《北京某电子科技公司融资创业商业计划书》24页

北京某电子科技公司融资创业商业计划

XX电子 电子——公司价值 电子 公司价值 及投资分析2005年12月

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目录XX公司及其管理团队 公司及其管理团队 行业及发展前景

项目概述和分析(含商业模式) 项目概述和分析(含商业模式)

竞争者分析

财务及投资价值分析 融资及资金使用计划来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自2

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XX及其股权结构 及其股权结构北京XX电子科技有限公司 北京 电子科技有限公司 ，2003年1月注册成立，现注册资本￥665万。

主营业务： 主营业务：主营业务方向为数字音视频编解码。主要从事视频监控卡、视频服务器、嵌入式DVR等产品的开发和销售等。

公司产品： 视频监控系统——音视频编解码 视频监控卡系 视频服务器 NC相关产品 NC操作系统软件 网上直播教室软件 X86 NC门禁控制软件

股东名称

股权

aaa XX科技( xxx xxx

53.43% 30.04% 7.08% 9.45%

优势： NC多媒体教学软件列入2004年度国 家重点新产品计划。 自主开发研究的H264视频监控软件 被列入了北京2005年度火炬计划。 自主开发研究的H264视频监控软件 已列入2005年度国家重点新产品计划

注：股权按照现金128.5+技术104.5共 233万元计算3

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公司管理团队市场营销：以AAA和bbb为主虽然力量相对较弱，但由于XX的客户主要是分销商和 系统集成商，属于长期、稳定合作伙伴关系，尚不构成 目前发展的大障碍。 资金到位后，会加大营销和宣传的力量

技术力量比较强核心的软硬件开发队伍约8人，其中5人为股东 主板级硬件开发设计能力 技术队伍比较稳定，核心技术掌握在AAA、曹长宝手中

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公司管理团队董事长兼总经理：AAA博士 45岁，1991年获北京理工大学通信与电 博士, 博士 子系统专业博士学位。1992年担任北京理工大学电子工程系副主任、 副教授；1994年担任美国乔治梅森大学研究教授；1998年担任日立北 美公司中国设计中心通信应用部部门经理；2000年担任中芯微公司产 品部技术总监，2001年担任北京赛迪时代信息产业股份有限公司副总 裁兼宽带终端事业部总经理；2003年初创办北京XX电子科技有限公司， 任总经理。主持过国家自然科学基金、电子科学研究院基金、兵器科 学研究院预研基金以及海军、761研究所等横向合作项目。成功地研 制出小字表语音控制器、500字汉语语音识别系统、VoIP(IP电话) 系统、多种协议语音编解码器、MPEG播放器、网络计算机(NC)等 高新技术产品。在《

电子学报》、《IEEE Trans. Signal Processing》 等国内外学术刊物上发表过数十篇学术论文。在通信和信号处理领域 耕耘过一、二十年，对通信技术和网络技术理论与实践以及发展动态 有着深刻的领悟。具有创新意识和开拓精神，有领导大型团队、主持 大型项目的实际经验。

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公司管理团队董事、副总经理兼硬件设计部经理：曹长宝博士，41岁，1992年毕业 曹长宝博士， 曹长宝博士 于北京理工大学电子工程系通信与电子系统专业，获工学博士学位。 2003年元月加盟北京XX电子，负责硬件研发并主管技术。此前曾在几 家公司担任过总工程师、开发部经理等职，主持和参与多种产品的研 制开发工作。具有丰富的工作经验，有深厚的硬件、软件功底，尤其 擅长硬件开发与研究。完成的主要项目和课题有：导引头信号处理机， 获校科研成果一等奖；雷达MTD信号处理机；模拟数字重放装置，总 体设计和部分具体电路制作； 电视台使用的画中画播放仪器； TMS320为核心的计算机加速板； 专用的计算机数据采集板； 单片机 HD6303仿真板；正交模拟信号源专用仪器； 光学系统波前恢复高速 信号处理装置总设计； 与电话有关的通信产品及语音产品开发； 电视 监控产品开发； DSP及单片机应用产品开发，使用过的单片机有： MCS51﹑8098,PIC﹑68HC05﹑TSP50C0X等；微处理器有： MC68K 和SH3;智能卡产品开发；专用的ISA和PCI总线接口卡及 PCMCIA接口产品研制。 董事、销售总监：bbb,38岁，88年毕业于大连海运学院计算机专业； 曾先后在清华同方、清华创新、赛迪时代等公司任事业部经理；对电 信、电力、广电等行业有较深了解。2003年元月起任XX电子的销售总 监。来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自6

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目录XX公司及其管理团队 公司及其管理团队 音视频压缩行业及XX发展前景 音视频压缩行业及 发展前景

