面粉厂隐患排查治理体系全套资料 - 图文

隐患排查治理体系资料

单位名称（盖章）：面粉厂

2018年9月1日

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1.隐患排查项目清单

1.1基础管理类隐患排查项目清单

1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施） 1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为） 2.隐患排查治理台帐及表格 2.1安全检查台账

2.2隐患排查治理汇总台帐 2.3隐患整改通知单 2.4隐患整改情况验收单 2.5隐患等级评审记录表 2.6重大隐患登记及销号表

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第一部分 隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

综合性检查 车间级别 公司级 每月1次 每季度1次 序号 排查项目 资质证照 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 1 2 3 4 5 6 7 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理机构或人员 生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。 安全生产会议 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产投入 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 9 10 11 12 13 14 15 16 17 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人安全生产教育培训 员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 安全设施和设备 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 事故隐患排查治理 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责 3

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 劳动防护用品管理 18 19 20

任人员等。 21 22 23 24 25 26 27 28 应急管理 危险作业管理 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证职业病防治管理 明材料 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管控 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 特种作业人员管理 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事故管理 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

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在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 相关方安全管理 46 √ √ 5

2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）

排查内容与标准 风险点 日常检查 综合性检查 交接车间公司现有控制措施 巡检 可能发班 级 级 序危险源或潜在事生的事工程培训个体应急每季号 件 故类型编类每日每月名称 技术管理措施 教育防护处置/ 度1及后果 号 型 3次 1次 措施 措施 措施 措施 次 开机前未检查设1、有安全管理制对作机械伤备的防护装置是1 害、其他设备度及安全操作规业人配备否齐全，检查门并严格执行2、员进防护制定伤害 安全程，必须关好锁牢 规定作业过程中进行行安手套、应急生设备发生机械或机械伤安装，巡查，及时制止违全培防护预案，产打麦1 2 蹩堵故障，未停害、其他有必章违规行为3、加训，提口罩定期√ √ √ 作操作 机处理 伤害 要的强对设备检查、维高安等劳开展业 安全护保养，确保设备全意动防应急发现设备内部异机械伤防护处于良好状态4、识和护用演练 响，在设备未停3 害、其他装置 落实安全生产责操作品 稳时，打开检查伤害 任，加强责任考核 技能 门检查 开机前未检查设1、有安全管理制对作机械伤备的防护装置是4 害、其他设备度及安全操作规业人配备否齐全，检查门并严格执行2、员进防护制定伤害 安全程，必须关好锁牢 规定作业过程中进行行安手套、应急生设备发生机械或机械伤安装，巡查，及时制止违全培防护预案，产打麸2 5 蹩堵故障，未停害、其他有必章违规行为3、加训，提口罩定期√ √ √ 作操作 机处理 伤害 要的强对设备检查、维高安等劳开展业 安全护保养，确保设备全意动防应急发现设备内部异机械伤防护处于良好状态4、识和护用演练 响，在设备未停6 害、其他装置 落实安全生产责操作品 稳时，打开检查伤害 任，加强责任考核 技能 门检查 生提升操作前未检查钢机械伤设备1、有安全管理制对作配备制定3 产机操7 丝绳在卷扬筒的害、物体安全度及安全操作规业人防护应急√ √ √ 作作 排列是否整齐，打击、其规定程，并严格执行2、员进手套、预案， 6

业 刹车装置是否良他伤害 安装，作业过程中进行行安好 有必巡查，及时制止违全培要的章违规行为3、加训，提维高安机械伤安全强对设备检查、确保设备全意害、物体防护护保养，8 超负荷吊运 打击、其装置 处于良好状态4、识和落实安全生产责操作他伤害 任，加强责任考核 技能 机械伤起吊前未查看包害、物体9 装物是否安放牢打击、其固 他伤害 机械伤吊物时，未做到害、物体10 一看二吊三慢四打击、其稳工作要求 他伤害 机械伤未检查一次卷声害、物体11 筒上面的控制开打击、其关能否准确停机 他伤害 工作时间一旦发生停电情况，未12 及时关掉总电源开关 机械伤害、物体打击、其他伤害 防护口罩等劳动防护用品 定期开展应急演练 生刮板产输送4 作机操业 作 机械伤1、有安全管理制对作运转时，未按要13 害、其他设备度及安全操作规业人配备求加料 伤害 安全程，并严格执行2、员进防护制定机械伤规定作业过程中进行行安手套、应急14 带负载开车 害、其他安装，巡查，及时制止违全培防护预案，伤害 有必章违规行为3、加训，提口罩定期√ √ √ 维高安等劳开展未经常观察刮板机械伤要的强对设备检查、确保设备全意动防应急15 条松紧程度，并害、其他安全护保养，随时调整 伤害 防护处于良好状态4、识和护用演练 装置 落实安全生产责操作品 16 未按照要求对机机械伤任，加强责任考核 技能 7

