锌氧化物生产制造项目可行性研究报告 - 图文

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锌氧化物生产制造项目

可行性研究报告

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第一章 项目总论

一、项目名称及项目建设单位 （一）项目名称 锌氧化物生产制造项目 （二）项目建设单位 某某实业有限公司 二、项目建设的理由

在目前中国的发展环境下，提出中国制造2025也许正合其时。从工业技术上讲，中国经济下行的现状，与中国制造在国际制造业分工中被锁定于低端位次不无关系。不论是中国经济结构调整、增长方式转型，还是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以至强大。也正如“中国制造2025需要新思维”中的观点所述，中国制造2025所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经为工业发达国家所给定，如所谓“工业4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，

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在10年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造2025的前路肯定崎岖而坎坷。所以，在尊重产权、尤其是尊重知识产权的基础上，通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制造2025设定的目标，就不失为一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资购商”实际上是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。

三、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址

该项目选址在思茅某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在思茅某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩），土地

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综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照锌氧化物行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合锌氧化物制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积75977.1 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，计容建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米；绿化面积5014.5 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3009.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

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四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在思茅某某工业园区建设，总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），预计总建筑面积85778.2 平方米，其中：规划建设生产车间69746.9 平方米，仓储设施面积9573.2 平方米（其中：原辅材料库房5774.3 平方米，成品仓库3798.9 平方米），办公用房3343.0 平方米，职工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面积52120.4 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3 平方米，绿化面积5014.5 平方米，土地综合利用面积75977.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

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五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产锌氧化物56063.5 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入56063.5 万元，总成本费用44137.5 万元，营业税金及附加265.1 万元，年新增利税总额14670.0 万元，年利润总额11660.9 万元，年净利润8745.7 万元，年纳税总额5924.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资30715.7 万元，其中：固定资产投资22866.8 万元，占项目总投资的74.4%；流动资金7848.9 万元，占项目总投资的25.6%；在固定资产投资中，建设投资22425.4 万元，占项目总投资的73.0%；建设期借款利息441.4

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万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资22425.4 万元，其中：工程建设费用20646.5 万元，占项目总投资的67.2%，包括：建筑工程投资9356.2 万元，占项目总投资的30.5%；设备购置费10961.4 万元，占项目总投资的35.7%；安装工程费328.9 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1447.5 万元，占项目总投资的4.7%，其中：土地使用权费966.0 万元，占项目总投资的3.1%，预备费331.4 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）30715.7 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金21745.5 万元，占项目总投资的70.8%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8970.2 万元，占项目总投资的29.2%，其中：项目建设期申请银行借款8970.2 万元，占项目总投资的29.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

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1、项目达纲年预期经营收益：56063.5 万元（含税）。 2、年总成本费用44137.5 万元。 3、营业税金及附加265.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：11660.9 万元。 5、项目达纲年净利润：8745.7 万元。 6、项目达纲年纳税总额：5924.3 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合思茅及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某锌氧化物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、

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推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“锌氧化物生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进思茅某某经济发展，为社会创造483 个就业机会，达纲年纳税总额5924.3 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 财务指标名称 项目经营纲领 项目占地指标 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 项目用地指标 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 计容建筑面积 场区总体利用面积 绿化工程 项目服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 固定资产投资强度 8

单位 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/亩 规划目标值 56063.5 76667.1 690.0 75977.1 52120.4 85778.2 85778.2 75977.2 5014.5 3950.8 6.6% 68.6% 1.10 5.2% 200.6 备注 115.0亩 1.0亩 114.0亩 78.2亩 114.0亩 6.6% 5.2% 泓域咨询丨规划设计·投资分析·可行性研究报告

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 项目总投资强度 占地收益产出率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地利用系数 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 企业能量利用率 企业能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费用 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家财政资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 营业税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 9

