石油干洗剂生产项目可行性研究报告

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石油干洗剂生产项目

可行性研究报告

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目录

第一章 项目总论 .................................................................................. 1

一、 项目名称及建设性质 ............................................................................................... 1 二、 石油干洗剂项目提出的背景 ................................................................................... 1 三、 报告说明 ................................................................................................................... 3 四、 主要建设内容及规模 ............................................................................................... 3 五、 环境保护 ................................................................................................................... 4 六、 建设期限及进度安排 ............................................................................................... 5 七、 项目投资规模及资金筹措方案 ............................................................................... 6 八、 预期经济效益和社会效益 ....................................................................................... 7 九、 简要评价结论 ........................................................................................................... 8 十、 项目经济指标一览表 ............................................................................................. 11

第二章 石油干洗剂项目行业分析 .................................................... 15 第三章 石油干洗剂项目建设背景及可行性分析 ........................... 17

一、 石油干洗剂项目建设背景 ..................................................................................... 17 二、 石油干洗剂项目建设可行性分析 ......................................................................... 20

第四章 项目建设选址及用地规划 .................................................... 24

一、 项目选址方案 ......................................................................................................... 24 二、 项目建设地概况 ..................................................................................................... 24 三、 项目用地规划 ......................................................................................................... 25

第五章 工艺技术说明 ........................................................................ 28

一、 技术原则 ................................................................................................................. 28 二、 技术方案要求 ......................................................................................................... 28

第六章 能源消费及节能分析 ............................................................ 31

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一、 能源消费种类及数量分析 ..................................................................................... 31 二、 能源单耗指标分析 ................................................................................................. 32 三、 项目预期节能综合评价 ......................................................................................... 32 四、 “十三五”节能减排综合工作方案 ..................................................................... 33

第七章 环境保护 ................................................................................ 36

一、 编制依据 ................................................................................................................. 36 二、 建设期环境保护对策 ............................................................................................. 37 三、 项目运营期环境保护对策 ..................................................................................... 39 四、 噪声污染治理措施 ................................................................................................. 39 五、 地质灾害危险性现状 ............................................................................................. 40 六、 地质灾害的防治措施 ............................................................................................. 40 七、 生态影响缓解措施 ................................................................................................. 41 八、 特殊环境影响 ......................................................................................................... 41 九、 绿色工业发展规划 ................................................................................................. 42 十、 环境和生态影响综合评价及建议 ......................................................................... 43

第八章 组织机构及人力资源配置 .................................................... 45

一、 项目运营期组织机构 ............................................................................................. 45 二、 人力资源配置 ......................................................................................................... 46

第九章 项目建设期及实施进度计划 ................................................ 47

一、 项目建设期限 ......................................................................................................... 47 二、 项目实施进度计划 ................................................................................................. 47

第十章 投资估算与资金筹措及资金运用........................................ 48

一、 投资估算 ................................................................................................................. 48 二、 资金筹措方案 ......................................................................................................... 51 三、 资金运用计划 ......................................................................................................... 52

第十一章 项目融资方案 ................................................................. 54

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一、 项目融资方式 ......................................................................................................... 54 二、 项目融资计划 ......................................................................................................... 54 三、 资金来源及风险分析 ............................................................................................. 55 四、 固定资产借款偿还计划 ......................................................................................... 55

第十二章 经济效益和社会效益评价 ............................................. 58

一、 经济效益评价 ......................................................................................................... 58 二、 社会效益评价 ......................................................................................................... 66

第十三章 综合评价 ......................................................................... 67

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第一章 项目总论

一、 项目名称及建设性质

（一）项目名称 石油干洗剂生产项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事石油干洗剂投资建设业务。 （三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），该项目建筑物基底占地面积43257.37平方米；项目规划总建筑面积67082.19平方米，绿化面积3954.11平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12248.82平方米；土地综合利用面积59460.30平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“石油干洗剂投资建设项目”计划选址位于运城（位置待定）。 （五）项目建设单位 运城某某有限公司