头传动链条加油害、其他润滑 伤害 机头与尾部温升机械伤17 过高，未及时处害、其他理 伤害 结束时，未清除缠绕在刮板上的18 麻线等杂物，并清理尾部积料 设备投入运行前19 未检查其各部位联接支撑装置 机械伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 发现支撑装置破机械伤损等不符合安全1、有安全管理制对作20 害、其他要求的情况，投伤害 设备度及安全操作规业人配备入运行 安全程，并严格执行2、员进防护制定运行中发生故障机械伤规定作业过程中进行行安手套、应急生其他安装，巡查，去石21 未停机，或开机害、及时制止违全培防护预案，产处理 伤害 有必章违规行为3、加训，5 机操提口罩定期√ √ √ 作作 维高安等劳开展防护装置出现破机械伤要的强对设备检查、业 确保设备全意动防应急22 损或故障，未及害、其他安全护保养，时处理 伤害 防护处于良好状态4、识和护用演练 设备发生蹩堵应机械伤装置 落实安全生产责操作品 任，加强责任考核 技能 23 停机处理，开机害、其他时伸手排除物料 伤害 检查运行中的设机械伤24 备时，工作服敞害、其他开 伤害 机械伤设备1、有安全管理制对作非专业人员禁止生25 害、其他安全度及安全操作规业人操作 产磨粉伤害 规定程，6 并严格执行2、员进作操作 磨辊、分流辊内机械伤安装，作业过程中进行行安业 26 及时制止违全培掉进杂物用手清害、其他有必巡查，配备制定防护应急手套、预案，√ √ √ 防护定期口罩开展 8

理，未停机处理 伤害 要的章违规行为3、加训，提安全强对设备检查、维高安确保设备全意机械伤防护护保养，开机挂卸链条和27 害、其他装置 处于良好状态4、识和传动带 落实安全生产责操作伤害 任，加强责任考核 技能 其他伤28 开机加注润滑油 害 机械伤检查内辊时用手29 害、其他触摸磨上辊面 伤害 等劳应急动防演练 护用品 生脉冲产除尘7 作器操业 作 开车时，未按顺序开启空压机，待压力上升机械伤0.7MP并自动停害、爆30 机后，开启风机，炸、其他1、有安全管理制对作风机运转正常伤害 设备度及安全操作规业人配备后，再开启脉冲安全程，并严格执行2、员进防护制定控制仪 规定作业过程中进行行安手套、应急停机时，未按照安装，巡查，及时制止违全培防护预案，顺序先停空压有必章违规行为3、加训，提口罩定期√ √ √ 机，过一段时间机械伤要的强对设备检查、维高安等劳开展再关风机，当贮害、爆安全护保养，确保设备全意动防应急31 气罐压力下降到炸、其他防护处于良好状态4、识和护用演练 0.2MP以下时再伤害 装置 落实安全生产责操作品 关控制仪，以保任，加强责任考核 技能 持过滤袋在每次停机后清洗干净 未定期检查过滤爆炸、其32 袋，如发现有早他伤害 灰情况及时更换 生清理机械伤设备1、有安全管理制对作配备制定未按照要求先空8 产筛操33 害、其他安全度及安全操作规业人防护应急√ √ √ 车试运转 作作 伤害 规定程，并严格执行2、员进手套、预案， 9

业 机械伤安装，作业过程中进行行安发生堵料及故34 害、其他有必巡查，及时制止违全培障，未立即停机 伤害 要的章违规行为3、加训，提维高安机械伤安全强对设备检查、停机前必须未先确保设备全意35 害、其他防护护保养，停止进料 伤害 装置 处于良好状态4、识和落实安全生产责操作未经常检查筛机械伤任，加强责任考核 技能 36 面，遇筛孔堵塞害、其他未及时清理 伤害 未经常检查轴机械伤承、减速电机运37 害、其他转情况，并及时伤害 加注润滑油（脂） 防护口罩等劳动防护用品 定期开展应急演练 设备的吊杆、保机械伤38 险钢丝绳破损害、其他1、设时，继续运行 伤害 备安无立轴式高方筛机械伤全规39 未按要求在静止害、其他定安实1、有安全管理制对作状态下启动。 伤害 装，行集度及安全操作规业人检查高方筛布腿机械伤配备中控程，并严格执行2、员进制定40 时，身体与设备害、其他防护制2、作业过程中进行行安应急之间的距离过近 伤害 生服、防高方有必巡查，及时制止违全培预案，产护眼机械伤9 筛操要的章违规行为3、加训，提定期√ √ √ 在设备运行中紧作睛等41 害、其他作 安全强对设备检查、维高安开展固螺栓 业 劳动伤害 防护护保养，确保设备全意应急关风器发生蹩机械伤装置处于良好状态4、识和防护演练 42 堵，开机处理故害、其他3、有落实安全生产责操作用品 障 伤害 漏电任，加强责任考核 技能 清理关风器内部保护、物料，未按要求机械伤安全43 停机断电后在有害、其他联控人监护下由单人伤害 装置 操作，或多人参 10

