项目管理策划书 - 图文

重钢建设公司

重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程

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经营管理策划书

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目 录 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程

目 录： 1 第一章：工程概况及项目总平面图 2 1.1 项目概况 2 1.2 项目总平面图 3 1.3 项目工程管理的特点和难点 3 第二章：项目的组织架构与岗位职责 4 2.1 项目建设过程中各单位的组织架构及职责 4 2.2 项目部组织架构及岗位职责 5 第三章：项目的范围划分 8 3.1 主合同承包范围划分 8 3.2 各分包商施工范围划分 8 3.3 由甲方另行分包、甲供材料设备、指定品牌材料设备 8 第四章：工程进度管理 9 4.1 施工进度节点控制计划 9 4.2 工程进度计划的特点 10 4.3 奖惩机制 10 第五章：工程质量及安全管理 11 5.1 工程质量与安全管理目标 11 第六章：工程成本管理 12 6.1 项目成本控制目标 12 6.2 项目成本控制措施 12 6.3 项目效益分析 12 6.4 项目管理费控制指标 15 6.5 控制性进度节点奖励计划 15 第七章：物资采购与分包招标 16 7.1 物资采购 16 7.2 分包招标 17 第八章 项目资金计划 19 8.1 资金使用计划表 18 8.2 资金流量表 20 8.3 资金收支计划表 21 第九章：经营管理策划 22 9.1 项目经营管理模式 22 9.2 项目管理目标 22 9.3 公司与项目部职责 22 9.4 项目部利益分配 23 9.5 项目部考核 24 9.6 市场部管理目标 25

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第一章：工程概况及项目总平面图

1 项目概况

1.1 项目名称：重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 1.2 项目地点：重庆市大渡口刘家坝（原重钢五、六厂） 1.3 项目规模：总长2.35km，合同金额暂定5222.6万元 1.4 项目工期：2014年1月18日开工，总工期12个月 2 工程概况

2.1 范围 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路位于原重钢五、六厂，城市次干道，沥青混凝土路面，双向四车道，A道路标准路幅24m，B道路标准路幅26 m，设计车速40km/h。其中，A道路全长1184.48m，B道路全长1175.648m。施工图所示范围内路基、基层、路面、护坡、道路排水、绿化、照明、交通、人行道、综合管网（电力管、通信管、照明信号管）、附属工程等工程。主要工程量为：

2.1.1 路基：最大挖填高度大约15m。

工程量 挖方m3 106419.1 104831.6 211250.7 部位 A道路 B道路 合计 填方m3 85423.4 135856 221279.4 2.1.2 基层 底基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量4%），基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量5.5%）,基层设计工程量如下表示。

A道路m2 底基层20cm 24380 基层20cm 22574 底基层20cm 23971 B道路m2 基层20cm 23091

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2.1.3 面层 沥青混凝土下面层（6cm）、沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）表面层（4cm）,设计工程量如下表示。

项 目 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)表面层4cm厚 乳化沥青粘层油 中粒式密级配改性沥青混合料(AC-20C)下面层6cm厚 改性乳化沥青稀浆封层0.7cm厚 工程量m2 A道路 22574 22574 22574 22574 B道路 21991.8 21991.8 21991.8 21991.8

2.1.4 护坡 A道路填方边坡设置有C25素混凝土菱形网格护坡设计4701m2。 2.1.5 道路排水

① 排（截）水沟 A道路两边通长设置排（截）水沟，估计总长约3553m，在K1+040处设有一条急流槽。 B道路局部设排（截）水沟，估计总长约1934m。

排(截)水沟每延米工程数量表 坡度 内坡 外坡 1:01 1:01 M7.5水泥砂浆浆砌Mu30片石 m 0.497 3挖沟槽 m 0.82 3抹面 m 2.23 2

