底为方便财务及时结账，月底最后3日原则上不予报销。

5、 报销单审批过程中，如遇特殊情况领导不能及时签字的，报销人可先电话报告相关领导并获得批准同意，财务部核实后予以报销并督促报销人事后完善报销手续，否则后续报销不予通过。

第八章 特殊费用管理规定

第六条 特殊费用指在销售过程中用于商务运作产生的费用。

第七条 此种费用报销人须写明费用用途及金额材料，由主管副总、总经理审批签字后（无须财务审核），财务部方可予以报销，反之财务部有权拒绝报销。

第九章 借款流程及管理规定

第八条 借款流程

1、 借款人认真填写借款单（一式3联），要求大小写金额一致、不得涂改，并详细写明借款用途。

2、 借款单由部门经理签字，财务经理审核，主管副总审核，由总经理审批。 3、 借款人持审批完成的借款单到财务部现金会计处取款，财务部留存借款单首联，借款人留存借款单红色第2联（用于冲销、归还借款使用，不得丢失）。

4、 借款人持借款单红色第二联完成还款手续后，财务部在借款单首联做好“借款结清”标记，并将2联借款单一并留存以备查。

第九条 借款管理规定 1、 借款原则

个人借款遵循“前款不清、后款不借”的原则，即前欠款未归还，后续不能借款；特殊情况由总经理审批通过后才可借款。

人才长期激励首选智慧引航

2、 借款期限

个人借款期限一般情况下为一周（如周三借款，还款截止日期为下周四）；如特殊情况借款周期较长，须在借款单上写明可还款日期并报总经理审批同意，此日期视为还款截止日期。

3、 逾期处罚

（1）如借款人未在还款截止日期内及时还款，按照逾期1天计借款金额1%（20元/天封顶）的规则处以罚款；

（2）逾期10天（不含）以上者，视为“严重违反公司规章制度”，公司可予以处分；

（3）对于逾期未还款者，财务部有权从借款人的最近一期工资中抵扣借款金额和逾期罚款。

4、 借款支取

借款人完成借款手续后即可到现金会计处取款，金额大于5000元时需至少提前1天通知财务部备款。

第十章 附则

第十条 本制度最终解释权归财务部所有。 第十一条 本规定自公司下发之日起生效。 附录：

附件1：《费用报销单》 附表2：《资金日报表》 附表3：《财务借款流程图》 附表4：《费用报销流程图》

人才长期激励首选智慧引航

附表1：《费用报销单》

费用报销单

报销日期：年月日

姓名 部门 费用期间 附单据 张数 月日至月日 报销项目 报销金额 付款形式 （出纳填写） 总经理审批 人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分︱￥： □网银转账，信息备注；□现金付款，领款人签字 主管副总经理 财务部经理审核 部门经理

人才长期激励首选智慧引航

附表2：《资金日报表》

资金日报表（年月日） 序号 1 2 3 名称 现金 银行存款 合计 项目 流向款 各种返利款 外销收入 向他人借款 收入 职工报销还款 收到罚款 走票收入 业务回款 小计 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 名称 前日余额 本日收入 本日支出 项目 采购支出 日常费用报销 工资支出 职工借款 支出 提成、临床支出 支付罚款或赔款 走票支出 网银手续费 小计 本日支出 本日余额 现金 银行存款 合计 备注 本日余额 附表 现金 银行存款 合计 备注 前日余额 银行存款明细 本日收入

人才长期激励首选智慧引航

附表3：《财务借款流程图》

财务借款流程经办人/部门主管领导作业说明财务部总经理备注1.《借款单》：借款单一式三联，借款时注明借款日期、借款金额、借款用途以及借款人本人签字。其中金额大小写必须一致。借款归还时需如实填写报销金额和交回金额，并走相应的费用报销流程。借款还清后财务部将借款单第一联交还借款人。借款单第二联报销结清后作为收回预付款的原始凭证。借款单第三联由会计保存，作为会计凭证。1.借款需求：由借款人填写《借款单》一式三联，注明借款日期、借款金额、借款用途以及借款人签字。其中大小写必须一致不得涂改。1.借款需求《借款单》一式三联2.财务部经理审核：财务部经理审核借款单填写情况，填写不符合要求的予以退回重新填写。对填写无误的借款单，财务部经理确认签字。N2.财务部经理审核Y3.主管副总审批3.主管副总审批。4.总经理审批4.总经理审批。5.现金会计付款：审批后的《借款单》交于财务部现金会计处，并领取现金。5.现金会计付款2.借款金额大于5000时，需提前一天通知财务部备款。6.还款：借款人需在规定期限内还款，逾期按照制度缴纳罚款6.还款7.返还借款单第一联;借款还清后财务部将借款单第一联归还借款人7.返还借款单第一联3.借款需按照制度规定在规定的期限内如数归还或报销欠款，逾期不归还者由财务部开具罚款单，由总经理签批后至财务处缴纳罚款，并如数归还或报销欠款。

人才长期激励首选智慧引航

附表4：《费用报销流程图》

费用报销流程作业说明各部门财务部总经理备注1.费用报销需求：由各部门报销人填写《费用报销单》，注明日期、金额、报销项目、付款形式。其中金额大小写必须一致不得涂改。1.费用报销需求N《费用报销单》1.无票据的特殊费用，经办人写明用途和金额，经主管副总和总经理签批后，作为报销依据。 2.财务部经理审核：财务部经理审核费用报销单填写情况，填写不符合要求的予以退回重新填写。对填写无误的借款单，财务部经理确认签字。Y2.财务部经理审核2.《报销单》填写要求：根据费用性质填写对应的单据，严格按单据要求的项目认真填写，大小写金额必须保持一致、不得涂改，详细写明费用的内容及事由，注明附件张数。3.主管副总审批。3.主管副总审批3.报销金额＞5000元时，需提前1天通知财务部备款。4.总经理审批4.总经理审批。5.现金会计付款：审批后的《费用报销单》交于财务部现金会计处，并领取现金。5.现金会计付款6.存档6.存档