二、 石油干洗剂项目提出的背景

新材料是指新出现或正在发展中的、具有传统材料所不具有的优

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异性能的材料。它主要包括电子信息、光电、超导材料；生物功能材料；能源材料和生态环境材料；高性能陶瓷材料及新型工程塑料；粉体、纳米、微孔材料和高纯金属及高纯材料；表面技术与涂层和薄膜材料；复合材料；智能材料；新结构功能助剂材料、优异性能的新型结构材料等。新材料产业包括新材料及其相关产品和技术装备。与传统材料相比，新材料产业技术高度密集、更新换代快、研究与开发投入高、保密性强、产品的附加值高、生产与市场具有强烈的国际性、产品的质量与特定性能在市场中具有决定作用。新材料的应用范围非常广泛，发展前景十分广阔，其研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。综观全世界，新材料产业已经渗透到国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，支撑着一大批高新技术产业的发展，对国民经济的发展具有举足轻重的作用，成为各个国家抢占未来经济发展制高点的重要领域。主要发达国家都十分重视新材料产业投入和发展。

总体上看，建设制造强国的任务艰巨而紧迫，如能加快推进，就能推动我国制造业走上良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现我

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国制造业由大变强的转变。

三、 报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。该石油干洗剂项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、 主要建设内容及规模

1、该项目主要从事石油干洗剂项目，预计达刚年产值为54981.87万元。预计项目总投资25090.06万元；规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），净用地面积59460.30平方米（红线范围折合约89.19亩）。

2、该项目总建筑面积67082.19平方米，其中：规划建设主体工

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程35676.18平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）23768.07平方米，项目计容建筑面积66761.10平方米，预计建筑工程投资6940.65万元；建筑物基底占地面积43257.37平方米，绿化面积3954.11平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12248.82平方米，土地综合利用面积59460.30平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.03%，场区土地综合利用率100.00%。

五、 环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增550人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3962.29立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

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2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约68.75吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在石油干洗剂生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是石油干洗剂生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、 建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“石油干洗剂生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，

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包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、 项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资25090.06万元，其中：固定资产投资18327.29万元，占项目总投资的73.05%；流动资金6762.77万元，占项目总投资的26.95%。

2、在固定资产投资中，建设投资18160.02万元，占项目总投资的72.38%；建设期固定资产借款利息167.27万元，占项目总投资的0.67%。

3、该项目建设投资18160.02万元，包括：建筑工程投资6940.65万元，占项目总投资的27.66%；设备购置费9765.58万元，占项目总投资的38.92%；安装工程费292.96万元，占项目总投资的1.17%；工程建设其他费用892.46万元，占项目总投资的3.56%（其中：土地使用权费450.00万元，占项目总投资的1.79%）；预备费268.37万元，占项目总投资的1.07%。

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（二）资金筹措方案

1、该项目总投资25090.06万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）18308.83万元，占项目总投资的72.97%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款3399.84万元，占项目总投资的13.55%；项目经营期申请流动资金借款3381.39万元，占项目总投资的13.48%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6781.23万元，占项目总投资的27.03%。

八、 预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入54981.87万元，总成本费用39979.15万元，营业税金及附加353.10万元，年利税总额18176.89万元，其中：年利润总额14649.62万元，年净利润10987.21万元，纳税总额7189.68万元，其中：增值税3174.17万元，营业税金及附加353.10万元，年缴纳企业所得税3662.41万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率58.39%，投资利税率72.45%，全部投资回报率43.79%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值38189.26万元，总投资收益率59.75%，资本金净利润率80.01%。

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3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.76年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.48年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点31.84%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入54981.87万元，占地产出收益率9246.87万元/公顷；达纲年纳税总额7189.68万元，占地税收产出率1209.16万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.97万元/人。

2、该项目建设符合国家和运城运城发展规划，有利于促进运城区域石油干洗剂产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供550个就业职位，每年可为运城增加财政税收7189.68万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、 简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合运城石油干洗剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进运城石油干洗剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

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2、“石油干洗剂生产项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国石油干洗剂的国产化进程，推动石油干洗剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“石油干洗剂生产项目”，该项目的建设能够有力促进运城运城经济发展，为社会提供就业职位550个，达纲年纳税总额7189.68万元，可以促进运城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在运城内，工程选址符合运城运城土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能

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源、环境保护、生产优质石油干洗剂均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率58.39%，投资利税率72.45%，全部投资回报率43.79%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值38189.26万元，总投资收益率59.75%，资本金净利润率80.01%，全部投资回收期4.76年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.48年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点31.84%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积67082.19平方米（其中：不计容建筑面积321.09平方米，计容建筑面积66761.10平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资25090.06万元，其中：建设投资18160.02万元，