② 管涵 A道路在K0+600处设有1条Φ800钢筋混凝土临时管涵，设计长约43.6m；B道路设有4条Φ1000钢筋混凝土临时管涵，设计总长约95m。

③ 污水管、井 A、B道路污水管都采用沿人行道单侧布置。A道路K0+040～K0+780为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管，含支管长1000多米，K0+780～K1+197.82以后为DN500（横穿管为D400）新型钢带增强PE螺旋波纹管，长400多米。污水管埋深2.8～5.22m ，A道路污水井60个。

B道路全部采用DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管，含支管长1600多米，埋深3.1～4.79m，B道路污水井60个。

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④ 雨水管、井 A、B道路雨水管都采用沿人行道两侧布置。A道路K0+013.34～K0+360两侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长350m左右；K0+360～K0+480两侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长约130m；K0+480～K0+540两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长约60m；K0+540～K0+840南侧为DN800新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长300m左右；K0+540～K0+780北侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长240m左右；K0+840～K1+140南侧为DN1000新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长340m左右；K0+780～K0+960北侧为DN1400新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长180m左右；K1+140～K1+197.82南侧为DN1100新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长70m左右；K0+960～K1+197.82北侧为DN2200新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长100m左右；交叉路口支管型号如下表示，雨水斗109个，雨水井98座，雨水口与雨水井连接为DN300钢筋混凝土管。

B道路K0+030～K0+090西侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长60m左右；K0+090～K0+210西侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,长120m左右；K0+210～K0+335西侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长100m左右；K0+335～K0+405西侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,长70m左右；K0+445～K0+600两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长155m左右；K0+650～K0+710两侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长60m左右；K0+710～K0+800两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长90m左右；K0+800～K0+845两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长70m左右；

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K0+845～K0+858东侧为DN800新型钢带增强PE螺旋波纹管,长16m左右；K0+858～K0+876东侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,长20m左右；K0+876～K1+080东侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长200m左右；K1+080～K1+158东侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长80m左右；；K0+880～K1+159西侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,长330m左右；交叉路口支管型号如下表示，雨水斗76个，雨水井104座，雨水口与雨水井连接为DN300钢筋混凝土管。

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重钢建设公司 B道路支管 位置 管径 长度m 位置 管径 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 B道路支管 B道路支管 B道路支管 A道路支管 管径 长度m 长度m 位置 管径 长度m 位置 管径 长度m 位置 DN1200 14.5 K0+540 DN500 6.75 K0+090 DN600 4.25 K0+335 DN500 4.9 K0+715 DN800 4.24 K1+000 DN500 14.3 K0+540 DN400 4.3 K0+050 DN1600 1.77 K0+378 DN500 7.89 K0+710 DN400 2.27 K1+072 DN600 17.5 K0+780 DN500 4.39 K0+195 DN1500 3.65 K0+283 DN600 4.25 K0+800 DN600 4.84 K1+083 DN600 18.1 K0+800 DN500 4.25 K0+213 DN600 4.4 K0+350 DN600 4.43 K0+810 DN400 3.22 K1+110 DN1500 21.4 K0+960 DN600 17.67 K0+258 DN600 4.38 K0+445 DN600 20.88 K0+835 DN600 4.64 K1+120 DN1000 17.8 K1+197.82 DN600 24 K0+260 DN600 4.25 K0+445 DN600 3.68 K0+905 DN2400 23.4 K1+197.82 DN800 16 K0+290 DN600 4.24 K0+565 DN800 4.07 K0+910 DN2400 ～10 K1+197.82 DN600 25.43 K0+300 DN600 4.38 K0+575 DN600 3.53 K0+995

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2.1.6 绿化 行道树为小叶榕,胸径15～18cm，高5.0～5.5m，冠幅4.5～5.0m，分支点高度2.0～2.5m，全树冠栽植，共计748株。

2.1.7 照明 A、B道路各设一箱变站，双臂灯杆A路80套、B路70套，高光通高压钠灯，10kv电缆，路灯控制系统各一套，以及防雷接地。

2.1.8 人行道 A、B道路人行道宽均为5m，基层为15cm厚4%水泥稳定级配碎石，找平层为3cm厚1:2水泥砂浆，面层为20×10×6cm浅灰色（间隔2m铺0.1m宽浅黄色）透水砖和盲道砖，行道树砌树池（间距5m），人行道两边安路缘石、路边石。