与处理 机械伤用手直接从关风44 害、其他器中掏取物料 伤害 运行中的除尘器机械伤出现异味，未立45 害、其他即停机和停相关伤害 关风机并报警 运行中清理除尘机械伤46 器、清扫器或排害、其他除故障 伤害 未检查所有运转设备的运转情机械伤47 况，确保设备是害、其他在良好的状态下伤害 运转 未检查计量器具机械伤1、有安全管理制对作48 是否齐全、完好，害、其他设备度及安全操作规业人配备是否符合要求 伤害 安全程，并严格执行2、员进防护制定未检查所有设备机械伤规定作业过程中进行行安手套、应急生包装的电器及电器线害、触安装，巡查，及时制止违全培防护预案，产49 10 岗位路情况，确保良电、其他有必章违规行为3、加训，提口罩定期√ √ √ 作作业 好 伤害 要的强对设备检查、维高安等劳开展业 安全护保养，确保设备全意动防应急未准备好包装用防护处于良好状态4、识和护用演练 的包装物、搬运机械伤装置 落实安全生产责操作品 工具、封包机、50 害、其他任，加强责任考核 技能 合格证等，清理伤害 并准备好产成品的堆放场地 未联系前后工序机械伤51 的准备情况，开害、其他车 伤害 11

机械伤未按开车顺序开52 害、其他车 伤害 机械伤开机的情况下清53 害、其他理料仓内部 伤害 接班时未对润滑机械伤54 部位进行润滑检害、其他查 伤害 机械伤到设备故障时，55 害、其他未按要求停机 伤害 使用前未检查清车辆伤56 楚每辆车子的运害、其他行情况是否良好 伤害 车辆伤车辆存在问题，57 害、其他未及时修理 伤害 1、有安全管理制对作车辆伤设备度及安全操作规业人未对叉车的日常58 害、其他安全程，并严格执行2、员进维护保养 伤害 规定作业过程中进行行安生装卸物体打安装，巡查，及时制止违全培产未在规定装卸区11 搬运59 击、其他有必章违规行为3、加训，提作域进行装卸作业 作业 伤害 要的强对设备检查、维高安业 确保设备全意物体打安全护保养，未按规定使用专60 击、其他防护处于良好状态4、识和用设备工具 伤害 装置 落实安全生产责操作任，加强责任考核 技能 装卸过程中，野物体打61 蛮搬运，抛扔货击、其他物 伤害 较重、较大货物，物体打62 未按要求两人或击、其他多人配合搬运 伤害 配备防护手套等劳动防护用品 制定应急预案，定期√ √ √ 开展应急演练 12

物体打货物未按规定堆63 击、其他放 伤害 未按要求停电，不停电，停错不触电、其64 该停电位置，带他伤害 负荷拉闸，无两人进行 未按要求悬挂标1、按示牌导致在有人触电、其规定65 对作工作线路上误送他伤害 使用业人电 专用1、有安全管理制员进未按要求先检查触电、其工具度及安全操作规行安配备66 后送电检查不到并严格执行2、防护制定他伤害 及设程，全培位 备2、作业过程中进行手套、应急训，提未穿戴使用绝缘检机电电动巡查，及时制止违绝缘预案，高安防护用品，带负触电、其工具、章违规行为3、加12 维维修手套定期67 全意荷送电，无人监他伤害 电气强对设备检查、修 作业 维等劳开展识和护 设备护保养，确保设备动防应急操作护用演练 未按要求接地或触电、其等有处于良好状态4、技能68 品 接地不良 他伤害 漏电落实安全生产责电工保护任，加强责任考核 工具使用不当未持证触电、其等安69 使用绝缘工具未上岗 他伤害 全装使用防爆工具 置 未持证上岗电气触电、其70 绝缘失效线路负他伤害 荷超限 检修后未按防爆火灾、爆71 电气安装要求进炸 行复原 高出作业未采取特动火72 防火花措施 13 殊作业 作73 未消除周围易燃火灾 1、按1、有危险作业管加强配备1、制规定理制度及操作规对作防护定应防急救火灾 使用程2、严格执行动业人服、 √ √ 13

业 专用火作业票审批制员安护手援预工具度3、作业过程中，全培套、防案，每电焊回路不与焊火灾、爆74 及设安全员现场监控训，提护眼年定件直接相连 炸 备2、4、动火前清除周高安睛、面期开火灾、爆气焊边易燃物 全意罩等展应75 乙炔瓶卧倒放 炸 设备识及劳保急培乙炔瓶、氧气瓶操作用品 训、演火灾、爆有漏76 与火源距离小于技能练活炸 电保10米 护、防作业动2、动火现场未配备护触人员现场77 火灾 消防器材 电等持证配备安全上岗 灭火装置器等3、所应急需工器材、电焊机手把线、触电、其器具、设施 78 地线绝缘皮破损 他伤害 防护器具符合要求 物 安装临时线路人对作触电、其1、按79 员未持有电工作他伤害 规定1、有安全管理制业人业证 使用员进度及安全操作规配备在防爆场所使用专用行安程，并严格执行2、防护制定的临时电、电气工具全培爆炸、火作业过程中进行手套、应急80 元件和线路未达特及设训，提灾 巡查，及时制止违绝缘预案，到相应的防爆等殊临时备2、高安14 章违规行为3、加手套定期级要求 作用电 电动全意强对设备检查、维等劳开展业 工具、识和临时用电的单相护保养，确保设备动防应急触电、其电气操作81 和混用线路未采处于良好状态4、护用演练 他伤害 设备技能用五线制 落实安全生产责品 等有电工临时用电线路架加强责任考核 触电、其漏电任，持证82 空高度在装置内他伤害 保护上岗 低于2.5米，道 √ 14

