2016新版ISO9001外部供方与采购控制程序 - 图文

编号：SM- 版次 A 页次： 1 代替： 编制部门： 外部供方与采购控制程序 编制/日期： 批准/日期： 第 0 次 修 订 审核/日期： 颁布日期：2016/10/01 1.目的： 确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求。 2.适用范围： 适用于本公司质量体系相关的所有外部供方的控制。 3.职责： 3.1 物控部负责供方的评价和重新评价。 3.2 物控部负责采购订单的编制和采购物料。 3.3 物料仓库根据采购订单点收采购物料。 3.4 研发部、品质部参与外部供方的评价。 3.5 生产计划部提供必要的采购信息。 4.引用文件： 《检验和测试控制程序》、《仓库管理制度》 5.程序： 5.1 外部供方的控制类型和程度 根据影响公司产品质量程度，对供方都要评估和重新评估。 a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中； b) 考虑对外部供方的控制及其输出结果的控制； c) 考虑： 1）外部提供的过程、产品（goods）和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 2）外部供方自身控制的有效性； d)确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。 评价结果的信息应形成文件即《合格供应商名单》。 5.2 总经理决定评审方式 5.2.1 样品评估：供方提供产品样品，由研发部进行样品评估（SER）。 5.2.2 现场审核：由物控部和品质部、研发部到供方现场对照《供方评审表》进行现场评审。 5.2.3 其他：由供方提供企业基本情况介绍及质量保证能力的有关资料以及由本公司顾客指定的证明资料。 5.2.4 评审方式可视对本公司产品质量影响程度，选择5.2.1~5.2.3中的一种或多种方式。 外部供方与采购控制程序5.2.5 编号：SM-QP-MCD-02 版次 A 页次： 2 第 0 次 修 订 现场评估合格准则见评审表规定；样品评估合格准则为符合公司工程要求，其他评估方式由总经理批准。 5.3 批准认可的供方由物控部列入《合格供方名单》。《合格供方名单》以外的紧急/临时采购由总经理批准。 5.4 供方重新评价 5.4.1每年年终考核 5.4.1.1考核项目及评分 总分(100分)=交货期(30分)+质量(50分)+配合度(20分) 5.4.1.2项目评分： a） 交货期=30×（准时交货批数/总交货批数） b） 质量=50×（合格批数/总交货批数） c） 配合度=20×（达成次数/总要求次数） 5.4.1.3每年年终由物控部统计年内各供方交货期及供应能力的分数，品质部统计质量分数，制订《供方绩效考核表》送交总经理审核，对考核不合格的供方由物控部负责进行重新评价，重新评价的准则和初次评价相同。 5.4.2对供方的日常供货改进要求发放改善通知，规定改进要求。 5.3 外部供方的信息 应确保在外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。 物控部应与外部供方沟通以下要求： a) 所提供的过程、产品和服务； b)对下列要求的批准： 1）产品和服务； 2）方法、过程和设备； 3）产品和服务的放行； c) 能力，包括所要求的人员资质； d) 外部供方与组织的接口； e) 组织对外部供方业绩的控制和监视； f) 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 5.5.2 物控部负责采购订单的编制，审核。采购订单一式二份，一份给供方，一份送物料仓库，物控部系统留底。 采购原材料、外购件、外协件到厂后，由仓库管理员验证其数量、规格、生产厂家，非免检产品由仓库管理员填写“供应商报验入库单”送交品质部，由品质部派检验员按《检验和试验控制程序》进行检验，经检验合格后，办理入库手续。如逾期交货或数量、规格与订单不符，及时向采购人员提出，由物控部向供方交涉。零部件的入库、发放按公司《仓库管理制度》执行。 外部供方与采购控制程序 编号：SM-QP-MCD-02 版次 A 页次： 3 第 0次 修 订 5.5.3 检验不合格物料，通知物控部填好《退料、补料通知单》退料给供方（注明是否补料）。品质部负责跟进供应商改良措施是否有效。 6.流程图： 物控部 物控部 不接受 物控部 品质部 接受 物控部仓库 7.形成的文件化信息： 《供方评审表》 《合格供方名单》 《供方绩效考核表》 《订货通知单》 《退料、补料通知单》 《供应商进料报验入库单》 《领料单》 《请购单》

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/x9q8.html