2.1.9 综合管网 综合管网包括电力、通信、照明线管和井，均设在人行道下。

2.1.10 附属工程 A、B道路设有公交车停车港和栏杆。 3 施工条件 3.1 地形地质

新建A道路与金桥路相连，B道路与建桥南路相连，位于原重钢五、六厂区内，交通较为便捷。

A道路K0+000～K0+260地面高程约263.00～271.00m，土层较薄，基岩露出；K0+280～K0+430地面高程约237.00～249.00m，地面呈台阶状，台阶之间采用条石挡墙支挡；K0+430～K1+070地面高程约232.00～234.00m，地形较平坦；K1+070～K1+197.82地面高程约233.00～241.00m，为居民区，地形呈丘包状；整个地势西高东低。

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B道路K0+000～K0+100地面高程约244.00～253.00m，K0+120～K0+300地面高程约233.00～235.00m，K0+300～K0+540地面高程约240.00～250.00m，K0+560～K1+140地面高程约230.00～234.00m，整体地形较平坦。

场内地质从上到下为：建筑垃圾碎块、素土、泥岩、砂岩、粉砂岩。 3.2 三通一平

场内已有建筑基本拆除，水、电、通讯不通，场地未平整。 3.3工程相关单位

1）、建设单位：重庆市渝富经营资产集团有限公司 2）、勘察单位：四川省地质勘察院

3）、设计单位：重庆市政设计院（A道路）、重钢设计院（B道路） 4）、监理单位：重庆市环境保护工程监理公司 4 计价原则 清单单价计价。 4.1物价波动引起的价格调整方法：

4.1.1 本工程调整范围仅限于如下材料：钢材（含各种钢筋、型钢）、水泥、商品砼。

①工程施工期间材料月平均信息价与招标期（2014年第10期）《重庆工程造价信息》同类材料信息价相比波动在±5%以上时，予以调整；波动在±5%以内时不调整；调整的价款进入工程结算；

② 材料价格上涨时调整价款=（施工期月平均信息价-招标期信息价×1.05）×材料结算使用量；

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③ 材料价格下跌时调整价款=（招标期信息价×0.95-施工期月平均信息价）×材料结算使用量；

④ 工程施工期间材料月平均信息价：该种材料从开始使用至停止使用之间的《重庆工程造价信息》同类材料月平均信息价，材料的使用周期由甲乙双方和监理共同认定。 4.1.2 计量周期

本合同的计量周期：单价子目按双月计量，总价子目按照工程形象进度计量。

4.1.3 进度款

1）每两月以经发包人审核的工程进度款80%进行支付； 2）工程竣工验收合格后，累计支付至变更后合同金额的80%；

3）待工程竣工办完结算并经审计部门审计后，支付至工程审定金额的95%，其余5%为本工程质保金。

4.1.4 变更结算

A：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。 B：已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整主材调整原则：投标时有的材料按投标价执行，调入时取投标价和《重庆工程造价信息》2014年第10期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，按发包人结合市场行情核定确定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》公布的信息价和背离市场行情，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价（类

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似项目由发包人确定，投标的人工、主材单价表作为合同附件）。

C：已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）编制后下浮15%执行，（其中人工价差、材料价差、未计价材料、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的材料按投标价执行，其中调入时取投标价和《重庆工程造价信息》2014年第10期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，发包人结合市场行情核质核价，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》公布的信息价和背离市场行情。

4.1.5 措施费

A、施工组织措施项目费（除安全文明施工费）：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。

B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、主要工程内容、工程量及计量单位列项的项目，其结算原则与分部分项

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重钢建设公司 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 工程量清单结算原则一致。 5 项目工程管理的特点和难点