路低于5米 暗管埋设及地下电缆线路为设有触电、其83 走向标志和安全他伤害 标志，电缆深埋0.7米 现场临时用电配触电、火84 电盘、箱应未有灾 防雨措施 85 86 87 88 现场临时用电未触电、火安装漏电保护器 灾 电工劳保用品穿触电、火戴不齐全 灾 电工工具绝缘不触电、火良 灾 作业人员未佩戴高处坠安全带 落 等安全装置 加强对作业人物体打作业人员未携带员安配备89 击、其他作业工具袋 伤害 所需有危险作业管理全培防护制定提服、防应急物体打工器制度及操作规程，训，特垂直分层中间未高安护手预案，其他具、殊高处90 有隔离设施 击、防严格执行作业票15 安定期伤害 护器审批制度作业过全意套、作作业 识及全绳开展业 具符程中，安全员现场操作等劳应急合要监控 技能保用演练 梯子或绳梯不符高处坠求 作业品 91 合安全规程规定 落 人员持证上岗 特有限作业前未对受限中毒、其作业有危险作业管理加强配备制定16 92 殊空间 空间进行分析 他伤害 所需制度及操作规程，对作防护应急 √ √ 15

作业 设备未经过置中毒、其工器严格执行作业票业人服、防预案，换、吹扫 他伤害 具、防审批制度作业过员安毒面定期护器程中，安全员现场全培具、安开展设备未打开风空中毒、其具符监控 训，提全绳应急94 自然通风温度适他伤害 合要高安等劳演练 宜人员作业 全意保用中毒、其求 95 未佩戴劳保用品 识及品 他伤害 操作未对设备进行处中毒、其技能 96 理 他伤害 93 97 98 99 进入受限空间未爆炸、其使用防爆工具 他伤害 受限空间阻碍人其他伤员进出 害 作业人员不了解其他伤空间内构造 害 其他伤害 100 未有保护措施

现场类隐患排查项目清单（设备设施）

风险点 序编号 类型 名称 号 1 生产受料2 1 受料槽 设施 槽 3 4 2 生产刮板5 整机 标准 排查内容与标准 现有控制措施 工程技术措施 管理措施 个体培训教应急处防护育措施 置措施 措施 有应急预/ 案，定期进行演练 日常检查 交接班 / 巡检 综合性检查 专业性检查 季节性检查 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 每季度1每半年1每季度1活动或节每日3次 每月1次 次 次 次 假日前 整体完好，无变形、破损 安装牢固可靠 设备密封完好，无泄漏 附属设备完好，运转正常 支撑架设牢固可靠 1、转动部1、制定了检对作业为职工1、设置急√ √ √ 按规定安定期进行检装 查，维护保养 / √ √ √ 16

设备 输送6 机 7 8 9 10 11 所有螺栓，锣帽及其连接零件齐位设置了查、维护等管人员进配备防停按钮；全，完整，牢固可靠。 安全防护理制度及设行安全护服、2、现场配2、设备的安全操培训，提防护手备灭火轴无裂纹，损伤或锈蚀，运行时罩；备有漏电作规程，并严高安全套、口器、药品无异常振(响)动。 3、制轴承润滑良好，不漏油，转动灵保护、安格执行；2、意识和罩等劳等；全联锁等作业前，对设操作技保用品 定应急预活无异常 装置；3、备进行点检；能 案，定期齿轮无断齿，齿面无裂纹或剥落 采取集中3、每月对设进行演练 减速箱体无裂纹或变形，接合面控制 备进行全面配合紧密，不漏油，运行平稳无检查；4、每异响，油脂清洁，油量适当。 年对设备进行集中维护联轴器的外壳无变形，损伤或裂保养 纹，运转无异常响声。易溶合金完整，安装位置正确，不得用其他材料代替。 电动机开关，电控设备，接地装置，电缆，接线盒完好并要有接地保护装置。 架体无严重变形，无开焊，运转平稳。 12 13 链轮无损伤，链轮承托水平圆环14 链的平面磨损度符合要求 机头、机尾 分链器，压链器，护板完整紧固，15 无变形，运转时无卡碰现象。 16 17 溜槽 紧链机构部件齐全完整，无变形。 连接件无开焊断裂，对角变形不大于6 mm，中板和底板无漏洞。 链条组装合格，运转中刮板不跑18 斜，松紧合格，链条正反方向运行无卡阻现象。 链条 19 刮板弯曲变形数、缺少数符合要求。 17

