农业综合开发土地治理项目可行性研究报告

农业综合开发土地治理项目可行性研究报告

农业综合开发土地治理项目

可行性研究报告

农业综合开发土地治理项目可行性研究报告

项目名称：XX省XX市龙泉驿区国家农业综合开发土地治理项目 项目执行单位名称：XX省XX市龙泉驿区农业综合开发办公室 项目负责人姓名：XX 职务：龙泉驿区人民政府区长

龙泉驿区农业综合开发领导小组组长 项目性质：建设

项目可行性研究承担单位（公章）： 可行性研究总负责人：

职称、职务：高级经济师 副总经理

经济负责人：XX 职称、职务：经济师 技术负责人： 职称、职务：高级工程师 项目建设书批准单位：XX省农业综合开发办公室 项目建议书批准文号：川农综办函（2002）13号

二00二年七月

农业综合开发土地治理项目可行性研究报告

目 录

●专家评审意见 ●资质证书 ●正文

第一章 项目概要 ........................................................................................................................... 1

1.1 项目背景 ····················· 1 1.2 项目范围、规模、内容与工期 ············ 7 1.3 投资估算和资金筹措 ··············· 8 1.4 效益 ······················ 8 1.5 组织领导和管理 ················ 10 第二章 项目区概况 ...................................................................................................................... 10

2.1自然概况 ···················· 10 2.2 社会经济状况 ·················· 13 2.3基础设施现状 ·················· 17 2.4 存在的主要问题及矛盾 ·············· 19 第三章 项目建设的必要性和可行性 .............................................................................. 19

3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素 ······· 19 3.2 项目建设的必要性 ················ 20 3.3 项目建设的可行性 ················ 23 第四章 水资源评价及供需平衡分析 .............................................................................. 25

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4.1 项目区水资源概况 ················ 25 4.2 供需平衡分区 ·················· 27 4.3 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况 ·························· 29 4.4 项目区设计水平年可供水量、需水量预测及供需平衡分析29 第五章 规划设计 ............................................................................................................................ 30

5.1 指导思想 ···················· 30 5.2选项原则 ···················· 30 5.3建设标准 ···················· 31 5.4建设规模 ···················· 32 5.5规划布局 ···················· 32 5.6最佳方案的选定 ················· 32 第六章 开发任务和建设内容 ............................................................................................... 33

6.1开发任务 ···················· 33 6.2建设内容 ···················· 33

第七章 投资估算和资金筹措 ........................................................................................ 38

7.1投资估算 ···················· 38 7.2资金筹措方案 ·················· 42 7.3群众投工投劳 ·················· 42 7.4还款计划及措施 ················· 42 第八章 综合效益分析 .............................................................................................................. 43

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8.1经济效益 ···················· 43 8.2社会效益 ···················· 44 8.3生态效益 ···················· 46 8.4财务效益分析评价 ················ 46 第九章 组织实施和运行维护 ............................................................................................... 49

9.1组织机构设置 ·················· 49 9.2实施管理 ···················· 51 9.3运行管理与维护 ················· 53 第十章 环境影响与评价 ........................................................................................................... 54

10.1环境现状分析 ················· 54 10.2对策及措施 ·················· 55 10.3项目实施对环境的影响 ············· 56 第十一章 结论和建议 ................................................................................................................ 56

11.1可行性研究结论 ················ 56 11.2问题与建议 ·················· 58 附表和附件

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附表目录

1. 龙泉驿区国家农业综合开发土地治理项目概要表 2. 龙泉驿区现有水利工程设施情况表 3. 龙泉驿区设计水平年水资源供需平衡表

4. 龙泉驿区农业综合开发项目建设内容和投资估算表

5. 龙泉驿区国家农业综合开发土地治理项目任务和投资计划表 6. 经济（财务）分析计算表 7. 财政有偿资金还款计划表

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附件目录

1. 龙泉驿区委托XX英杰投资咨询公司编制可研报告的函 2. 川农综办函（2002）13号文件复印件 3. 龙府函[2002]47号文件复印件 4. 龙农综发[2002]1号文件复印件 5. 龙财发[2002]95号文件复印件 6. 龙府发[2002]54号文件复印件 7. 项目区位置图

8. 项目区土地利用现状图 9. 项目区农业产业结构调整布局图 10.