人才长期激励首选智慧引航

采购制度

管理部门 下发日期 采购部 2015-09 制度编号 最后修订 TSWB-CGB-201501 2016-2-29 采购管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为确保公司采购工作的合法合规性，保证采购商品的质量和及时性；同时，利于各部门之间的沟通与协作，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司采购部，及采购工作相关部门。

第二章 采购管理基本要求

第三条 采购工作原则

1、采购部为公司药品和器械等商品采购的专门业务部门，公司其他部门或个人不得开展商品性采购业务。

2、采购工作应当遵循“以销定购、择优选购、质量第一”的原则，严格按照相关法律法规和规章制度进行采购活动。

3、购进药品和器械等必须在本企业许可经营范围内。 第四条 采购人员工作要求

1、在严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规的前提下，规范开展采购工作。

2、自觉遵守公司财务管理等有关制度和规定，廉洁自律。

3、密切关注市场、价格变化，积极为公司提供新品种引进等方面的有利信息。 4、保持与业务部门、储运部等部门的内部联系与沟通，及时掌握相关信息。

人才长期激励首选智慧引航

第三章 资质文件备案管理

第五条 供货方必须提供的资质文件

1、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

2、供货的药品经营企业要提供《药品经营许可证》、GSP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

3、药品营销人员要提供身份证复印件，提供药品生产企业或药品经营企业开具的药品营销委托书。

第六条 首营品种资质文件 一、企业首营 所需资质文件包括：

1、营业执照（新版）复印件； 2、GMP或GSP证书复印件； 3、经营许可证复印件； 4、税务登记证复印件； 5、开户许可证复印件； 6、增值税发票备案； 7、合格供货方档案表； 8、质量体系调查表； 9、质量协议保证书； 10、随货同行原样备案； 11、企业鲜章备案；

12、组织机构代码证复印件； 13、法人委托书；

14、销售人员身份证复印件、上岗证复印件、网上备案。 二、首营产品 所需资质文件包括： 1、注册批件； 2、质量标准文件； 3、省检报告；

人才长期激励首选智慧引航

4、说明书、包装盒批件； 5、说明书、包装盒原件； 6、生产厂家GMP证书复印件； 7、商标注册证复印件； 8、物价批文；

9、同批号的厂检报告。

三、以上资质文件要求加盖首营企业公章鲜章。

第七条 采购人员负责根据具体业务需求，提前向供货方索要所需资质文件，保证获得资料及时、齐全。

第八条 各种资质证明文件，要经过采购部经理审阅，长期存档并建立电子台账（包括资料名称、数量、存放位置、到期日等关键信息）。

第九条 供货方资质、首营品种注册等资料，到期前一个月，采购人员须向相关企业索要新的资质文件。

第四章 《质量保证协议》签订

第十条 采购部须每年与各供货方签订《质量保证协议》，协议必须明确约定以下内容：（协议模板详见附件一）

1、明确双方质量责任。

2、供货方须按国家规定开具增值税发票。

3、供货方须提供符合规定的资质文件，并对其真实性、有效性负责。 4、供货方保证药品质量符合药品标准等有关规定。 5、供货方保证药品包装、标签、说明书符合相关规定。 6、药品运输质量保证及责任。 7、明确双方违约、违规责任。 8、质保协议有效期为一年。

第十一条 如供货方出现违反《质量保证协议》的情况，由采购部依据协议约定追究对方责任，维护公司权益。

第五章 《供销合同》签订

第十二条 采购部应与发生业务关系的各供货方签订《供销合同》，合同必须

人才长期激励首选智慧引航

明确规定的内容包括：品种、数量、规格、产地、金额，以及供货方式、结款期限、送货方式等。

第十三条 采购价格的确定须经主管副总经理批准。

第十四条 经双方商务谈判确定合同条款细节后，采购部经理对供货方出具的《供销合同》进行审核，必要时可由外部法务人员介入以规避风险。

第十五条 《供销合同》经主管副总经理审阅并审批后，方可与供货方签订。 第十六条 签订的合同由采购部统一存档保管，并建立合同电子台账（包括供货方名称、涉及品种、签订日和到期日等关键信息）。

第六章 商品采购与库存管理

第十七条 采购计划来源：

1、根据常规品种合理库存量和实际库存量，制定补货采购计划； 2、根据业务部门提供的客户需求，制定临时性采购计划； 3、针对季节性用药，制定商品储备采购计划。 第十八条 库存管控