20 附件 21 22 档板，齿条无严重变形，无开焊，不缺连接螺栓，固定可靠。 滑轮与钢线绳应匹配 滑轮翼缘不得破损，也不能与架体柔性连接 1、制定了检24 卷扬机地锚应牢固 查、维护等管配备劳理制度及设1、有紧急25 卷筒钢丝绳缠绕应整齐 保手套1、采用了备的安全操对作业停止按26 钢丝绳磨损不得超过报废标准 集中控作规程，并严人员进（线手钮；2、现套、帆制；2、按格执行；2、行安全场配备灭27 钢丝绳 绳卡应符合规定 斗式布手生产规定安装作业前，对设培训，提火器、药3 提升28 钢丝绳不得锈蚀、缺油 套）、设备 防护装备进行点检；高安全品等；3、机 防尘口29 架体外侧应有防护，且严实 置；3、有3、每月对设意识和制定应急罩、围30 架体与吊斗间隙不超过规定 重量、行备进行全面操作技裙等劳预案，定程限制器 检查；4、每能 期进行演动防护31 架体垂直偏差不超过规定 年对设备进练 架体 用品 行集中维护32 架体基础应符合要求 保养 架体中无裂纹、损伤、严重锈蚀、33 焊缝开裂等现象 应有下极限限位器、缓冲器，且34 限位保有超载限制器 险装置 35 吊斗应有停靠装置 36 37 4 生产除铁38 设备 器 39 40 1、危险部1、安全管理对作业安装牢固，各螺母连接牢固、可位设置了制度及操作人员进为职工1、设置急整机 安全防护规程，并严格行安全配备防靠，无裂纹、破损 停按钮；罩；2、采执行；2、作培训，提护服、各结构完好，正常 2、有应急用了集中业前，对设备高安全防护手预案，定传送装置运转平稳 控制；3、进行点检；3、意识和套等防期演练 运转 各控制、按钮及指示灯正常，灵有漏电保定期对设备操作技护用品 护等安全进行维护保能 敏、有效 整机完好，无破损、变形 传动系卷筒上应有防止钢丝绳滑脱的23 统 保险装置 √ √ √ √ √ √ 18

41 电气线路完好，无破损、裸露等情况 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，无变形、破损等现象 装置 养 42 电气 电气系统各元件完好，安装牢固 43 44 45 整机 地脚螺栓、轴承座螺栓无松动 46 47 48 49 圆筒50 生产5 初清设备 筛 51 52 53 54 1、制定了检查、维护等管三角带防护罩完好无损 理制度及设1、有紧急三角带张紧度、磨损度符合要求 备的安全操对作业停车装电机电缆、电线应有保护套管 作规程，并严人员进置；2、现1、采用集为职工格执行；2、行安全场配备灭轴承等部位润滑良好 中控制；配备防作业前，对设培训，提火器、药运转 各旋转护服等筛筒、打板与清理刷磨损度符合2、备进行点检；高安全品等；3、部位设置防护用要求 3、每月对设意识和制定应急防护罩 品 机器密封情况良好 备进行全面操作技预案，定检查；4、每能 期进行演电机轴承、链轮键、皮带轮、转年对设备进练 子轴磨损度符合要求 行集中维护电气线路完好，无破损、裸露等保养 情况 按规定进行可靠的静电接地 整体完好，无变形、破损等现象 1、制定了检对作业1、有紧急查、维护等管人员进停车装基础完好，无裂缝、倾斜 为职工理制度及设行安全置；2、现提升机输送设备良好 配备防按规定安备的安全操培训，提场配备灭护服等顶部防爆泄压装置良好 装 作规程，并严高安全火器、药防护用格执行；2、意识和品等；3、爬梯、护栏符合要求，完好，无品 作业前，对设操作技制定应急缺失 备进行点检；能 预案，定电气设备运转正常 固定打板和筛筒的螺母无松动 √ √ √ 55 电气 电气系统各元件完好，安装牢固 56 57 58 59 生产6 立仓 60 设备 61 62 √ √ √ 19

63 避雷装置完好 3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 期进行演练 64 65 整机完好，无破损、变形 支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损 整机 轴承、传动箱及筛面等机构正常 66 1、危险部1、安全管理对作业位设置了制度及操作各物料通道通畅 67 人员进为职工安全防护规程，并严格1、设置急行安全配备防68 筛体的振动状态正常 振动罩；2、采执行；2、作停按钮；生产培训，提护服、棘振器等辅助设备运转正常 用了集中业前，对设备7 清理69 2、有应急设备 高安全防护手筛 进行点检；3、预案，定电动机运转正常，无异常震动、控制；3、意识和套等防70 运转 漏电保护定期对设备期演练 噪音 操作技护用品 各控制、按钮及指示灯正常，灵等安全装进行维护保能 71 置 养 敏、有效 72 73 74 75 76 比重生产8 去石77 设备 机 78 79 80 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，无破损、变形 危险部1、安全管理支撑架设牢固可靠 ，各螺母连1、对作业位设置了制度及操作接牢固，无裂纹、破损 人员进为职工整机 安全防护规程，并严格1、设置急风门、调节板、筛面等机构正常 行安全配备防罩；2、采执行；2、作停按钮；培训，提护服、各物料通道通畅 用了集中业前，对设备2、有应急高安全防护手控制；3、进行点检；3、预案，定物料传送系统正常 意识和套等防漏电保护定期对设备期演练 操作技护用品 风机运转正常，吸风管道无泄漏 等安全装进行维护保运转 能 置 养 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效 √ √ √ √ √ √ 20