项目区规划布局图

第一章 项目概要

1.1 项目背景 1.1.1 编制依据

1．《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》财发字[1999]1号

2．（关于《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释） 财发字[1999]57号

3．《国家农业综合开发项目办公室关于印发国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲的通知》 国农办字[1999]192号

4．财政部关于印发《农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》的通知 财发字[1998]54号

5．XX省农业综合开发办公室关于《XX省XX市龙泉驿区2003～2010年国家农业综合开发土地治理项目的项目建议书》的批复

6．龙泉驿区农业综合开发办公室委托XX英杰投资咨询有限公司编制《XX省XX市龙泉驿区2003～2010年国家农业综合开发土地治理项目可行性研究报告》的函

7．龙泉驿区自然、经济和社会基本情况

8．《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》 9．《农业投资项目管理》

10．龙泉驿区农业综合开发办公室提供的基础材料

1.1.2 项目背景

地理位置:龙泉驿区地处XX市东南，北与新都县及青白江区接界，东北与金堂县相邻，西与双流县毗连，东南及南与简阳市接壤。地跨东经104°08′04″～104°26′58″，北纬30°27′30″～104°43′29″，东西长30.1公里，南北宽28.7公里，幅员558平方公里。

地形地貌：龙泉驿区地势东南高，西北低。区境东南有龙泉山脉横亘，西北隅为XX市区以东的东山丘陵；北部为龙泉山前的浅丘平坝。龙泉山山前地带生成五级阶地，XX附近的第一级阶地高2～5米，第二级阶地高10余米，第三级阶地高约30米，第四级阶地高60～70米，第五级阶地高100米左右。从地貌特征上可将全区分为低山、丘陵、浅丘平坝三区。其中低山、丘陵、浅丘平坝的面积分别占全区总面积的39%、20%、41%。

土壤：龙泉驿区东部山区基岩以侏罗系地层为主，白垩系次之，中西部坝区大部为新生界第四系冰期堆积地层，由砂泥岩矿层、致密的黄色粉土组成。土壤以坝区黄壤土和山区紫色土为主，PH值6.5～8.4。

水资源：龙泉驿区的水系分属岷江及沱江，东南部属岷江水系府河的支流，流域面积124平方公里，占全区幅员面积的22.2%；西北部属沱江水系毗河、绛溪河等江河的支流，流域面积434平方公里，占全区幅员面积的77.8%。全区流域面积大于50平方公里的河流，有鹿溪河、西江河、赤水河。全区地下水天然资源总量6124万立方米，可采资源总量2136万立方米。另外东风渠每年可向全区配水1.4亿立

方米。全区多年平均降雨量为977.2毫米，相应降水总量为5.43亿立方米。降水产生的地表径流汇集于江河后，分别流向双流、新都、青白江、金堂和简阳等县（区），注入岷江和沱江。龙泉驿区属于XX市东部丘陵区，年蒸发量517.2毫米，多年平均径流深为330毫米，多年平均地表径流总量为1.84亿立方米。尽管龙泉驿区天然降水资源丰富,但是大部分随着地面蒸发和地表径流而损失,因此修建整治渠道，加强蓄水和引水工程建设，为农业正常生产提供一个有利的用水环境是当务之急。

气候条件：龙泉驿区属XX东部盆地中亚热带湿润气候区，年均气温16.6℃，全年日照1195个小时。本地区四季分明；冬暖、春早；无霜期长（达287天）；雨量充沛，但季节分布不均。风力小，湿度大、云雾多、日照少。冬春少雨雪，夏秋多暴雨，秋季多绵雨。由于大气降水年内分配不均，导致区境内洪旱灾害频繁。据统计，全区境内春旱发生频率为56.2%，严重春旱发生频率为20%以上，夏旱发生频率为65%，伏旱发生频率为30%。

