订单交付管理流程 -

管 理 性 文 件 订单交付管理流程

2014-09-10分发 2014-09-10实施

有

限公司分发

文件编号： 实施日期：2014.09.11 版次：A/0 页次：1/6 （特殊）订单交付管理流程 1

目的

对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。 2

适用范围

本程序适用于本公司产品（包括特殊要求订单和样品）的生产过程和交付过程控制。 3

术语 无。 4

职责

4.1市场部：收集顾客订单信息、发放订单；收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部:对非常规订单进行技术评审，为新产品型号建立流程卡。 4.2 物流科：内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。 4.3 采购科：根据内部申购单，采购物料。

4.4 成品仓库：成品的储存和发运，内部交付绩效统计。 4.5 制造部：完成内部生产指令。

4.6检验组：成品和半成品外观尺寸检验。

4.7 管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。 5

培训和资格

5.1制造部、管理部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。 6

工作程序

文件编号： 实施日期：2014.09.11 版次：A/0 页次：2/6 （特殊）订单交付管理流程 岗 位 市场部经理 流 程 图 销售预测 工 作 内 容 6.1销售预测 6.1.1市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、产能、顾客访问等情况对未来1-3个月的销售量进行预测，并汇总形成预测报表，以供参考，但不能作为生产依据。 6.2订单接收 6.2.1业务员将不同形式的订单信息转化为内部订单，填写“订单”。填写订单时必须确认清楚重要信息，如型号、数量、宽度及特殊要求，原则上要求书面确认。 6.2.2特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认，相关部门要在“订单”上签字。如无法达到特殊要求的，应及时同顾客协商。 6.2.3对于没有模具的订单，业务员应同时开出开模申请单。业务员要定期及时更新模具清单。 6.3订单登记 6.3.1每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记，并作好记录和编号。登记时要重点注明特殊要求和样品，以便发货前确认。 6.4订单库存查询 6.4.1市场部内勤在接到业务员“订单”后通过查ERP库存和电话询问进行库存查询，并将现库存量和需生产数量填写在“订单”上。同时登记相关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员，以备仓管员及时出库。 6.5订单批准 6.5.1每个正常“订单”都需市场部经理审核才可下单（也可指定授权人）。 6.5.2对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良（如欠款多）客户、价格存在不合理等需总经理确认才可下单。 6.5.3如果有开模申请单的，对其进行审核批准。 支持文件和记录 预测报表 市场部 NG 业务员 同顾客协商订单接收 OK 《订单》 市场部业务员 物流科计划员 市场部后勤 订单登记 订单登记表” 订单库存查询 订单批准 OK NG 《订单》 《订单》

文件编号： 实施日期：2014.09.11 版次：A/0 页次：3/6 （特殊）订单交付管理流程 岗 位 物流科输单员 订单交期评审 流 程 图 工 作 内 容 6.6订单交期评审 6.6.1常规订单交期评审由制造部经理、生产计划员、物流科科长进行，评审结果记录在“订单”上，评审结论反馈给相关业务员，业务员如对评审 交期有疑问，与客户沟通无果条件下可选择放弃订单，但是非常规订单需同领导反馈。 6.6.2特殊要求订单除了按常规订单交期评审外，还应增加技术部等相关部门评审。 6.7 ERP输入 6.7.1物流输单员对每日的 “订单”及时进行ERP输入，输入时要全面，特别是客户特殊要求。并打印《生产通知单》交市场、生产、检验、物流各一份，以便生产、检验按单生产，半成品仓管员将库存产品转入改印、改切或检验入库工序。 6.8 生产计划排产 6.8.1 计划排产分混合线（1#、2#线）和3#线排产，混合线由制造部助理来排产，3#线由物流计划员来排产。各生产线根据《生产通知单》产品交期、目前的产能、产品报废情况排产，并打印流程卡，安排生产。流程卡号必须唯一。 6.8.2如有不足模原因需要补单的，必须有补单依据，并写明流程卡号。 6.8.3对于不足模补单的应优先安排生产，以便及时统一发货。 6.9流程卡打印 6.9.1制造部根据排产计划打印《工艺流程自检卡》，并交班组长生产。流程卡号必须唯一。 支持文件和记录 《订单》 接受？ OK 物流科 输单员 订单ERP输入 NG 反馈 《订单》 《生产通知单》 《生产通知单》 《内部联络单》 物流科计划员 生产计划排产 计划员 制造部 流程卡打印 Q/JBPT4031-2012《工艺流程自检卡》

文件编号： 实施日期：2014.09.11 版次：A/0 页次：4/6 （特殊）订单交付管理流程 岗 位 制造部 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录 现场生产作业 6.10生产作业: 6.10.1生产计划员将日计划发给生产线主管或班组长，产线主管或班组长Q/JBPT4031-2012《工艺流程来分配具体的生产任务，流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作工。自检卡》 操作人员按《工艺流程自检卡》要求完成产品。每个工序严格按照交付时 间的先后顺序生产（除非制造部经理特批），在各工序生产过程中由班组 长或跟单员随时可根据不足模流程卡号或其他依据补单。工序结束后，由 生产统计员负责统计实际生产数量，合格率等，并将报废需要补做的产品 型号和数量反馈给生产计划员并排到ERP中，并附补单依据或流程卡号。 6.10.2 套筒磨削完成进行半成品的过程检验，不足模的标明合格宽度，统一扫描的进入半成品库。报废的产品登记在“检验记录单”上。每日反 馈给生产班组长。 6.10.3检验组对切割的皮带或套筒进行尺寸和外观的最终确认，合格则入Q/JBPT4138-2012《不合格评成品库。批量不合格填写“不合格评审单”进行书面确认处理方案。 审单》 6.11现场问题处理 6.11.1生产线质量问题：操作若发现1模产品出现质量问题，直接将问题Q/JBPT4031-2012《工艺流程写入“工艺流程卡”上，并及时反馈给班组长，并协同班班长对作业人员自检卡》 反映的问题进行材料、工艺等仔细核查,班组长有权再安排生产1模以便跟Q/JBPT4138-2012 《不合格踪查问题。若还是无法解决及时通知管理部。管理部组织技术部、制造部评审单》 相关人员对反映的问题进行仔细核查,并安排生产跟踪验证，如还是出现《质量问题处理单》 类似问题立即停止生产，并组织开会讨论，原则上在材料、设备、工艺确 《内部联络单》 认无异常后转入技术部或管理部进行组织分析，应由技术部或管理部主导。相关进展要及时形成书面记录反馈生产产线;对于短时间内无法解决的问题,应将问题升级处理。 6.11.2班组长将有质量问题的产品放入待判区,由部门领导与技术员、管理部每天约定定时判定。 制造部 管理部 技术部 现场问题处理

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