1、采购部根据各品种销售数据和规律，以及品种属性、到货周期等因素，调整库存结构并制定合理库存量。

2、采购部以“勤进快销”的方式，提高库存周转率；在保证及时供应的情况下，最大限度地压缩库存，降低库存资金占用。

3、药品的合理库存量，在供销正常情况下一般为1-2个月的销售量。 4、如有超出公司正常销售量的情况，相关业务部门应及时通知采购部，以防止断货发生。

5、如有销售方滞销情况，相关业务部门应及时通知采购部，以便采购部对现有库存及时处理。

第十九条 库存分析

1、采购部应持续分析公司产品周转规律，不断优化库存结构和单品合理库存量标准。

2、采购部应着重关注公司重点品种和新进品种的周转情况，如有异常（如重点品种流失等）及时反馈公司相关领导。

3、采购部应根据公司领导和业务部门的经营决策需求，及时出具品种周转情

人才长期激励首选智慧引航

况和库存情况分析材料。

第七章 新品种采购

第二十条 新品种来源 1、销售部门提出新品种需求。

2、采购部选取适合公司经营的新品种，推荐给业务部门。 第二十一条 新品种采购流程 （一）销售部门提出的新品种

1、销售人员提出新品种需求，填写《新品采购申请单》（详见附件二）并提交采购部。

2、采购部对需求品种进行调研、分析，并出具意见和建议。品种分析内容包括：是否中标，是否医保，是否农合，是否基药，采购价格等方面。

3、销售人员针对品种利润和预期销量进行分析。

4、新品采购需求经业务部门主管副总经理审批通过后，采购部方可进行采购。 （二）采购部推荐的新品种

1、采购部将新品种推荐给业务部门，包括新品种的分析资料。

2、业务人员针对新品种进行市场调研，如符合市场需求，填写《新品采购申请单》，并对品种利润和预期销量进行分析。

3、新品采购需求经业务部门主管副总经理审批通过后，采购部方可进行采购。 （三）新品采购的重要环节 1、供销双方交换资质；

2、签订《质量保证协议》、《供销合同》；

3、首营产品、首营企业需在微机系统进行首营录入。 （四）新品采购周期

新品采购周期上限正常为15个工作日，业务部门应提前做好工作安排，以免影响新品的销售。

第八章 销售开票相关规定

第二十二条 销售开票原则

除客户指定商品批次等特殊情况外，开票员开具销售票据时须严格遵循“先进先

人才长期激励首选智慧引航

出、先产先出”的原则，且尽量在出清完上一批次的商品后再对下一批次的商品进行开票。

第二十三条 销售人员对产品价格等方面存在疑问时，可及时询问采购部相关人员。

第二十四条 当现有库存不足客户订货量无法开票时，开票员及时通知采购人员进行补货采购，采购部给予销售人员到货预期时间以便销售人员做好与客户的沟通与协调。

第九章 与财务部的对接

第二十五条 采购付款 1、有账期的供货方付款

采购部收到供货方发票，进行登记，填制《付款通知单》并完成审批手续，财务部根据《付款通知单》和发票进行付款。

2、“先款后货”的供货方付款

采购部填制《付款通知单》并完成审批手续，财务部根据《付款通知单》现行付款，采购部跟催供货方提供发票，并于45日内将发票提交财务部，如有特殊情况及时反馈财务部。

第二十六条 采购、销售数据的提供

采购部每天提供当天的所有采购单并且采购单上有相关人员的姓名，销售单每月底由采购部提供给财务成本会计，同样要求有相关人员姓名。

附则

第二十七条 本制度最终解释权归采购部所有。 第二十八条 本规定自公司下发之日起生效。

附录：

附件1：《质量保证协议》模板 附件2：《新品采购单》 附件3：《新品采购流程图》

人才长期激励首选智慧引航

附件1：《质量保证协议》模板

药品质量保证协议书

甲方（供货单位）： 乙方（购货单位）：

为了加强药品质量管理，确保人民群众用药安全有效，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品流通监督管理办法》等有关规定，经甲乙双方商定，在平等自愿、互惠互利，符合有关法律法规要求的原则上，达成以下质量保证协议，供双方共同遵守。

一、甲方遵守国家有关药品的法律、法规，向乙方提供合法、有效的《药品经营（生产）许可证》和《营业执照》、《GSP/GMP证书》等复印件，并加盖企业红公章；甲方业务人员应出具法定代表人签署的委托书原件及本人的身份证复印件，并加盖企业红公章，并严格按委托书授权的范围和期限开展业务活动。

二、甲方提供的药品是符合国家药品标准及相关质量要求的合格产品，同时附上《产品合格证》。购进药品属于首营品种时，甲方还需及时向乙方提供首营所需各项资质文件。

三、购入进口药品，甲方应提供符合规定的加盖供货单位质量检验机构原印章的《进口药品注册》和《进口药品检验报告书》复印件。

四、甲方提供的药品包装、标签和说明书必须符合国家药品有关的管理规定及货物运输要求。

五、甲方严格按照运输管理要求包装和发运药品，并配备相关设备，以保证药品运输过程中的质量安全；如出现损耗和短少，由双方协商解决。

六、甲方须向乙方提供由税务部门统一印制的增值税发票，发票应附药品清单《随货同行单》。

七、乙方作为药品经营、使用单位，应向甲方提供合法、有效的证明文件：药品经营企业，应提供公司《药品经营许可证》和《营业执照》、《GSP证书》等复印件，并加盖企业红公章；药品使用单位，应提供《医疗机构执业许可证》等复印件加盖红公章。

八、乙方对甲方产品在验收过程中发现质量问题，如药品包装破损、进货手续不全、无合格证，或《检验报告书》及《进口药品注册证》等与法规要求不一致等，乙方验收员有权当场拒绝收货。