项目概述和分析( 总结) 项目概述和分析(含DD总结) 总结

竞争者分析

财务及投资价值分析

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视频监控行业市场前景--1 视频监控行业市场前景模拟安防监控 数字视频监控升级，安防监控的主流技术。 安防行业(监控、防盗、门禁、对讲)增长20%以上，约有400亿。 2004年视频监控行业总产值151亿元，比2003年的123亿增长23%, 预计2005年达182亿元，未来几年保持20%以上的增长率。——电信咨询公司博通智信《国内外视频监控业务市场研究报告(2005)》

视频监控卡2004年25万片，2005年36万片，未来会

有20%以上的增长视频服务器2005年开始兴起，目前占据5%的市场份额，未来预计占30%,2005- 2009年预计为2、8、16、25、40万台

据Gartner集团预测，2005年全球视频服务器销售额将达420亿美元， 年均增长将达64%,而中国市场的增长速度更有望超越国际水平。国际上，韩国公司正在引领全球DVR市场。据PosData公司DVR销售经理

Noh Kwan Young估计，韩国公司在全球的市场占有率为35%到40%。 但 现在受到来自中国大陆和台湾的价格攻势压力。 IDIS公司(www.idis.co.kr):韩国KOSDAQ上市，2004年收入约$50M, NP$8M,增长率30%。$15/股，市值$150M,ROE: 15.3% ROA: 14.6% ——数据来源：该公司网站 下同 sungjunC&C():VC投资$1.5M+2.5M,算法MPEGWIN4NET():DVR,视频服务器，MEPG4,2004,R$20M,增长30% 来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自8

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视频监控行业市场前景--2 视频监控行业市场前景目标行业20.9%) 政府部门 (20.9%) 交通行业 教育 金融(20.6%) 金融(20.6%) 饭店宾馆 军队国防 电信领域(16.7%) 电信领域(16.7%) 写字楼

与互联网的结合给视频监控带来更大的市场空间和想象 力——视讯运营平台网络DVR是发展的趋势：IPDVR,移动DVR等 视讯行业是电信运营商目前比较看好的一项增值业务 视频监控就是基于视讯平台的特色增值服务的一项，为企业和个人 用户提供服务 2003年以来，中国电信以“全球眼”为品牌已经率先开始了视频 监控的业务试运行 中国联通在其宽带视讯业务中也在进行视频监控的业务探索与尝试。 海康在诺基亚6600上实现了手机视频监控，同时退出了视频会议 和可视电话产品

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行业规模及XX前景 行业规模及 前景上海计划在2010年前于市区内安装20余万个监控摄像头， 全面构建“社会防控体系” ,20亿的产业规模 北京2008年奥运给视频监控行业带来发展机会 音视频压缩卡是唯一没有进口产品竞争的产品

竞争对手杭州海康威视公司 成都德加拉公司 广州金鹏公司 武汉恒亿公司 北京汉邦公司

视频压缩卡目前市场份额(估计)

北京汉邦 , 10% 武汉恒亿, 10%

其他, 5% 海康威视, 45%

广州金鹏 , 20%

成都德加拉, 10%

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目录XX公司及其管理团队 公司及其管理团队 音视频压缩行业及XX发展前景 音视频压缩行业及 发展前景

项目概述和分析( 总结) 项目概述和分析(含DD总结) 总结

竞争者分析

财务及投资价值分析

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商业模式和市场营销商业模式板卡、视频服 务器设计 生产商 (加工外包) 分销商 OEM 系统集成商 最终用户

市场营销与分销商、系统集成商签订框架合作协议板卡签约10多家分销商和系统集成商，其中全国10大分销商的 2个已经签约 视频服务器签约4家分销商和系统集成商

OEM方式，只收取授权费 向国外市场的开拓来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自12

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市场调查总结DD从2006年5月30日开始，历时约2月公司 性质 行业地位及签 约情况 十大分销商， 1200块/月； 9月签约 500块/月 9月签约 80片/月 9月签约 500台左右/月 9月签约 2004年签约，9 月重新启动 正在测试13

估计销量

评价

朝华视讯

板卡分销， 卡系统集成

150块/月，1月 产品技术不错， 到350块，期 市场和管理弱 望500块/月 无 50片/月 数百台每月 (销售不定) 500片/月 产品与海康相当， 销售不足 卡技术先进 硬件较强，软件 合作 正面

黄金眼 慎昌视讯 讯飞科技 东舜时代 恒业科技

板卡分销 卡系统集成 卡系统集成 视频服务器 系统集成 OEM 视频服务器 系统集成

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目录XX公司及其管理团队 公司及其管理团队 音视频压缩行业及XX发展前景 音视频压缩行业及 发展前景

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竞争分析

财务及投资价值分析

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竞争状态分析公司名称 XX 产品线 监控卡 视频服务器 监控卡 45% 视频服务器 监控卡 10% 视频服务器 监控卡 监控卡 监控卡 监控卡 10% 20% 10% 5% 目前占有 未来期望 率 占有率 20% 核心算法 H264 优缺点技术与海康相当，其中视频 服务器有技术优势，期望未 来卡做到国内第二，出口第 一，视频服务器做到第一