万元/亩 万元/亩 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 4041.5 491.8 63.0 274 100.0% 483 12 100.0% 90.4% 168.2 21.7% 30715.7 22866.8 22425.4 20646.5 9356.2 10961.4 328.9 1447.5 966.0 481.5 331.4 331.4 0.0 441.4 7848.9 2354.7 30715.7 21745.5 8970.2 8970.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56063.5 56063.5 0.0 44137.5 37178.6 6958.9 42308.0 404.6 2744.0 265.1 14670.0 11660.9 2915.2 8745.7 12065.5 29.8 5924.3 15.6% 26.2% 100%营业值 74.4% 67.2% 4.7% 含出让金 1.1% 25.6% 70.8% 29.2% 0.0% 0.0% 含税 达纲年 84.2% 15.8% 95.9% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

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10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.19 10.20 10.19 10.21 财务评价指标 总投资收益率（ROI） 资本金净利润率（ROE） 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 项目盈亏平衡点（BEP） 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 % % 年 年 % 万元 % % % % % % % % % % % 万元/人 39.3% 53.6% 4.6 4.0 28.6% 24260.5 38.0% 47.8% 28.5% 37.4% 35095.8 62.6% 10.6% 2131.8% 1901.4% 10.6% 15.6% 26.2% 116.1 23.0 9.3 达纲年 〃 税后 税后 税后 ic=12.0% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10

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第二章 项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、在目前中国的发展环境下，提出中国制造2025也许正合其时。从工业技术上讲，中国经济下行的现状，与中国制造在国际制造业分工中被锁定于低端位次不无关系。不论是中国经济结构调整、增长方式转型，还是发展实体经济、避免产业空心化，其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以至强大。也正如“中国制造2025需要新思维”中的观点所述，中国制造2025所面临的操作环境，是世界制造业升级的具体技术路径已经为工业发达国家所给定，如所谓“工业4.0”。以中国制造业后发的现状，很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地讲，在10年之内，以中国互联网整合资源的能力，实现中国制造2025的前路肯定崎岖而坎坷。所以，在尊重产权、尤其是尊重知识产权的基础上，通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合式创新，实现中国制造2025设定的目标，就不失为一个现实可行之途。因此，上述所谓“引资购商”实际上

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是中国在向世界制造业先进国家继续开放环境下，对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”，将为中国高端制造业整合先进技术，融合自主创新的技术，进而占据行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。

2、思茅区，隶属于云南省普洱市，位于云南省南部、普洱市中南部、澜沧江中下游，位于北纬22°27′－23°06′、东经100°19′－101°27′之间，东连江城县，西接澜沧县和景谷傣族彝族自治县，南邻西双版纳傣族自治州，北临宁洱县，总面积3928平方公里。截至2017年，思茅区下辖3乡4镇，2015年，全区常住人口为31.3万人，2015年，全区地区生产总值120.0250亿元，人均地区生产总值38500元。思茅区是历史上的茶马古道—南方丝绸之路的起点，为云南三大海关重镇之一，曾有“东南亚陆路码头”和“银思茅”之称。思茅区主要遗迹有石屏会馆、思茅文庙、思茅老海关、茶马古道等；历史人物有同盟会会员吕志伊、清官陈启周等。2015年，思茅区地区生产总值120.0250亿元，按可比价格计算，比2014年增长10.7%。其中：第一产业增加值12.9038亿元，比2014年增长5.0%；第二产业增加值46.8085亿元，比2014

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年增长12.3%；第三产业增加值60.3127亿元，比2014年增长10.3%。按常住人口计算，人均地区生产总值38500元，比2014年增长9.9%。2015年，思茅区三次产业结构为10.8：39.0：50.2。

3、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。锌氧化物制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，

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为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

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第三章 项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——思茅某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“锌氧化物生产建设项目”，拟选址在思茅某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积76667.1 平方米（折合约115.0 亩），代征地面积690.0 平方米，净用地面积75977.1 平方米（折合约114.0 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照锌氧化物行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合锌氧化物生产经营的需要。

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二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于思茅某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于锌氧化物生产经营活动；为此，该区域是发展锌氧化物行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

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综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

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第四章 总图布置

一、项目总平面布置方案 （一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某实业有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产

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环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某实业有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、某某实业有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行

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