5.1 障碍物多，周边正在开发，施工干扰大；

5.2 无施工许可，进场三个月无法开展爆破施工，基本无挖方工程量，处于半窝工；

5.3结算、收款周期长，必须确定专人、专项结算与收款工作； 5.4 挖方单价低于市场价5元/m3以上；

5.5 电缆沟沟槽开挖石方价格考虑不足，低于市场价51元/m3； 5.6新型钢带增强PE螺旋波纹管材料价低于市场价； 5.7 人行道树材料价每株低于市场价800多元。

第二章 项目的组织架构与岗位职责

1项目部组织架构及岗位职责 1.1项目部组织架构

项目经理

技术负责人 施 预 安 质 材 综 工组算组全组量组料组合组 土石 方队 综合管 网队 水稳 层队 沥青 队 11

绿化 队 交通队 照明队 重钢建设公司

姓名 职称 证书名称 级别 证号 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程

1.2 项目部职员表

执业或职业资格证明 职务 专业 养老保险 公司主管领导 总经理助理 项目经理 岳瑜 高级 工程师 建造师证 壹级 渝150060800192 市政公用 已缴纳 已缴纳 何 平 工程师 高级 工程师 上岗证 职称证 上岗证 上岗证 上岗证 上岗证 上岗证 上岗证 上岗证 上岗证 壹级 高级 / / / / / / C证 渝101100348602 市政公用 技术负责人 施工负责人 施工员 测量员 质检员 材料员 造价员 安全员 安全员 杨玲 贺爽 刘川 陈亮 夏林 唐良雨 051301000430 渝101100148146 渝101100148146 渝101100162914 渝101100348602 渝1111005102585 50080610928 土建 土建 土建 土建 土建 / 土建 已缴纳 已缴纳 已缴纳 已缴纳 已缴纳 已缴纳 已缴纳 已缴纳 已缴纳 工程师 助工 助工 / / 杨园园 工程师 张雷 黄伟 助工 / 渝101100463271 安全工程 / C证 渝101100463032 1.3 项目部职责 基本职责： 负责整个项目由施工阶段直至竣工交付过程中的项目运作、管理及各类内外部的组织协调工作，把控项目的安全、质量、进程和项目的成本控制、经济运行，组织项目各类招投标工作。负责领导好整个项目团队，实现公司制定的各类目标。 职责与工作任务： 职责表述：负责组织项目施工总体工作计划的制定和落实 负责完成项目的前期策划及项目定位工作 职 责 工作 组织参与计划经济部完成项目成本控制目标和成本指标的制定 一 任务 负责组织编制项目总体工作计划 负责将项目施工总体工作计划按部门进行分解，组织编制各分项工作计划 职 职责表述：负责项目各项管理制度和流程的运行，提高项目管理能力

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重钢建设公司 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 责 负责项目各类流程和制度的落实并监督执行 二 工作 任务 负责项目管理工作的规范性、高效性，不断提升项目运作和管理能力 职 责 工作 负责组建高素质、高效率、符合公司企业文化的团队，使项目得以高效运行 三 任务 负责通过人力资源体系的有效运行，激励和激发员工的主观能动性，提高员工凝聚力 职责表述：负责协调好项目内外关系，确保项目开工至交付使用过程中各主要节点按期实现 负责支持、配合和协调与公司相关职能部门的工作 职 责 工作 确保项目在公司各部门的支持下正常开展 四 任务 负责项目主要节点按项目施工总体工作计划的要求完成 根据项目资金计划，负责组织项目部内部营运资金余缺调配工作 职责表述：按照制度和流程参与各类招投标工作，审核各类合同，负责各项资金支付的审核 按照公司制度和流程，组织参与项目各项招投标工作 职 责 工作 按照公司合同管理制度和授权制度，审核各类合同 五 任务 负责审核各项资金支付 职责表述：负责对项目实施全程成本管理，负责落实项目成本指标的执行 职 组织参与成本控制目标的编制以及成本计划的编制和分解工作 责 工作 六 任务 负责对项目全程成本管理工作，负责落实项目各项成本指标的执行 负责各项管理费用的支出和控制 职责表述：负责项目经营收入按预算予以实现 职 责 工作 负责对项目的销售目标、进度的实现 七 任务 负责对项目各类签证、签单、相关经济文件的收集、整理、汇总工作 职责表述：负责现场项目的工程质量管理、进度管理、安全管理、成本控制等制度的建立和运行 职 责 工作 负责各分包工程的质量满足合同及规范和标准的要求，建立并运行项目质量管理体系 八 任务 负责各分包工程的进度及安全满足公司项目总体进度目标和安全目标的要求 按照公司工作流程建立和监督现场管理制度，定期召开工程例会，并上报公司领导 负责项目的进度计划、成本控制分解目标、工程所需材料及设备采购计划及安全管理目标，在得到批准后采取措施落实实施 职责表述：负责项目团队建设，提高员工凝聚力，在项目部中做好企业文化建设