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建设期固定资产借款利息167.27万元，流动资金6762.77万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入54981.87万元，总成本费用39979.15万元，年利税总额18176.89万元，其中：净利润10987.21万元；纳税总额7189.68万元，其中：增值税3174.17万元，营业税金及附加353.10万元，年缴纳企业所得税3662.41万元；年利润总额14649.62万元，该项目可以取得较好的经济效益。

十、 项目经济指标一览表

序 号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 财务指标名称 营业收入 项目占地指标 规划总用地面积 代征地面积 规划净用地面积 项目用地指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 单位 万元 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/公顷 万元/公顷 规划目标值 54981.87 - 60000.3 540 59460.3 - 59460.3 67082.19 321.09 66761.1 59460.3 3954.11 1801.59 6.65 72.75 1.12 3.03 3082.29 4219.65 备注 11

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3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率（%） 能源利用率（%） 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费用 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 9246.87 92.5 33 100 550 24 - 100 90.55 59.4 21.91 25090.06 18327.29 18160.02 16999.19 6940.65 9765.58 292.96 892.46 450 442.46 268.37 268.37 0 167.27 6762.77 2028.83 25090.06 18308.83 6781.23 3399.84 3381.39 0 100%营业值 12

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8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 营业税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率（%） 资本金净利润率（%） 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 万元 万元 万元 0 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 0 万元 % % 0 % % 年 年 % 万元 % % % 0 0 0 0 54981.87 54981.87 0 39979.15 33136.12 6843.03 38504.23 342.69 3174.17 353.1 18176.89 14649.62 3662.41 10987.21 14992.31 43.75 7189.68 19.98 33.06 0 59.75 80.01 4.76 3.48 26.18 38189.26 58.39 72.45 43.79 含出让金 含税 达纲年 13

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10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.19 10.20 项目盈亏平衡点 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 % 0 % % % % % % % 万元/人 31.84 37475.64 68.16 11.6 1826.04 1619.62 13.08 19.98 33.06 99.97 达纲年 14

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第二章 石油干洗剂项目行业分析

长期以来，我国制造业发展主要依靠要素低成本优势、通过引进技术和管理迅速形成生产力来实现规模扩张，依靠投资进行拉动，传统产业产能过剩矛盾突出，工业发展尚缺乏统筹协调，区域产业发展同质化问题严重。在产业结构方面，我国制造业中资源密集型产业比重过大，技术密集型产业偏低，钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥等供给能力大幅超出需求，光伏、风电等新兴产业也开始出现产能利用不足。据统计，2014年中国有24座新增高炉投入运行，年设计产能为3500万吨，产能仍将持续被增强。但是目前在建、拟建生产线仍有30-40条，新产能仍以10%的幅度递增。我国的生产性服务业发展还处于起步阶段，主要停留在批发零售、运输仓储等低端服务领域，许多关键领域自主研发能力不强，直接影响到向服务转型的程度和效果。在集群发展方面，部分传统行业集中度相对偏低，产业集聚和集群发展水平不高，工业发展尚缺乏“全国一盘棋”的统筹协调机制。要推进传统产业向中高端迈进，优化制造业布局，逐步化解产能过剩，加快制造与服务的协同发展，推动我国制造业产业结构向高端化、服务化方向转变。

坚持创新驱动，把创新摆在制造业发展全局的核心位置。创新是

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制造业发展的重要引擎，是建设制造强国的关键核心。技术的不断创新发展，不仅会带动传统制造领域的生产率提高和产品性能提升，还会带来战略性新兴产业数量众多的新材料、新能源、新生物产品、新设备的出现，推进制造业的转型升级。我国的研发投入规模近几年来一直处于世界前列，2013年全社会研发经费投入11800亿元，研发投入强度首次突破2%。但与世界强国相比，产业创新能力还有不小的差距。我国技术对外依存度高达50%以上，95%的高档数控系统、80%的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口。必须把增强创新能力摆在更加突出的位置，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力，走创新驱动的发展道路。

总体上看，建设制造强国的任务艰巨而紧迫，如能加快推进，就能推动我国制造业走上良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现我国制造业由大变强的转变。