人口与耕地：全区下辖17个镇，2个乡，171个行政村。2001年末，全区总人口49.2万人，其中农业人口34.56万人，非农业人口14.64万人。全区总耕地面积29.5万亩，其中中低产田土20.65万亩。区境内浅丘平坝地区的耕地垦殖指数为52.8%，山区的耕地率为22.8%。过度垦殖和不良管理加剧了本地区的土壤退化和水土流失。

交通条件:区境内有国道2条,里程67公里；县道4条,里程79.1公里；乡道134条，里程652.1公里。成渝高速公路、成南高速公路、

绕城高速公路横贯全区，成为全区向外省市输送农产品的重要交通要道。

电力：截止2001年末，龙泉驿区有大小变电站7座，总容量54.56万KVA；公用变电器359台，总容量4.7625万KVA；输电线路538.556公里。

农业生产水平：龙泉驿区根据自身的特点，将本地区的农业经济结构调整方向定位于以粮食作物种植为主要收入来源的经济逐步转变成以果蔬种植为主要收入来源的新型农业经济。

社会经济发展现状：据2001年统计资料显示，龙泉驿区GDP完成58.41亿元，比2000年增长14.4%，其中：第一产业完成增加值10.65亿元，增长5.5%；第二产业完成增加值21.26亿元，增长19.3%；第三产业完成增加值26.5亿元，增长15%，各个产业占GDP的比重分别为18%、36%、46%。全区财政收入按全口径计算完成3.02亿元，比2000年增长20.66%，地方性财政收入完成1.74亿元，比2000年增长27.4%，财政收入增幅高于GDP增幅6.3个百分点。全区城镇居民人均可支配收入6826元，农民人均可支配收入3155元。

优势条件:龙泉驿区的农业生产条件和资源状况，在XX盆地边缘低山丘陵区具有典型性，其优势主要有：①本区降雨量丰富、热量条件尚可，为农业结构调整提供了较好的物质基础。 ②劳动力资源相对丰富，综合素质较高。全区农业人口占总人口的 71.2%。由于龙泉驿区调整农业产业结构时间较长，农民群众的综合素质和农业生产技术水平较高，为今后进一步调整农业产业结构、推广先进的农业种植技

术奠定了较好的人力资源基础。③ 交通区位优势强。龙泉驿区是XX省的省会——XX市下辖城区之一，距离中心城市近，境内公路交错分布，交通运输机械数量众多，为促进全区市场经济进一步发展提供了较高水平的物流条件。④农业经济特色显著。龙泉驿区早在上个世纪八十年代中期就开始制订规划，逐步调整本区的农业产业结构，逐步将本区发展成为国内有名的“水果之乡”。今天龙泉驿区境内的水果，尤其是桃子、梨、葡萄、枇杷等四种水果，无论是数量还是质量，在全国都享有较高的声誉。 这为进一步调整全区农业产业结构开了个好头，奠定了坚实的物质基础。

制约因素：①降雨量丰沛，但是在时空上分布并不均 匀，对水资源的利用率反而不高。龙泉驿区内水利设施分布虽然较全面，但是由于渠道大多是在上个世纪五、六十年代修建，同时限于区财政资金不足，许多渠道年久失修，集水蓄水设施不足，对降水的调控能力差，降雨大多以径流形式损失。这也是造成山区人畜饮水困难，浅丘坝区的农作物、果林、蔬菜浇灌用水受限，农业经济进一步发展提高缺乏后劲的主要原因。②全区地少人多的矛盾尖锐。全区耕地总面积29.5万亩，人均0.6亩，农业人口人均只有0.8亩左右。随着城乡建设和人口的增加,耕地供需矛盾将更加突出。因此,利用这有限的耕地养活全区近35万农业人口，是今后农业经济发展面临的一大难题。③耕地投入产出率较低，发展前景严峻。全区已种水果和蔬菜中，优质产品所占比例较小，约占40%，无公害果蔬生产几乎是一片空白。在日益重视环保的社会里，环保型果蔬是未来发展的必然趋势。如何发展无

