IATF16949控制计划管理程序

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

文件制修订记录

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

1.0目的

提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。

2.0范围

适用于本公司所有产品的控制计划。

3.0权责

品质体系部：由品质体系部主导,CFT小组共同参与制定样件、试生产、量产阶段的控制计划。

4.0定义

无

5.0流程图：无

6.0程序内容

6.1控制计划表的格式制定

6.1.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP（产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。

6.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。

6.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定

6.2.1控制计划的分类：样件、试生产、生产样件

样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系

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统的综合描述。

根据适合的APQP阶段，选用不同的控制计划。

6.2.2控制计划文件编号：CP-XXXXXX-XXX 其中第一位”CP”表示“控制计划”;中间六位”XXXXXX”表示产品型号,不足六位前面加”0”,超过六位取后六位; 后面三位”XXX”表示同种型号中不同产品各控制计划的序列号，交文控发行至相关部门。

6.2.3产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。

6.2.4产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。

6.2.5供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。

6.2.6供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。

6.2.7产品/过程编号：参照过程流程图编号。

6.2.8过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。

6.2.9制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。

6.2.10产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。（可参照产品检验标准）。

6.2.11评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性、准确性、进行分析，并改进。

6.2.12控制方法：对每一过程如何进行控制的简要描述，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、互检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，需备注控制文件编号。（如工艺流程及技术要点或后继编制的产品检验标准）。

6.2.13反应计划：为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。纠正

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