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第三章 石油干洗剂项目建设背景及可行性分析

一、 石油干洗剂项目建设背景

（一）项目建设地概况

运城，古称河东，关公故里，山西省辖地级市。运城地处山西西南部，北依吕梁山与临汾接壤，东峙中条山和晋城、河南济源毗邻，西、南隔黄河与陕西渭南、河南三门峡及洛阳相望。运城因“盐运之城”得名，素有“五千年文明看运城”的说法，是中华文明的重要发祥地之一。女娲补天、黄帝战蚩尤、舜耕历山、禹凿龙门、嫘祖养蚕、后稷稼穑等传说均发生在运城。运城是蜀汉名将关羽的故乡，涌现出了张仪、薛仁贵、王勃、王之涣、王维、柳宗元、司马光等文武俊秀。运城是“中原经济区”、“山西转型综改试验区”和“黄河金三角承接产业转移示范区”等三个国家级经济示范区叠加的地级市，先后荣膺“跨国公司最佳投资城市”、“中部十大最佳投资城市”、“中国金融生态城市”、“中国十大魅力城市”、“改革开放30周年最受关注城市”等称号，成功举办了第十九届世界模特小姐大赛国际总决赛。

“十二五”时期是我市发展进程中极不寻常的五年。面对复杂严峻的形势和持续加大的经济下行压力，在省委、省政府的坚强领导下，市委、市政府团结带领全市干部群众，深入学习贯彻系列重要讲话精

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神，按照省委“五句话”总体要求和对运城工作的重要指示精神，坚持全面从严治党、从严治吏，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，始终保持惩治腐败、狠刹“四风”、打黑除恶“三个高压态势”，不断净化政治生态，振奋精神，凝聚共识，增强信心，全市党风、政风和社会风气逐步好转。着力推进“六大发展”，全面实施“六权治本”，树立“拼在基层、敬业担当，干在实处、贴紧民心，领导带头、以上率下，凝心聚力、攻坚克难”的工作导向，以“三个一百”为抓手，推进落实“三个方案”，全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设取得新成绩，“十二五”规划确定的目标任务基本完成，为如期全面建成小康社会打下了坚实基础。市域综合实力实现新提升。稳增长、调结构“三个一百”成效显著，经济发展稳中有进，稳中提质。2015年，精准帮扶100家重点企业，产值占到全市规模以上工业的70%；推进100项在建重点项目，投资额占到全市重点工程的66.8%；促进100项重点招商引资项目落地，到位资金超过100亿元，占到全市到位资金的17.1%。全市地区生产总值总量跃居全省第3，达到1174亿元，年均增长7.8%。财政总收入突破100亿元、达到105.5亿元，一般公共预算收入达到56.3亿元，分别是2010年的1.3倍、1.6倍。项目建设成效明显，固定资产投资达到

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1370.7亿元，是2010年的2.3倍，年均增长21.2%，五年共完成投资5073.6亿元，是“十一五”时期的2.4倍。社会消费品零售总额达到661亿元，是2010年的1.9倍。外贸进出口完成12亿美元，是2010年的1.1倍。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（三）工业绿色发展规划

落实重大发展战略，推动绿色制造示范和产业升级。推动京津冀地区绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转移带动区域产业结构优化调整，构建区域资源综合利用协同发展体系，推动煤炭替代和绿色能源消费，提升区域资源能源利用效率，降低污染物排放。大力推动长江经济带生态保护，推进沿江工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。

（四）产业转型升级发展规划

信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，全球

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范围内新兴产业发展进入加速成长期。我国在新兴产业领域已取得了一定突破，把握好全球经济分工调整的新机遇，加强战略部署和统筹规划，就有可能在新一轮国际产业竞争中抢占先机、赢得优势。同时，发达国家纷纷推行“制造业再造”，加紧在新兴科技领域前瞻布局，抢占未来科技和产业发展制高点的竞争日趋激烈，如果应对不当、贻误时机，我国在新技术和新兴产业领域与发达国家的差距有可能进一步拉大。

（五）经济新常态下产业结构调整

经济基本面的改善使2018年财政收入增速较为可观，不过随着房地产市场的调整，政府性基金收入增速将出现明显下滑。综合来看，预计2018年政府收入同比增长10.1%，较2017年有所回落，但为财政赤字率的调整提供了空间。

二、 石油干洗剂项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

新材料是指新出现或正在发展中的、具有传统材料所不具有的优异性能的材料。它主要包括电子信息、光电、超导材料；生物功能材料；能源材料和生态环境材料；高性能陶瓷材料及新型工程塑料；粉体、纳米、微孔材料和高纯金属及高纯材料；表面技术与涂层和薄膜