81 82 83 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，无破损、变形 安装牢固，各螺母连接牢固、可1、危险部1、安全管理靠，无裂纹、破损 对作业位设置了制度及操作各结构完好，正常 人员进为职工安全防护规程，并严格1、设置急行安全配备防设备运转平稳 罩；2、采执行；2、作停按钮；培训，提护服、运转 各控制、按钮及指示灯正常，灵用了集中业前，对设备2、有应急高安全防护手控制；3、进行点检；3、预案，定敏、有效 意识和套等防电气线路完好，无破损、裸露等有漏电保定期对设备操作技护用品 期演练 护等安全进行维护保情况 能 养 电气 电气系统各元件完好，安装牢固 装置 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，无破损、变形 各连接部位无松动 筛网完好，无损坏及变形，安装牢固 84 整机 85 86 生产磁选9 设备 机 87 88 89 90 91 92 93 整机 94 95 10 生产打麦96 设备 机 97 98 99 100 101 √ √ √ 危险部1、安全管理三角带完好，无松动、破损 1、对作业位设置了制度及操作人员进为职工危险部位设置防护罩，保持完好 安全防护规程，并严格1、设置急行安全配备防2、采执行；2、作停按钮；设备运转平稳，无异常噪音、震罩；培训，提护服、用了集中业前，对设备2、有应急动 高安全防护手控制；3、进行点检；3、预案，定电机运转正常 意识和套等防漏电保护定期对设备期演练 运转 操作技护用品 打板磨损符合工艺要求 等安全装进行维护保能 置 养 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 按规定进行可靠的静电接地 √ √ √ 21

102 103 整机完好，无破损、变形 支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损 整机 内部结构完好、正常 104 1、危险部1、安全管理对作业位设置了制度及操作各物料通道通畅 105 人员进为职工安全防护规程，并严格1、设置急行安全配备防106 传送装置运行良好 罩；2、采执行；2、作停按钮；生产磨粉培训，提护服、107 各润滑部位润滑良好 11 用了集中业前，对设备2、有应急设备 机 高安全防护手进行点检；3、预案，定电动机运转正常，无异常震动、控制；3、意识和套等防108 运转 漏电保护定期对设备期演练 噪音 操作技护用品 各控制、按钮及指示灯正常，灵等安全装进行维护保能 109 置 养 敏、有效 110 111 112 113 114 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，无破损、变形 各螺母连接牢固，无裂纹、破损 整机 筛网完好，无损坏及变形，安装牢固 √ √ √ 1、危险部1、安全管理对作业位设置了制度及操作各物料通道通畅，密封良好 人员进为职工115 安全防护规程，并严格1、设置急行安全配备防116 设备运转平稳，无异常 罩；2、采执行；2、作停按钮；生产清粉培训，提护服、12 用了集中业前，对设备2、有应急送风系统运转正常 设备 机 117 高安全防护手控制；3、进行点检；3、预案，定意识和套等防118 运转 危险部位设置防护罩，保持完好 漏电保护定期对设备期演练 操作技护用品 各控制、按钮及指示灯正常，灵等安全装进行维护保119 能 敏、有效 置 养 120 121 13 生产打麸122 整机 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，无破损、变形 1、危险部1、安全管理对作业为职工1、设置急√ √ √ √ √ √ 22

设备 机 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 运转 位设置了制度及操作人员进配备防停按钮；安全防护规程，并严格行安全护服、2、有应急筛网完好，无损坏及变形，安装罩；2、采执行；2、作培训，提防护手预案，定牢固 用了集中业前，对设备高安全套等防期演练 三角带完好，无松动、破损 控制；3、进行点检；3、意识和护用品 危险部位设置防护罩，保持完好 漏电保护定期对设备操作技能 设备运转平稳，无异常噪音、震等安全装进行维护保置 养 动 各连接部位无松动 电机运转正常 打板磨损符合工艺要求 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 按规定进行可靠的静电接地 整机完好，无破损、变形 各螺母连接牢固，无裂纹、破损 整机 筛网完好，无损坏及变形，安装牢固 1、危险部1、安全管理对作业位设置了制度及操作各物料通道通畅，密封良好 人员进为职工136 安全防护规程，并严格1、设置急行安全配备防137 设备运转平稳，无异常 罩；2、采执行；2、作停按钮；生产高方培训，提护服、14 用了集中业前，对设备2、有应急筛体的振动状态正常 设备 筛 138 高安全防护手控制；3、进行点检；3、预案，定139 运转 减振弹簧正常，无异常震动 漏电保护定期对设备意识和套等防期演练 操作技护用品 各控制、按钮及指示灯正常，灵等安全装进行维护保140 能 敏、有效 置 养 141 142 15 生产面粉143 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 按规定进行可靠的静电接地 整体完好，无变形、破损等现象 按规定安1、制定了检对作业为职工1、有紧急√ √ √ √ √ √ 23