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责任人 何 平 杨 玲 贺 爽 陈亮 刘川 夏林 杨 园 园 张雷 技术质量 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程

1.4 项目部职员岗位职责

岗位 项目经理 技术负责人 施工负责人 测量员 施工员 质量员 预算员 安全员 经济职责 对整个工程项目管理、项目成本、进度款收支，经济运行负总责 工程经济、成本、现场施工及协调 工程实体工程量 工程经济、技术资料 专业类工程质量的检验、核定 工程进度量的价格编制与核定 相关内容签字 相关工程量签字 相关工程量签字 相关工程量签字 相关质量资料签字 相关经济资料签字 签字权限 对成本、项目收支双签。 安全费用投入计划及安全违章考核（对分包单位、对业主安全考核的确认） 安全单及考核单签字 第三章：工程进度管理

4.1 施工进度控制性节点计划

序号 1 2 3 4 5 项目名称 路基 地下管网 基层 面层 人行道、照明、交通 控制性节点计划表 节点计划 8月31日 7月30日 9月30日 10月30日 11月30日 备注 网络图：

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第四章 分包计划

A/B道路工程分包计划表 分包工程名称 分包范围 分包控投标价制价（万元） （万元） 分包人供应材料和设备 分包分包界面类型 划分 甲供材范围 计划开工时间 招标方式 计划招标时间 单序位号 工程 备注A/B道土路路1 石基工方 程 填方区清表土、挖土、挖石、填土、零填挖:翻挖压实、零填挖:换填碎石土、回填砂砾石，余土、余石、借土回填、拆除原雨污水管网A/B路、1028.37 800 拆除钢筋混凝土结构、拆除挡墙栏杆，拆除混凝土路面、建筑物整体拆除、挖沟槽坑土石方 污水管道基础及管节安装(PE管) D400、D500，雨水管道基础及管节安装(PE管)D400 、D500、D600、D800、D1200、D1400、D1500、D1600、D2200、D2400、D2600、D300，双箅雨水口，砌筑雨污水检查井（D500-2600)，八字型雨水排出口，急流槽，片石排水沟、截水沟，人工土石方，人工夯填 现浇钢筋砼 2055.82 管道基础及管节安装(Ⅱ钢筋混凝土管)D800/1000管涵 24孔电力排管、9孔电力排管、电缆沟、 B*H=1.5m*1.5m、UPVC排水管φ75、电力工作井（直通）、电力工作井（三通）、电力余缆井、检查井、玻璃钢支架、接地母线、接地极 土石方机具及专业见批其设备分包 注 用材料 工程比实体2015.1.10 选 材料 2014.12.31 排水工程 管、土建 井、基2 础、及附属工涵洞 程 A道路电力管网土建 周转材料 劳务分包 周转材料 周转材料 见批注 工程实体材料 2015.1.10 邀标 2015.1.7 620 见批注 见批注 工程实体材料 工程实体材料