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材料；复合材料；智能材料；新结构功能助剂材料、优异性能的新型结构材料等。新材料产业包括新材料及其相关产品和技术装备。与传统材料相比，新材料产业技术高度密集、更新换代快、研究与开发投入高、保密性强、产品的附加值高、生产与市场具有强烈的国际性、产品的质量与特定性能在市场中具有决定作用。新材料的应用范围非常广泛，发展前景十分广阔，其研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。综观全世界，新材料产业已经渗透到国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，支撑着一大批高新技术产业的发展，对国民经济的发展具有举足轻重的作用，成为各个国家抢占未来经济发展制高点的重要领域。主要发达国家都十分重视新材料产业投入和发展。

（二）符合市场需求的发展趋势

以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力。装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点，增加研发投入，加快提高企业的自主创新和研发能力。国家将重点支持自主创新项目，包括原始创新、集成创新和在引进消化吸收基础上再创新的项目。对关系国家全局和战略利益、企业难以独立完成的重大技术装备，有关部门要给予必要的支持，集中力量取得突破。鼓励企业

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通过自主开发、引进技术消化吸收以及国际合作、并购、参股国外先进的研发、制造企业等方式掌握核心技术。鼓励企业与科研院所、大专院校联合开展研发工作，并加快研究成果的产业化进程，创建一批享誉国内外的知名品牌。

（三）满足企业发展的客观需要

石油干洗剂项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在石油干洗剂行业的核心竞争力，有利于促进当地石油干洗剂行业的可持续发展。

培育创业主体。整合资源，协同推进，调动各方面的积极性，鼓励和支持创业者打破传统束缚和限制，采取各种合规、有效的方式努力创业。支持留学归国人员、大学生和高校毕业生、科研院所专业技术人才、返乡农民工等各类创业主体进入法律法规未明确禁入的行业和领域。

“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳

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就业能力进一步得到发挥。

（四）符合产业转型发展的客观需要

随着信息技术与先进制造技术的深度融合，柔性制造、虚拟制造等日益成为世界先进制造业发展的重要方向。全球化、信息化背景下的国际竞争新格局，客观上为我国利用全球要素资源，加快培育国际竞争新优势创造了条件。同时，跨国公司充分利用全球化的生产和组织模式，以核心技术和专业服务牢牢掌控着全球价值链的高端环节，我国工业企业提升国际产业分工地位的任务还十分艰巨。国内环境呈现新特征。今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，但传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。

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第四章 项目建设选址及用地规划

一、 项目选址方案

1、石油干洗剂生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于运城。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石油干洗剂行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合石油干洗剂项目发展和运营的需要。

二、 项目建设地概况

运城，古称河东，关公故里，山西省辖地级市。运城地处山西西南部，北依吕梁山与临汾接壤，东峙中条山和晋城、河南济源毗邻，西、南隔黄河与陕西渭南、河南三门峡及洛阳相望。运城因“盐运之城”得名，素有“五千年文明看运城”的说法，是中华文明的重要发祥地之一。女娲补天、黄帝战蚩尤、舜耕历山、禹凿龙门、嫘祖养蚕、后稷稼穑等传说均发生在运城。运城是蜀汉名将关羽的故乡，涌现出了张仪、薛仁贵、王勃、王之涣、王维、柳宗元、司马光等文武俊秀。

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运城是“中原经济区”、“山西转型综改试验区”和“黄河金三角承接产业转移示范区”等三个国家级经济示范区叠加的地级市，先后荣膺“跨国公司最佳投资城市”、“中部十大最佳投资城市”、“中国金融生态城市”、“中国十大魅力城市”、“改革开放30周年最受关注城市”等称号，成功举办了第十九届世界模特小姐大赛国际总决赛。

三、 项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在运城建设，选定区域预计规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），该项目建筑物基底占地面积43257.37平方米；规划总建筑面积67082.19平方米，计容建筑面积66761.10平方米，绿化面积3954.11平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12248.82平方米，土地综合利用面积59460.30平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“石油干洗剂生产项目”均按照运城建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照运城建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合石油干洗剂行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》

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（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度3082.29万元/公顷。 4、根据测算，该项目建筑容积率1.12。 5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重3.03%。 7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率9246.87万元/公顷。 9、根据测算，该项目占地税收产出率1209.16万元/公顷。 10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重5.24%。 11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.12。

13、“石油干洗剂生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石油干洗剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石油干洗剂制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度3082.29万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.12>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服

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