九、乙方承诺具备甲方所供药品必须的储存条件，因储存不当造成的药品损失应由乙方负责。

十、乙方在经营过程中，如对甲方所提供药品产生疑问，应及时与甲方联系，双方有

人才长期激励首选智慧引航

分歧时，以主管部门出具的《药品质量检验报告书》为准。乙方应在收到药品检验不合格报告书3日内通知甲方，逾期造成的后果由乙方负责。

十一、乙方在经营甲方提供的药品中若发生质量问题，乙方应提供详细、确定的质量信息，并积极配合甲方做好调查取证工作和善后处理工作。

十二、本协议壹式两份，甲，乙双方各执壹份。

十三、本协议经甲乙双方单位盖章和双方代表签字后生效，有效期一年。 自年月日至年月日。

十四、本协议未尽事宜，经双方协商后补充。

甲方单位（章）：乙方单位（章）： 代表人：代表人： 签订日期：签订日期：

人才长期激励首选智慧引航

附件2：《新品采购单》

唐山医药股份有限公司 新品采购申请单 申请医院：日期： 序号 1 2 3 品名 规格 产地 进价售价申请（元） （元） 数量 备注 同类调查分析： 临床销售预期： 核准：审核：申请人：

人才长期激励首选智慧引航

附件3：《新品采购流程图》

新品采购流程作业说明进行产品市场分析和调研：采购部对产品进行市场调研以确定新产品是否符合市场需求，同时采购部可以提供适合销售的产品供采购部参考。新品采购需求：业务部门有新品采购需求时，应提交《新品采购申请单》至采购部业务部门/主采购部/主管管领导领导储运部财务部备注进行产品市场分析和调研提供适合销售的产品新品采购需求《新品采购申请单》新品分析：采购部对业务部门新品进行新产品进行调研、分析，并提出相应建议。重要环节：1.新品采购，供销双方需交换资质，查验无误后方可供货。2.采购部需与供应商签订合法的《质量保证协议》和《供销合同》3.首营产品、首营企业，采购部需在采购系统中进行录入。新品种分析新品分析：业务部门要对新品针对利润和预期销量进行分析主管领导审批：业务部门主管副总对新品的采购进行审批后采购部方可进行采购。进行商务谈判，拟定采购合同。签订《质量保障协议》、《供销合同》：与供应商签订协议和合同。采购部主管副总对新产品采购合同进行审批，审批产品价格等相关信息。采购系统录入：采购部将采购回的商品，种类、数量、价格、生产日期、批号、国药准字等相关信息录入采购系统。开具《随货通行单》，要求供应商送货。新品入库：储运部依据采购部开具的《随货通行单》验收入库采购部与财务部：采购提供采购商品的原始凭证和增值税发票给财务部，财务部记账。当采购商品需付款时，采购部需填写《付款通知单》，经审批后交至财务部付款。利润、销量分析采购周期：新品采购周期上限为15个工作日，业务部门应提前做好安排，以免影响产品销售。进行商务洽谈、拟定采购合同主管领导审批主管领导对采购合同进行审批签订《质量保证协议》、《供销合同》采购系统录入，打印开具《随货通行单》要求供应商送货新品入库提供原始单据和增值税发票记账填写《付款通知单》并审批付款

人才长期激励首选智慧引航

仓储与配送管理制度

管理部门 下发日期 储运部 2015-09 制度编号 最后修订 TSWB-CYB-201501 2016-2-29 总则

第二十九条 目的

为进一步规范药品和器械的存储与配送业务的开展；同时，利于各部门之间的沟通与协作，特制定本制度。

第三十条 适用范围

本制度适用于公司储运部，及存储与配送工作相关部门。 第三十一条 本制度主要内容 1、人员管理规定

2、验收管理规定

3、存储与在库养护管理规定 4、出库与复核管理规定 5、配送管理规定 6、退货管理规定 7、盘点管理规定 8、台账管理规定 9、库房管理规定

人员管理制度

第三十二条 工作基本要求

1、员工须在严格遵守GSP管理规范等法律法规，以及公司相关制度规定前提下，规范开展工作。

2、员工须持续学习相关业务知识和要求，不断提升自身业务素质和业务技能。 3、员工须保持高度责任心，发现工作和商品存在问题和疑点时第一时间报告主管领导协调处理。

4、员工须秉承“安全第一”的工作理念，工作时自觉佩戴齐全劳保用具、注

人才长期激励首选智慧引航

意安全防护；保持高度注意力，第一时间发现并消灭安全隐患，杜绝因不当操作产生安全隐患。

第三十三条 员工健康管理

1、从事直接接触药品岗位的员工实行“持健康证上岗”制；上岗前须首先进行健康检查，取得《药品从业人员健康合格证》后上岗。

2、从事直接接触药品岗位的员工，须每年进行一次健康检查，已持有健康证员工的检查时间安排在证件到期日前1个月；体检发现患传染性疾病或其他不宜直接接触药品的疾病，应立即调离直接接触药品的岗位并及时接受治疗。

3、健康检查项目应符合药监部门的要求，体检项目应包括：胸透、肝功能、大肠杆菌、皮肤等。从事质量管理、验收、养护人员还应检查视力、辨色力，裸眼视力应达到0.9以上，不得有色盲或色弱视。

4、日常工作中发现并确认员工患精神病、传染病、皮肤病或其它可能污染药品的疾病时，储运部填写《员工个人异常健康状况报告表》反馈综合部为该员工协调调岗。

5、综合部协调安排健康检查工作并建立健康档案，健康档案包括企业档案和员工个人档案。

（1）企业档案内容包括： 健康体检计划； 健康检查通知； 检查汇总表；

（2）员工个人档案内容包括： 检查时间、地点、检查结果； 健康证编号、到期日期； 原始体检表、健康证复印件等。

验收管理制度

第三十四条 查验检验报告书

1、生产企业购进的检验报告书的原件；

2、批发企业购进的加盖供货单位质量管理专用章原印章的检验报告书原件或复印件，也可以是电子数据形式的检验报告书。

人才长期激励首选智慧引航

第三十五条 抽样验收

1、同一批号的药品至少检查一个最小包装，但生产企业有特殊质量控制要求的除外。

2、破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的，应当开箱检查至最小包装。

3、外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理的生物制品，可不开箱检查。 第三十六条 药品外观的检查