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重钢建设公司 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 通信管网 土建 照明信号 土建 18孔包封塑料排管、6孔包封塑料排管、12孔包封塑料排管、 UPVC排水管φ75、硬质PVC塑料管DN50、标小号直通人孔井（车行道上）、标小号直通人孔井、（非车行道上）、标小号斜通人孔井（车行道上）、标小号斜通人孔井（非车行道上）标小号三通人孔井（非车行道上）、标小号四通人孔井（车行道上）、小号人孔井（非车行道上）、A1型通信人孔井（1.6m*1.2m*1.8m）、A2型通信人孔井（2.0m*1.6m*1.6m）、A1型通信人孔井（2.0m*1.6m*1.8m） 灯杆基础、双壁波纹管、PVCΦ110(12孔)、双壁波纹管、PVCΦ110(4孔)、玻璃钢电缆护套管、110*5(4孔)、玻璃钢电缆护套管、110*5(8孔)、防盗手工井500*500*1000、防盗手工井（人行道）600*600*1400、防盗手工井（车行道）600*600*1140、防盗手工井700*700*1280、接地母线、接地极、设备基础 周转材料 见批注 工程实体材料 周转材料 见批注 工程实体材料 交通工程 标志牌立柱基础 土建 防护工程 现浇钢筋砼格构护坡 周转材料 周转材料 见批注 见批注 工程实体材料 工程实体材料 工程实体材料 C30砼基层厚400mm、检查井周围路面加固、雨水口周围路面加固、人行道透水砖铺设、盲道砖路面铺设、安砌C30砼路缘石（15×45.7×100 cm）工程 安砌C25砼路边石（15×25×100 cm）、树池砌筑1200*1200mm、人行道栏杆 3 水稳路面层 工程 4%水泥稳定级配碎石底基层厚200mm、5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm 331.09 周转材料 专业工程实分包319 体材料（材和机具 料采见批注 见批注 无 2015.10.10 邀标 2015.9.10

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重钢建设公司 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 购） 沥青路面4 面层 工程 5 绿化 改性乳化沥青稀浆封层厚7mm、沥青混凝土下面层AC-20C厚60mm、改性沥青玛蹄脂碎石混凝土上面层SMA-13厚40mm、沥青混凝土抗滑薄层 702.54 绿化栽植乔木(小叶榕) 工程 环网箱式变电站DXB-10/0.4-125KVA、照明箱变SG-125/10-10/0.4kV路灯智能节电控制器、路灯四遥控制系统、双臂路灯（150W+70W）、双臂路灯（250W+70W）、双臂路灯（400W+70W）、电力电缆YJV-0.6/1KV-1X16mm2、电力电缆YJV-0.6/1KV-1X10mm2、电力终端头1X16mm2、电力终端头1X10mm2、电气配线BVV-0.45/0.75KV-3X2.5mm2、电缆绝缘穿刺线夹、车辆指示信号灯、人行横道信号灯、电子警察、倒计时牌、交通信号控制机、电子警察控制机、RVV2*1.5控制线、RVV4*1.5控制线、RVS2*1.5检测器馈线，RVV4*4、RVV4*2.5、RVS2*1.5检测器馈线、摄像机电源电缆，0.5mm2超五类双屏蔽8芯纯铜网线、单模4芯室外专用光缆，镀锌钢管φ114、HDPE管φ100 划线、箭头、立杆、标志牌、防撞柱 69.64 工程实595 体材料和机具 工程实24 体材料和机具 专业见批分包 注 专业见批分包 注 无 2015.11.1 邀2015.10.20 标 邀2015.10.20 标 无 2015.11.20 照明6 照明 工程 252.82 250 机具 劳务见批分包 注 工程实体2015.9.20 材料 邀标 2015.8.10 交通7 交通 工程

73.95 工程实专业见批体材料分包 注 和机具 无 2015.11.20 邀2015.10.20 标 18

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重钢建设公司 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 8）、不计算技术措施费53万元（该部分费用由后期签证中得到，存在不确定因素） 9）、全部人工的挖方及填方按照土石比5：5计算，且按人工配合机械开挖计算。