设施 仓 144 145 146 147 148 基础完好，无裂缝、倾斜 提升机输送设备良好 顶部防爆泄压装置良好 爬梯、护栏符合要求，完好，无缺失 电气设备运转正常 装 149 避雷装置完好 查、维护等管人员进配备防停车装理制度及设行安全护服等置；2、现备的安全操培训，提防护用场配备灭作规程，并严高安全品 火器、药格执行；2、意识和品等；3、作业前，对设操作技制定应急备进行点检；能 预案，定3、每月对设期进行演备进行全面练 检查；4、每年对设备进行集中维护保养 150 151 152 153 整机 基础、机座稳固可靠，地脚螺栓和各部螺旋齐全，连接紧固 机壳和支架安装合理，牢固可靠 电动机、减速机、螺旋体、轴承组件、机壳等零部件齐全，完好 减速机油位在刻度范围内 1、危险部1、安全管理对作业运行平稳，无杂音，螺旋体不得位设置了制度及操作人员进154 与机壳相碰 安全防护规程，并严格为职工1、设置急行安全螺旋155 2、采执行；2、作配备防停按钮；设备润滑良好，润滑系统畅通 罩；生产培训，提16 输送用了集中业前，对设备护服等2、有应急运转 减速机不漏油、表面无油垢、灰设备 高安全机 156 控制；3、进行点检；3、防护用预案，定意识和尘等 漏电保护定期对设备品 期演练 各控制、按钮及指示灯正常，灵等安全装进行维护保操作技157 能 敏、有效 置 养 电气线路完好，无破损、裸露等158 情况 电气 159 160 161 其他 按规定进行可靠的静电接地 设备周围无杂物，现场清洁 整机完好，无破损、变形 √ √ √ 24

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损 清灰刮板无变形，损坏 排灰管通畅，无堵塞 减速器的润滑油足够，润滑良好 压缩空气管道、阀门完好，无泄漏 电磁脉冲控制仪正常 闭风器运转正常，无过载、无卡死、无堵塞 滤尘布袋积尘不严重，不影响排尘 各仪表、控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效 电气线路完好，无破损、裸露等情况 按规定进行可靠的静电接地 密封点无泄漏 金属检测器、电子秤误差在规定范围 1、制定了检查、维护等管1、有紧急175 支承基础无裂纹、无沉降，整洁 理制度及设对作业停车装备的安全操整体 接地装置完好，无生锈、老化现人员进置；2、现176 1、采用集作规程，并严为职工象 行安全场配备灭中控制；格执行；2、配备防177 料仓支架牢固、稳定 生产包装培训，提火器、药17 2、各旋转作业前，对设护服等设备 机 178 料仓无锈蚀、破损、凹陷 部位设置备进行点检；高安全防护用品等；3、意识和制定应急防护罩 3、每月对设品 179 运转无噪音 操作技预案，定运转 备进行全面能 期进行演180 润滑良好 检查；4、每练 181 电动机无异常振动及声音 年对设备进电气 行集中维护182 电动机轴承温度正常 √ √ √ 25

保养 183 184 变压器整体完好，运转政府 绝缘和接地故障保护完好可靠； 瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破185 损； 变压器 变压器运行过程中，内部无异常186 响声或放电声； 187 188 1、制定了检1、对作查、维护等管业人员理制度及设进行安线路的导电性能和机械强度符189 备的安全操全培训，合要求。 为作业作规程，并严提高安190 线路的保护装置齐全可靠。 1、按规定人员配格执行；2、全意识备防护线路绝缘、屏护良好，无发热和建设安每天，对电气和操作191 低压电供配装，设置服、绝1、有紧急渗漏油现象。 公辅设备进行点技能；2、气线路 18 电设电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金漏电保护检；3、每月电工持缘手断电装设施 192 施 属构架等符合安全要求。 装置、过对电气设备证上岗；套、绝置； 载保护装缘鞋等线路相序、相色正确、标志齐全、进行全面检3、重要193 置等 防护用清晰。 查；4、每年部位置品 对设备进行设“小心线路排列整齐、无影响线路安全194 集中维护保触电”等的障碍物 养，按规定进警示标195 符合作业环境要求。 行检测 志 内外整洁、完好、无杂物、无积196 水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。 配电箱197 PE线可靠。 （柜） 各种电气元件及线路接触良好，198 连接可靠，无严重发热烧损现象。 线路的安全距离符合要求。 199 插座接线正确，并配有漏电保护应有符合规定的警示标志和遮拦。 √ √ √ √ 26