海康威视 德加拉 武汉恒亿 广州金鹏 北京汉邦 广州铭视及其他

40% 5% 10% 15% 5% 5%

H264 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4

资金雄厚，技术领先 技术相对落后，视频服务 器技术相对弱一点

注：市场占有率为行业内人士的大概估计数字，目前占有率主要指视频监控卡的出货量，视频 服务器由于是新产品，目前没有相关数据可供估计；未来占有率包括卡和视频服务器 来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自15

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竞争力分析DD调查中，XX的产品和技术得到认可，与海康的 水平相当，具备了发力的条件 行业的重新洗牌机会视频监控行业技术升级换代，H264是公认的方向，目 前仅XX、海康等少数厂家真正掌握核心算法 视频服务器作为新产品出现，XX

技术领先 海康的龙头地位虽短期难以撼动，但系统集成行业的特 点决定了系统集成商在技术水平相当的情况下，愿意分 散合作伙伴，以方便合作

其他竞争对手(除海康)基本是上一代的MPEG -4技术，依赖于过去的用户基础发展，会受到冲 击来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自16

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XX的优势及风险 的优势及风险优势：有一支有战斗力、有敬业精神的技术开发团队 精通MPEG1、MPEG2、MPEG4及H.264视频压缩算法 H264-642系列视频监控卡和网络视频服务器，技术水平国内领先 产品已经经过市场的检验，产品质量和销售方式得到部分中间商和 最终客户的认可 技术储备优势和团队优势(多年经验) 形成一定的行业影响力，已经形成了一定的销售渠道

风险及对策政策：国家鼓励的行业，但还没有办理公安部的认证——办理认证 技术：技术更新——加强研发和技术储备 团队：管理团队缺乏销售人才——引进人才，加强管理 财务：注册资本金货币出资太少——融资

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目录XX公司及其管理团队 公司及其管理团队 音视频压缩行业及XX发展前景 音视频压缩行业及 发展前景

项目概述和分析( 总结) 项目概述和分析(含DD总结) 总结

竞争力分析

财务及投资价值分析

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财务及价值分析10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 2004 2005 440.00 5.74 2006 2007 2008 2009 2010

总销售收入 156.51 -62.73 净利润

2200.00 3510.00 5010.00 6330.00 7945.00 224.73 609.31 842.42 1,260.3 1,539.7

2005年公司新产品刚刚投入市场，从9月份开始销售逐渐走向正常 2006年的预测是基于2005年第四季度的销售收入，同时考虑到新签约的合作伙伴数量、 视频服务器合作伙伴目前所跟踪的订单情况综合确定的 2007年以后的销售收入，考虑到XX公司应该占有的市场份额(10%左右),视频 服务器的启动和增长以及行业的增长情况综合预测的。 2008年以后增长率为26%左右，与行业增长率类似 来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自19

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投资价值分析-1(收入预测 收入预测) 投资价值分析- 收入预测项目 视频卡销量 单价(元) 视频卡销售收入 视频服务器数量 单价(元) 销售收入 总销售收入 视频卡单位成本(元) 视频服务器单位成本(元) 销售总成本 销售利润 销售税金及附加 经营利润 管理费用 销售费用 利润总计 所得税 净利润 投资回报率(200万，20%) 补贴收入 5.74 2005年 5,000 780.00 390.00 200 2,500.00 50.00 440.00 550.00 1,600.00 307.00 133.00 2.26 130.74 215.00 110.00 5.74

2006年 20,000 725.00 1,450.00 3,000 2,500.00 750.00 2,200.00 550.00 1,500.00 1,550.00 650.00 11.05 638.95 176.00 220.00 242.95 18.22 224.73 22.47% 2007年 25,000 700.00 1,750.00 8,000 2,200.00 1,760.00 3,510.00 520.00 1,300.00 2,340.00 1,170.00 19.89 1,150.11 245.70 245.70 658.71 49.40 609.31 60.93% 2008年 32,500 680.00 2,210.00 14,000 2,000.00 2,800.00 5,010.00 520.00 1,200.00 3,370.00 1,640.00 27.88 1,612.12 350.70 350.70 910.72 68.30 842.42 84.24% 2009年 42,000 650.00 2,730.00 20,000 1,800.00 3,600.00 6,330.00 500.00 1,100.00 4,300.00 2,030.00 34.51 1,995.49 316.50 316.50 1,362.49 102.19 1,260.30 126.03% 400.00 2010年 55,000 630.00 3,465.00 28,000 1,600.00 4,480.00 7,945.00 510.00 1,000.00 5,605.00 2,340.00 39.78 2,300.22 317.80 317.80 1,664.62 124.85 1,539.77 153.98%

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投资价值及进入时机分析视频服务器是一个新兴的产品，H264技术，有可 能改变市场格局，XX从技术和储备方面已经具备 这些基本条件。 视频产品的行业特性看，客户是集成商，他们天 然的会抵制垄断，所以给相似技术程度的XX以进 入机会。 目前XX处于快速发展的前夜，资金是其瓶颈，在 估价和谈判中我方具有一定的优势。

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