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6.3.1项目利润分析表

序号 资金运行方式 1.00 项目全资本运行效益

预估结算总价 49933397.28 利润率 利润额 运行成本 46654737.92 7．01% 3278659.36 6.3.2 项目销售收入预估

预计收入汇总表 A道路 项目 排水及附属 道路工程 交通工程 电力工程 道路通讯工程 电照工程 土石方工程

B道路 比例 10.30% 17.52% 0.85% 6.54% 2.37% 3.18% 8.59% 860725.22 2061053.05 4489052.17 26

总工程费 比例 7.87% 15.66% 0.83% 0.00% 1.72% 4.13% 8.99% 9076166.80 16566951.81 835776.25 3265121.43 2043238.33 3647199.25 8780386.54 预计收入 5144835.25 8746661.06 423350.94 3265121.43 1182513.10 1586146.20 4291334.36 预计收入 3931331.54 7820290.75 412425.31 重钢建设公司 24639962.35 1000518.44 489448.80 1000000.00 1627370.05 260108.00 664100.00 28421399.64 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 分部分项工程费 税金 规费 其他费 组织措施费(不含安全文明施工费) 技术措施费 安全文明施工费 合计

49.35% 2.00% 0.98% 2.00% 3.26% 0.52% 1.33% 56.92% 19574878.06 755832.86 339610.28 1000000.00 341676.45 269708.00 500000.00 21511997.65 39.20% 1.51% 0.68% 2.00% 0.68% 0.54% 1.00% 43.08% 44214840.40 1756351.30 829059.08 2000000.00 1969046.50 529816.00 1164100.00 49933397.28 6.3.3项目全资本运行成本分析 总成本费用汇总表 A道路 项目 排水及附属 道路工程

B道路 成本费用 6090704.87 8425860.95 比例 成本费用 比例 总费用 13.05% 4632395.69 18.06% 7386957.53 27

9.93% 15.83% 10723100.57 15812818.48 重钢建设公司 378798.83 2390696.04 991866.03 1447612.12 4016495.38 23742034.21 605129.98 1100000.00 200000.00 500000.00 26147164.19 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 交通工程 电力工程 道路通讯工程 电照工程 土石方工程 分部分项工程费 税金 管理费 不可遇见费 安全文明施工费 合计

0.81% 371182.78 0.80% 0.00% 1.60% 3.78% 8.00% 39.94% 0.91% 1.93% 0.32% 0.86% 749981.61 2390696.04 1737792.35 3210666.63 7748671.56 42373727.23 1031010.69 2000000.00 350000.00 900000.00 46654737.92 5.12% 2.13% 745926.32 3.10% 1763054.51 8.61% 3732176.18 50.89% 18631693.01 1.30% 2.36% 0.43% 1.07% 425880.71 900000.00 150000.00 400000.00 20507573.72 28

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6.3．4 分包成本汇总表: 分包成本汇总表 A道路 劳务分包占成项费用成目 排水及附609070属 道路工842586程 交通工程 378799 328081 电力工228823程 1 798396 798396 0 3.07% 0.00% 0.00 0 0.00% 1.300.00% 0.002288231 798396 173779798396 0 1.71% 0.00% 0.007488 320593 0.03% 1.23% 371183 371183 0 371183 0.00% 1.80% 749982 699264 7488 691776 0.02% 1.48% 1 4842416 147394 4695022 0.57% 18.03% 7497362 4242060 692118 3549942 3.36% 17.22% 15923223 9084476 839512 8244964 1.80% 17.67% 5 351766 351766 0 1.35% 0.00% 4632396 516280 516280 2.50% 0.00% 10723101 868047 868047 0 1.86% 0.00% 本 分包费用 劳务费用 专业分包费用 本占比例 分包成本占比例 费用成本 分包费用 劳务费用 专业分包费用 B道路 劳务分包占成本占比例 分包成本占比例 费用成本 分包费用 劳务专业分总工程费 劳务分包占成本占费用 包费用 比例 分包成本占比例 道991866 343727 343727 0 1.32745926 268103 268103 611831 611830 1.3129