验收员要对抽样药品的外观、包装、标签、说明书等逐一进行检查、核对。 1、特殊管理药品、外用药品的包装、标签及说明书上均应当有规定的标识和警示说明；

2、处方药和非处方药的标签和说明书上有相应的警示语或忠告语； 3、非处方药的包装有国家规定的专有标识；

4、进口药品包装的中文标签、中文说明书，以及随货附带的加盖供货单位质量专用章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》复印件；《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》。

5、冷藏、冷冻药品要查验药品运输期间的温控证明。

6、电子监管码的判定，是否符合印刷标准，是否与药品包装上的信息相一致。 第三十七条 验收时限

1、冷藏药品30分钟验收完毕； 2、冷冻药品15分钟验收完毕； 3、特殊管理药品1小时内验收完毕； 4、普通药品半日内验收完毕。 第三十八条 完成验收手续

1、验收完毕将抽取的样品放回原包装，并在抽样的整件包装上标明抽验标志。 2、在验收交接单上签字，做好入库验收记录和台账登记。 3、将验收单据及时递交采购部和财务部。

存储与在库养护管理制度

第三十九条 药品储存的原则 1、安全储存；

人才长期激励首选智慧引航

2、合理利用仓容； 3、保证质量； 4、减少损耗； 5、收发准确迅速。 第四十条 药品分类存储

1、药品应按不同质量特性储存于相应的库中，药品与非药品、内服药与外用药应分库或分区存放，并悬挂明显标识。

2、特殊药品、含特殊药品复方制剂的储存应专库存放，符合安全要求，双人双锁管理，专帐记录，做到帐货相符。

3、拆除外包装的零货药品应当集中存放。 第四十一条 在库药品色标管理

1、黄色：待验区、退货区、待处理药品区； 2、绿色：合格药品区、发货区； 3、红色：不合格药品区。 第四十二条 药品堆垛、储存要求

1、药品堆垛要保持与库房内墙、屋顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米；与地面10厘米间距。

2、药品应按品类、规格、生产批号分开存放，堆间距不小于5厘米距离。 3、怕压药品要控制堆放高度，定期翻垛。

4、搬运、堆垛等作业中应严格按照外包装图示要求规范操作。 5、货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放。 6、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。 7、药品破损应迅速采取安全处理措施，防止造成污染。

8、未经批准的非储运作业人员不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为；

9、发现质量可疑的药品应立即采取停售措施，报告质量管理部门处理。 10、库管人员每周应对仓库内药品的堆码、摆放等情况进行检查，填写《仓库巡检记录》。

第四十三条 药品养护的规定和要求 一、库房温湿度管理

人才长期激励首选智慧引航

1、养护人员应配合库管人员做好仓库温度、湿度管理工作，仓库温湿度应控制在规定范围内；

2、温度要求

常温库：10-30℃；阴凉库不超过10-20℃；冷库：2—8℃。 3、湿度要求

各仓库相对湿度保持在35%—75%；库房温湿度超过规定范围时，应及时采取调控措施。 二、日常检查要求

1、养护人员应按养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查。 2、每天检查在库达到3个月的药品，养护检查的情况记《在库商品养护检查台账》。

3、对冷链品种、储存条件有特殊要求的或者有效期12个月以内的品种应当进行重点养护，每月检查 1次；养护检查的情况记入《在库商品养护检查台账》（重点）。

三、药品养护管理规定

1、不同品种的中药饮片应按其特性，采取不同的方法养护，并做好养护记录。 2、养护中发现质量可疑药品应当及时报质量管理部门确认和处理，同时挂“待处理药品牌”停止发货；经确认的不合格药品按照不合格药品管理程序处理。

3、重点养护品种筛选原则 （1）所有冷藏（冷冻）药品； （2）储存条件有特殊要求的药品； （3）有效期在12个月以内的品种。

4、养护人员应每月对仓库温湿度情况、库存药品质量等进行质量分析、汇总，填写《养护分析报告表》，并报质量管理部门。

5、养护人员要建立药品养护档案，包括《仓库巡检记录》、《在库商品养护检查台账》、《重点品种养护档案》、《重点养护计划》、《重点养护药品目录》等。

6、养护检查资料保存按公司文件管理规定保存。

人才长期激励首选智慧引航

出库与复核管理制度

第四十四条 出库流程

1、库管员根据采购部开票员开具的正式出库凭证备货，商务配货员需持《随货同行单》。

2、原则上业务员或商务配货员未开具《随货同行单》，不予发货，但如遇特殊情况，业务员或商务配货员不能出具正式出库凭证的，需填写《借货单》，由业务部门主管领导以及储运部主管签字确认后可领取药品，领取药品后需在当月月末前将正式出库凭证交至储运部主管处。

3、库管员备货的同时对其进行质量检查，发现下列情况不得发货：包装内有异常响动或液体渗漏；外包装破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等；包装标识模糊不清或脱落；超过有效期等。

4、库管员将分拣好的药品集中堆放在待发库区，零散货物按照要求拼装入箱，与整件货一起移入待发库区，冷藏药品需在冷藏环境下完成装箱。

5、复核人员按照出库凭证逐项核对，内容包括：购货单位、品名、剂型、规格、国药准字、数量、批号、有效期、生产厂家、质量状况等。带有电子监管码的药品需在复核时进行扫码上传。