器。 200 201 202 203 保护装置齐全，与负载匹配合理。 外露带电部分屏护完好。 线路编号清晰、识别标记齐全。 消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散 204 1、制定了检查、维护等管对作业理制度；2、人员进每周对设备行安全206 灭火器配置数量不符合要求 消防消防按规定设设施进行检培训，提19 207 厂区内应设置消防车道 设施 设施 置、安装 查；3、每年高安全消防车道的净宽度和净空高度对设备进行意识和208 均不应小于4.0m。供消防车停留集中维护保操作技消防通的空地，其坡度不宜大于3% 养，按规定进能 道 消防车道与厂房（仓库）、民用行检测 209 建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物 210 消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求 设置要灭火器的摆放应稳固，其铭牌应求 朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶205 部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁 无 无 √ √ √ √ √ √ 消防水 补水量应经计算确定，且补水211 管的设计流速不宜大于2.5m3/s 212 消防水池的补水时间不宜超过48h 27

213 214 215 消防水池的保护半径不应大于150.0m 消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施 总体要厂区大门开启灵活、方便、迅速，216 求 无卡死现象 217 厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，且为环形；转弯半径：轻型车为6m，重型车为12m；路面排水良好 1、有管理制厂区道厂区门口、危险路段需设置限速度，严格执218 路 按规定建行；2、加强标牌和警示标志 20 区域 厂区 设 日常检查，定厂区道路应有明显的人、车分隔219 期进行维护线 保养 220 厂区主干道占道率小于5％ 厂区照明灯布局合理，无照明盲221 区，照明灯具100％完好 其他要求 厂区建（构）筑物耐火等级应符222 合要求 车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放整齐、平稳，高度合总体要223 适，沿人行通道两边不得有突出求 或锐边物品；危险部位应设置安全标志 无 现场配备无 灭火器等应急器材 √ √ √ √ √ √ 1、有管理制度，严格执建筑按规定建行；2、加强21 车间 车行道宽度≥1.8m、人行道宽度物 设 日常检查，定224 ≥1m的要求，且有0.1m分隔通期进行维护道线明显清晰 安全通保养 道 路面平坦，且高低差不超过225 0.05m；无积油积水，无绊脚物，且地面凸出物不超过0.2m 无 现场配备无 灭火器等应急器材 √ √ √ √ √ √ 28

226 227 占道率低于5％ 车行道上方悬挂物高度≥4m、人行道上方悬挂物高度≥2.5m，且牢固可靠 作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚228 地面 物；坑、壕、池应设置盖板或护栏；脚踏板应完好、牢固且防滑 车间内电源开关、插座应采用封闭型，电气线路应穿铁管或阻燃229 电气 塑料管敷设；生产作业点、工作面和安全通道照明灯布局合理，无照明盲区，灯具完好率100％ 车间应按规定配备消防器材，且230 消防 灵敏可靠；消防器材和防火部位均设置明显标志 设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；安全距231 各种操作部位、观察部位应符合离 人机工程的0.6m～1.1m距离要求 232 仓库车行道宽度≥3.5m、人行道宽度≥1m；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率小于5％ 加强对1、有管理制仓库管作业点和安全通道采光符合标度，严格执理人员准，照明灯具100％完好。凡有按规定建行；2、加强教育培易燃物的场所应采取防爆措施 设 日常检查，定训，提高期进行维护安全意按规定的数量和种类配备消防保养 识及操器材，消防设施标识及防火安全作技能 标志准确、齐全，且灵敏可靠，消防通道畅通 建筑233 22 仓库 物 234 现场配备无 灭火器等应急器材 √ √ √ √ √ √ 29

235 物品应当分类、分垛储存，每垛2占地面积不宜大于100m，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m

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第二部分 隐患排查治理台账

1.安全生产检查台帐

序号 检查时间 检查名称 检查 性质 检查单位 检查编号 检查 情况 整改 数量 计划整改 数量 备注

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2. 隐患整改治理台账

序号 部位 隐患名称 检查日期 原因分析 整改措施 整改 负责人 计划完成 日期 隐患 等级 隐患 分类 整改情况 完成 时间 整改 确认人

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3.隐患整改通知单

被检查部位 参加检查人员 检查的内容和发现的问题： 检查日期 隐患整改要求： 检查负责人（签名） 被检查岗位负（签名）

责人

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4.隐患整改情况验收单 验收时间 隐患情况 隐患整改措施实施情况： 验收人员 验收结论： 验收负责人（签名） 被验收岗位负（签名）

责人

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5.事故隐患等级评审/评价记录表

内 容 时 间 地点 组织部门 方式 □会议 □其他 评审/评价情况概要： 结论(结果)： 评审/评价组织部门负责人： 年 月 日 评审人 批准人: 年 月 日

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6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表

隐患编号： 单位名称 隐患名称 发现时间 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 单位负责人 隐患类型 治理完成时限 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整 改 情 况 安 全 部 门 意 见 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见

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