公害果蔬生产、引进推广优良品种、增加农民收入对于龙泉驿区来说，确实是一个亟待解决的课题。 ④自然灾害多，水土流失严重。本区旱灾和洪灾频繁，已严重影响了农业生产。尽管全区林木覆盖率达25.98%，但是森林主要集中在半山腰及以上区域，浅丘平坝区林少土薄，降雨量大且时间分布集中，造成坝区水土流失严重，同时雨季发生的崩滑土石事件也较多。据统计，全区每年流失地表土64万吨，其中耕地土壤流失量占85%。旱灾来临时，水渠和蓄水池、水库的引水和蓄水量不能满足农作物灌溉和人畜用水的需求，造成减产减收，影响了全区人民的生活。这些灾害给社会、经济带来了不稳定的因素。

在今后相当长的一段时期内，本区仍将面临着人口不断增加和土地不断减少的双重压力，保护和合理利用水土资源的任务更加艰巨。目前，我国的改革开放事业正在进一步深入开展，市场经济也在不断发育成熟，还有我国已经加入WTO，国际国内的形势发生了重大变化，这既给我国的农业经济带来了更大的发展空间，同时又带来了巨大的市场竞争压力。如何应对这些新的机遇和挑战，是我国农业经济必须要解决好的一个问题。因此，我们必须把握住西部开发这一历史性的机遇，依托国家的农业综合开发项目，通过对水利设施、农业基础配套设施、生态林的建设开发，为龙泉驿区实施农业结构进一步调整和促进农民增收打下坚实的基础，促进区域农业可持续发展，为其他地区做出示范，起到一个模范的带头作用。

1.2 项目范围、规模、内容与工期 1.2.1 项目范围

本项目范围涉及龙泉驿区19个乡镇，171个行政村，108,087户总计人口49.2万人（其中农业人口34.56万人），项目区幅员面积558平方公里。 1.2.2 项目规模

在2003—2010年共8年内，改造中低产田土16万亩，占龙泉驿区耕地总面积的54.2%。 1.2.3项目内容

（1） 水利措施：加固、防渗、整治支、斗渠364公里；建设水利田

园化工程示范点2,000亩；建设以喷灌、微喷、滴灌为主的节水灌溉工程10,000亩。

（2） 农业措施:改良土壤4万亩；改造低产劣质果园2万亩；建设

无公害水果生产示范基地7.2万亩；建设无公害蔬菜生产示范基地2.8万亩；购置各种农机具701台套。

（3） 林业措施：疏林补植0.8万亩,龙泉山西坡水土保持林0.2万

亩；速生丰产林基地建设0.6万亩。

（4） 科技推广：农业技术培训40万人次；引进筛选30个优质水果

品种；推广无公害水果生产技术7.2万亩；推广无公害蔬菜生产技术2.8万亩；推广水果优质适产栽培技术6万亩；优质水果新品种示范0.1万亩；完善农技服务体系建设20个。

1.2.4 项目工期

项目工期为8年：2003～2010年 1.3 投资估算和资金筹措 1.3.1投资估算

龙泉驿区国家农业综合开发土地治理项目总投资6,400万元。 1.3.2资金筹措

项目总投资为6,400万元，其中：

（1） 中央财政投资2,667万元，占全部投资的41.67%，其中有

偿资金400万元；

（2） 地方各级财政配套2400万元，占全部投资的37.5%； （3） 项目区内镇（乡）、村、社及群众自筹1,333万元，占全部

投资的20.83%。

1.4 效益

2010年，该项目完成后，可产生以下效益： 1.4.1直接经济效益

从项目开始建设起15年内,总体经济效益为：新增农业总产值(现价)9.07亿元，其中，蔬菜种植业新增产值3.89亿元，占新增农业总产值的42.9%；水果种植业新增产值5.18亿元，占新增农业总产值的57.1%。新增税收8242万元。财务净现值2.10亿元，静态投资回收期6年。项目达产后,年新增产值9280万元，按现有农业人口计，项目区内农民年纯收入增加6285万元，农民人均年纯收入增加182元左右。

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