6、商务配货员将复核好的货物装车配送至指定医院。 7、货物运到后应由客户在随货同行单回执联上签字确认。 第四十五条 出库管理规定 一、药品出库复核管理规定

1、药品出库复核是按《随货同行单》对实物进行质量检查和数量的核对和记录的过程。

2、药品出库应遵循“随货同行、按批号发货”的原则，除特殊规定外，均按照先进先出、先产先出进行出库。

3、药品出库时应按拣货单所列购货单位、通用名称、国药准字、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等与实货逐项核对，并进行质量状况检查。

4、发现下列情况应停止发货，并报验收质量管理部处理： （1）药品包装内有异常响动或液体渗漏；

（2）药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等现象； （3）标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符；

人才长期激励首选智慧引航

（4）药品已超过有效期。 5、复核完毕要做好出库复核记录。

6、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。

7、冷藏、冷冻药品的装箱作业，应当由专人负责并符合以下要求： （1）车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求； （2）应当在冷藏环境下完成冷藏、冷冻药品的装箱、封箱工作.

8、对实施电子监管的药品，储运部应当在出库时进行扫码并及时呈交质量管理部上传数据，以备详查。

二、药品电子监管管理制度规定

1、对进入药品电子监管网《入网药品目录》的品种、国家基药、地方基药品种、含特殊药品复方制剂及其他按规定加印或加贴中国药品电子监管码的品种，应按规定全部进行扫码和数据上传；

2、复核人员对实施电子监管的药品进行复核时，应按规定进行扫码和数据上传；

3、发现药品电子监管码信息与药品包装信息不符的，应报告质量管理部处理； 4、实施电子监管的药品销售出库时，保管员应按规定进行出库扫码和数据上传；

5、质管部门应每日查询中国药品电子监管网消息中心记录，及时处理扫描与上报过程中出现的各类问题，及时处理未勾兑、勾兑不符、库存报损报溢等预警信息。不能处理的预警应查明原因，报告部门负责人汇总上报唐山市药监部门。

第四十六条 器械出库流程以及出库复核规定同药品出库的相关规定。

配送管理制度

第四十七条 药品运输管理规定

1、运输药品要包装完整、牢固，防止药品破损、污染、混淆。

2、已拆零拼箱药品应封口，做到标识清晰、数量准确、堆码整齐，药品不得倒置，堆码高度适中，不得重压。

3、装卸药品应轻拿轻放，禁止撞击、拖拉和倾倒。

4、运输药品，应当根据药品的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素，选用适宜的运输工具，途中尽量选择路况良好的路线，避免颠簸，对易碎物

人才长期激励首选智慧引航

品采取套装塑料包装袋、缠保鲜膜、加装纸盒包装等措施，并加贴易碎标签，防止出现破损、污染等问题。

5、运输药品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发运。运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。

6、应当根据药品的温度控制要求，在运输过程中采取必要的保温或者冷藏、冷冻措施。运输过程中，药品不得直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响。

7、货物运到后应由客户在随货通行单回执联上签字确认。 8、已装车的药品应当及时发运并在当日送达。

9、公司委托第三方运输的由商务配货员随同运输同时应注意以下内容： （1）对承运方运输药品的质量保障能力进行审核，索取运输车辆的相关资料，符合条件的运输设备设施方可委托。委托运输单位的资质、证照包括企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、道路运输经营许可证、法人身份证明、车辆资源、运输能力、安全搬运装卸能力等；委托运输车辆具有行驶证、保险卡、营运资格证、车主身份证明及驾驶员驾驶证、从业资格证。

（2）委托运输药品应当与承运方签订运输协议，要明确药品运输应急处理方案、药品质量责任、遵守运输操作规程和在途时限等内容。

（3）委托运输药品应当有记录，实现运输过程的质量追溯。记录至少包括发货时间、收货单位、收获地址、货单号、药品数量，运输方式、委托经办人、承运单位、采用车辆袁术的还应当载明车牌号，并留存驾驶人员的驾驶证复印件，记录应当至少保存5年。

第四十八条 药品装卸作业管理规定

1、装卸人员应自觉遵守公司各项安全规章制度，不得违章作业。

2、装卸作业应确保货物完好无损，搬运、装卸药品应轻拿轻放，堆码整齐、捆扎牢固，防止药品撞击、倾倒，检查药品包装，严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施，保证药品的安全。

3、有易碎、勿倒置、防晒等标志或需低温保存等特殊要求的产品，应严格按药品外包装标注进行装卸作业。药品不得直接着地，药品堆垛堆码高度不得超过药品外包装标示堆码层数，堆码药品不得倒置。

4、药品出库搬运中如发现已过有效期药品、破损不合格药品时装卸人员应立

人才长期激励首选智慧引航

即向复核人员汇报，并将此药品放入待处理区。

5、车辆未停稳时，装卸人员不得上车装卸，装货后司机、送货员必须先检查车辆周围是否有货物、人员及其他障碍物，车门是否关闭并上锁。

6、药品搬运过程中如发生事故或因搬运不当造成药品损失时，现场人员应立即组织抢救和保护好现场，并立即向主管领导汇报。

7、冷链药品装车前要求对冷藏车预冷，冷藏车辆厢体的温度降至2-8度的范围之内方可装车，装卸冷链药品时应缩短仓库到冷藏车辆的距离和时间，冷藏药品不得超过30分钟，冷冻药品不得超过15分钟。

