集团公司督察督办工作制度

集团公司督察督办工作制度

第一条 目的

为做好集团公司督察督办工作，促进督察工作向制度化、程序化、规范化发展，强化工作落实，提高工作效率，确保集团各项部署和决策的贯彻落实，特制定本制度。 第二条 目标

保证集团公司部署的任务能得到及时落实，实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈，形成闭环。 第三条 督察督办范围 督查督办工作范围主要包括：

1、集团公司重要部署、重大决策的落实情况； 2、集团公司经理办公会议定事项的推进情况； 3、集团公司主要领导交办事项的处理情况。 第四条 责任部门

集团督察督办工作的责任部门为集团办公室，办公室要按照集团的要求扎实开展具体工作，及时跟进督察，及时反馈情况。 第五条 流程

督查督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。 1、拟办：在接到督查督办事项之后，督办部门提出拟办意见。拟办意见包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。

2、立项：督办部门在确定办理意见后即可登记立项。立项坚持一事一项的原则。立项时要登记编号，按拟办要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。 3、交办：督办部门通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项交有关单位办理，特殊情况采用口头的形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。

4、催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，督办部门通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。

5、办结：承办单位在工作任务完成后，应及时回复办理情况。督办部门将对承办单位的回复情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办单位补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。

6、反馈：督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

7、归档：督查事项办结后，督办部门应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。 第六条 要求

1、督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。

2、督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。 3、凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。

4、各单位、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需要延长办理时间的，要与督办部门沟通以确定时限。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。 第七条 考核

1、对督察督办事项的考核采取负项扣分的方式。 2、考核情况如下：

对督察督办通知单上所列事项，在规定时限内未启动任务者，扣5分；启动任务但至时限结束时任务未过半者，扣3分；在规定时限内任务过半但未完成者，扣1分；在规定时限内任务虽完成但未达到任务下达人要求者，扣3分。 3、考核结果与部门绩效考核中的周边绩效挂钩，督察督办部门于年底将考核结果交由集团企管部应用。 第八条 其它

1、本制度自公布之日起实施。

2、随着公司信息化应用条件的成熟，督察督办工作将通过综合办公系统运行。

附件：

督查督办工作流程

一、流程范围

适用于集团重大决策、重要部署的落实；经理办公会议定事项的推进及主要领导交办的重要事项。 二、控制目标

保证集团公司部署的任务能得到及时有效的处理。 三、主要控制点

1、填写《督察督办立项登记表》，将督办事项立项； 2、填写《督察督办通知单》，将督办事项交与办理部门； 3、办理部门办理完毕后将情况反馈给集团办公室； 4、集团办公室将督办情况反馈给任务下达者。 四、受控文件

1、《督察督办立项登记表》 2、《督察督办通知单》 五、流程说明 步骤 项目 涉及部门/人员 集团办公室 1 拟办 承办部门 步骤说明 集团办公室在接到督办任务后及时提出拟办意见，包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。如有明确要求，按照任务下达者意见办理，如无明确要求，尤其涉及重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求承办部门意见。 集团办公室在办理意见确定后即登记立项。按要求认真填写《督查督办登记表》，登记编号以备存查。 应用文件：《督察督办登记表》 2 立项 集团办公室 集团办公室 3 交办 办理部门 集团办公室发出《督查督办通知单》，把督查事项交与有关单位办理，特殊情况采用口头的形式交办。 应用文件：《督察督办通知单》 集团办公室通过发《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。 应用文件：《督办事项催办单》 办理部门在工作任务完成后，需及时回复办理情况。集团办公室将对承办单位的回复情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办单位补办或重办；对符合交办要求的，报领导阅知。 督办任务完成后，集团办公室按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果。 应用文件：《督察督办通知单》 督办事项办结后，集团办公室将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。 集团办公室 4 催办 办理部门 集团办公室 5 办结 办理部门 集团办公室 6 反馈 任务下达者 7 归档 集团办公室 六、有关表格（略） 1、督察督办登记表 2、督察督办通知单

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