重钢建设公司 % % 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 路通讯工程 电照工144761程 土石方工401649程 分部分项工程236395费 税金 605130 管理110000费 不可遇见200000

% % 2 1 % % 1.350 % 0.00% 1763055 254648 254648 1.24% 0.00% 3210667 606374 606374 0 1.30% 0.00% 2 351725 351725 4016495 2253286 1763210 8.65% 6.77% 3732176 3732176 352297 3379879 1.71% 16.40% 7748672 7748672 2605583 5143089 5.58% 11.02% 5 11032607 4253783 6778824 16.33% 26.03% 18742098 9384451 2083447 7301004 10.11% 35.42% 42381667 10271620417058 6337230 14079828 13.58% 30.18% 69 422039 9 2000000 900000 0 150000 350000 30

重钢建设公司 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 费 安全文明施工费 500000 合260446计 99 0.16 400000 20614136 900000 46658836

6.3．5 材料成本汇总表: 材料成本统计表 A道路 材料成本占总项排水及附属 道路

B道路 材料成本占总成本百总工程费 材料成本占总成本百分比例 材料占自主施工总成本比例 成本百目 费用成本 分包费用 材料成本 分比例 费用成本 分包费用 材料成本 分比例 费用成本 分包费用 材料成本 劳务费用 6090705 351766 5738939 22.03% 4632396 516280 4116115 19.97% 10723101 868047 9855054 868046.58 21.12% 14.66% 91.90% 89.07% 8425861 4842416 3583445 13.76% 7497362 4242060 3255302 15.79% 15923223 9084476 6838747 839512.48 31

重钢建设公司 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 工程 交通工程 电力工程 道路通讯工程 电照工程 土石方工程 分部分项工

378799 328081 50718 0.19% 371183 371183 0 0.00% 749982 699264 50718 7488 0.11% 87.14% 2288231 798396 1489835 5.72% 0 0.00% 2288231 798396 1489835 798396.14 3.19% 65.11% 991866 343727 648139 2.49% 745926 268103 477823 2.32% 1737792 611831 1125962 611830.55 2.41% 64.79% 1447612 351725 1095887 4.21% 1763055 254648 1508406 7.32% 3210667 606374 2604293 606373.53 5.58% 81.11% 4016495 4016495 0 0.00% 3732176 3732176 0 0.00% 7748672 7748672 0 2605582.5 0.00% 0.00% 23639569 11032607 12606962 48.41% 18742098 9384451 9357647 45.39% 42381667 20417058 21964609 6337229.8 47.07% 67.42% 32

重钢建设公司 422039 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程 程费 税金 管理费 不可遇见费 安全文明施工费 合计 26044699 20614136 46658836 500000 400000 900000 200000 150000 350000 1100000 900000 2000000 605130 1027169

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金额（万元） 144 21 30 5 200 重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程

6.4 项目管理费控制指标： 序号 1 2 3 4 费用名称 人员成本 车辆使用 营销费 办公费用 合计 备注 施工期人均1.2万/月×8人×12个月+结算期1万/月×4人×6个月 施工期+结算期14个月，每月1.5万元（含购车费、司机工资、油费、路桥、保险等全部费用） 办公购置费（办公桌椅、空调、电脑、打印机、复印机等及耗材费）以及施工资料、竣工资料费用。 万元 6.5．项目部安全文明施工费： 序号 1 2 3 4 5 6

临设 保险 大门及宣传标语 降尘 门卫及人工工资 道路硬化及冲洗池 合计 费用名称 金额（万元） 20 8 10 10 18 24 90 办公室租赁，整修 按合同价的0.15%执行 按国家安全文明施工规范进行。六排二图及我公司的宣传 洒水车来回不停进行降尘 人工3人保卫，1人在市政道路接口处洗车，3人在市政道路上清扫土 接市政公路位置按规范需要设置冲洗池及硬化 万元 备注

爆破、佳兆业、人工费价格、管理费优化、文明施工费优化、资金流量表重新 策划。项目部策划后由计划部策划。预算管理

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