8、药品的装卸需雇佣装卸人员的，装卸费用需根据市场行情，定期向总经理汇报、审批。

第四十九条 器械运输、装卸管理规定同药品配送的相关规定。

退货管理制度

第五十条 退货流程 一、售后退回流程

1、采购部开票员对销售退回药品先调出原销售记录，确定是否为本企业售出的药品。

2、由收货人凭借业务部门开出的退货登记，同时调出原对应销售数据、出库复核记录进行票据核对，冷藏、冷冻药品还要确认退货单位提供的药品售出期间储存、运输的质量控制情况说明，无异议的，接收退回药品存放于退货区，收货人在随货通行单（出库（复核）单）上签字移交验收员进行质量验收。有异议应当拒收。

3、验收员对销售退回商品应按照采购验收的抽样原则加倍检查。无完好外包装的每件抽样检查至最小包装。

4、因质量问题退货的，应送药品检验机构并予以记录。

5、销售退货药品经验收质量合格的，由药品质量管理部验收员通知库管员存入合格药品区，库管员收获以后在计算机中作退货药品入库登记处理，并通知业务部门开具退货凭证。属于电子监管的药品，及时扫描上传数据。

6、销售退货药品经验收，质量不合格的，通知质量管理部门复查，经确认为不合格品由药品质量验收员通知保管员存入不合格药品区，填写药品拒收报告单，

人才长期激励首选智慧引航

同时通知业务部门做相关处理。

二、购进退回流程

1、购进药品在入库检查验收时发现货单不符、包装破损、标志模糊证明文件欠缺等情况，仓库保管员有权予以拒收，并填写《退货单》，做好相应记录。

2、对拒收药品应当场退还供货单位，并说明理由。如供货单位不在现场，并将药品移至不合格药品区，做出明显标志，做好相应记录。并将拒收情况报告质量管理部门。

3、采购部负责办理退货事宜，并将结果通知各相关部门。 4、财务部门不得付款。

5、有关凭证、记录齐全，保管5年。 第五十一条 退货管理规定

1、凡无正当理由或责任不应由本公司承担的退换货要求，原则上不予受理。特殊情况由总经理批准后执行。

2、未接到退货通知单或相关批件，库管员不得擅自接受退货药品。 3、所有销后退回的药品，应由验收员凭采购部门开具的退货凭证收货，并将退货药品存入于退货区，持黄牌标识。

4、对退回的药品，验收员应严格按照退货凭证，按购进药品的验收程序逐批验收。

5、所有退换的药品，应按采购药品的进货验收标准，重新进行验收，并作出合格与不合格的判定。合格后方可入库。

6、判定为不合格的药品，应报质管员进行确认后，将药品移入不合格药品区存放，明显标志，并按不合格药品程序控制处理。

7、确认无质量问题，且内外包装完好、无污染的药品，可办理入库手续，继续销售。

8、质量无问题，因其它原因需退给顾客的药品，营业组应及时处理。 9、药品退进退出均应办理交接手续，认真记录并签名（章）。

10、应按公司的规定，认真及时、规范地作好退货药品控制的各种记录，记录妥善保存5年。

第五十二条 器械退货流程以及退货管理规定同药品退货的相关规定。

人才长期激励首选智慧引航

盘点制度

第五十三条 盘点流程

1、每月最后一个工作日，由储运部组织，采购部配合对库存药品进行大盘点。 2、由采购部从采购系统中导出库存药品种类，制作《盘点表》。

3、储运部、采购部盘点人员分小组按照存货摆放顺序依次填写盘点表的实盘数，各组将自己区域内药品盘点完成后，再交替复盘。形成初次盘点结果。

4、将盘点结果与采购系统数据进行对比盘点结果，对于出现差异的情况进行二次盘点；有重大差异时财务部随同一起盘点。

5、采购部、储运部门在财务部的协同下对库存药品制定库存容错率。 6、将二次盘点结果再一次进行对比，判断差异是否在库存容错范围以内，形成二次盘点差异。

7、对于在容错范围以内的情况，作库存调整，并在采购系统、库存台帐上作库存调整记录。

8、财务部作相应的财务调整库存差异报表财务调整凭证

9、对于在容错范围以外的情况，储运部需要作详细的差异调查报告，汇报发生的品种，数量，原因等，报财务部经理差异调查报告差异调查报告。

10、财务部经理确定差异处理方案，并报送总经理审批。 第五十四条 盘点管理规定

1、盘点时间：每月进行一次，即每月末的最后一天。

2、如若变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。 3、业务部门人员、财务部门人员应时时跟进仓库库存情况。 4、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。 5、盘点方式与方法

（1）盘点方式：大盘点和随机盘点。 （2）盘点方法：静态盘点、动态盘点。

（3）每月末进行大盘点，采购部人员、财务部人员在检查过程中需核实账实相符的情况下可进行随机盘点。

（4）每月末的大盘点采取静态盘点的方式，储运部负责人组织实施盘点。 6、盘亏、盘盈的商品不得擅自处理，必须进行盘亏、盘盈登记，提请业务部门负责人、质量管理部门负责人、财务部门负责人、总经理进行审批后，储运部、

人才长期激励首选智慧引航

采购部、财务部再进行盘盈盘亏确认处理。

第五十五条 器械盘点流程以及相关管理规定同药品盘点的相关规定。

台账管理制度

第五十六条 药品台账，是记录储运部药品入库、出库、退回、销毁的原始记录，是药品管理的基础工作；由储运部负责人负责建立健全药品台账管理工作。

第五十七条 药品入库要根据供货单位的原始凭证，记录下列内容：入库时间、供货单位、药品名称、生产厂家、批号、失效期、数量、价格、国药准字。

第五十八条 药品销售出库要根据正式出库凭证，记录下列内容：出库时间、销往单位、药品名称、生产厂家、批号、失效期、数量、价格、国药准字。

第五十九条 药品发生销售退回，应将销售退回商品名称、生产厂家、退回数量、退回入库时间、批号失效期、数量、价格、国药准字予以登记入账，经主管领导审批后报送至财务以备财务销账。

第六十条 经审批后的不合格药品以及过期药品需销毁的，应将销毁药品的名称、生产厂家、销毁数量、销毁时间、批号失效期、数量、价格、国药准字予以登记入账，经主管领导审批后报送至财务以备财务销账。

第六十一条 管理原则及权限

1、药品的台账，由储运部主管统一管理，由分管人员具体填写、保管，在机构或主管人员变动时，应把台账列为移交物品办理，在移交和接收时发现实物和台账不符时，应查明原因，检查责任。

2、每月月末要对药品进行全面清查盘点，查明实物，以实现账实相符。 3、在清查盘点发现盘亏时，应查明原因，追查责任，并报上级有关部门批准后作出处理，清点中发现需要盘亏的药品应提出处理意见。待审批处理后报至财务做账务处理。

第六十二条 器械台账管理相关规定同药品台账管理规定。

库房管理制度

第六十三条 人员与车辆入库管理基本要求

1、保管员作好门岗登记：本单位员工、外来人员及车辆出入库区要执行登记制度，包括：《本单位人员出入库登记表》、《外来人员出入库登记表》、《车辆出入

人才长期激励首选智慧引航

库登记表》。

2、坚守岗位，不准擅离职守，防止非工作人员进入库区。 3、引导和批准进入库区的车辆停放在指定地点，不准乱停乱放。

4、忠于职守，不得脱岗擅离职守。发现违反安全规定的行为要立即制止，及时报告仓库负责人或公司领导。

第六十四条 人员管理要求 1、本单位人员管理要求

（1）本公司人员进入仓库必须登记。

（2）进入库区人员由保管员一律收集管理火源、火种、易燃易爆等危险物品放在门卫室，交给守护人员暂时保管，出库时再领回。

（3）装卸作业时不准库区人员会客，禁止外来闲杂人员、小孩和畜禽及机动车辆在库区出入。

（4）工作检查参观访问时，须经领导同意，并有领导陪同带路方能入内。 （5）下班后锁好门，保证库区内无人。 2、外来人员入库管理要求

（1）外来人员进入仓库必须出示证件，并办理登记手续，写清楚单位、姓名、时间、事项。

（2）检查人员，没有本公司人员陪同，一定要进行盘问和电话报告，经公司领导同意后，方可进入库内检查。

（3）严禁外来闲杂或无关人员进入库区内。 第六十五条 车辆管理要求 1、车辆进入库区应当进行登记。． 2、车辆必须在指定地点停靠。

3、车辆及驾驶员、押运人员不得携带火源、火种、易燃易爆等危险品进入库区。

4、禁止在装卸作业区内调整车辆的油、电路或维修车辆。 5、车辆装卸时，应与仓库门保持2.5m的距离。

6、待装、待卸车辆应与仓库保持足够的安全距离，不准堵塞安全通道。 7、车辆驾驶员必须在车辆熄火后才能离开车辆。

人才长期激励首选智慧引航

第六十六条 处罚办法

1、闲杂人员入库区一次扣10元，三次以上离岗学习。

2、进入库区人员未掏出打火机、手机、易燃易爆等危险物品，一次扣10元。 3、入库人员不认识、不亮证，一次性扣10元。

附则

第六十七条 本制度最终解释权归储运部所有。 第六十八条 本规定自公司下发之日起生效。

附录：

附件1：《借款单》模板 附件2：《药品出库流程图》 附件3：《药品盘点流程图》 附件4：《售后退回流程图》 附件5：《购进退回流程图》

人才长期激励首选智慧引航

附件1：《借货单》模板

借货单

日期：年月日

部门 借货期间 月日至月日 借货原因 品名 采购部经理 可电话沟通确认 归还方式

规格 储运部经理 归还时间 数量 产地 储运部主管 经办人 借货人

人才长期激励首选智慧引航

附件2：《药品出库流程图》

药品出库流程作业说明业务部门采购部门储运部备注业务员收到医院药品供货要求销售部员收到医院药品供货要求《借货单》需由业务部门主管领导以及储运部主管领导签字确认后方可领取药品，领取药品后需在当月月末前将正式出库屏障交至储运部主管处。开票员开具《随货同行单》：业务员将药品需求报采购部，采购部开票员开具《随货同行单》一式三联，表明药品的数量、价格、批次等相关信。开票员开具《随货同行单》是否携带《随货通行单》填写《借货单》填写《借货单》：如遇特殊情况,未事先开具《随货通行单》，需要借货时，业务员须填写《借货单》，标明借货的品名、时间、数量以及借货原因。N《随货同行单》有否Y库管分拣药品并将药品放入待发货区：库管依据《随货通行单》或《借货单》将所需药品分拣并放入待发货区。分拣的同时检查药品质量。库管分拣药品并将药品放入待发货区复核人员核对出库药品：依据出库凭证复核人员对药品的相关信息进行核对，带有电子监管码的药品需进行扫码。复核人员核对出库药品商务配送员装车配送。商务配送员装车配货

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/xpo7.html