铝箔软接项目可行性研究报告

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铝箔软接项目可行性研究报告

报告辑要

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及毕节、毕节关于促进铝箔软接产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在毕节新建“铝箔软接生产建设项目”；预计总用地面积34117.05平方米（折合约51.15亩），其中：净用地面积34117.05平方米；项目规划总建筑面积49128.55平方米，计容建筑面积49128.55平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数51.75%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.86%，固定资产投资强度231.56万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资15136.05万元，其中：固定资产投资11844.29万元，占项目总投资的78.25%；流动资金3291.76万元，占项目总投资的21.75%。在固定资产投资中建筑工程投资3985.10万元，占项目总投资的26.33%；设备购置费3019.67万元，占项目总投资的19.95%；其它投资费用4839.52万元，占项目总投资的31.97%。

项目建成投入正常运营后主要生产铝箔软接产品，根据谨慎财务测

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算，预期达纲年营业收入26518.00万元，总成本费用20457.09万元，税金及附加105.68万元，利润总额6060.91万元，利税总额7047.24万元，税后净利润4545.68万元，达纲年纳税总额2501.56万元；达纲年投资利润率40.04%，投资利税率46.56%，投资回报率30.03%，全部投资回收期4.83年，提供就业职位466个，达纲年综合节能量37.29吨标准煤/年，项目总节能率24.26%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

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第一章 项目绪论

本章作为可行性研究报告的首章，主要在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出综合建议。该报告从项目建设的必要性和依据、项目选址、设备选型方案、环境保护、投资方案及资金筹措、建设规模、建设内容、项目建设选址、项目总投资匡算、建设进度初步安排等各个方面对即将展开的项目进行数据详实与合理的分析，为某某有限公司“铝箔软接生产建设项目”建设决策和政府部门对该投资项目进行审核提供依据。

一、项目名称及建设性质 （一）项目名称

项目名称：铝箔软接生产建设项目。 （二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事铝箔软接的研制开发与制造业务。

二、项目承办单位

承办单位名称：某某有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址

本期工程项目选址在毕节，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便

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利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目用地性质

本期工程项目计划在毕节建设，用地性质为建设用地。 （三）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积34117.05平方米（折合约51.15亩），净用地面积34117.05平方米（红线范围折合约51.15亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝箔软接行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝箔软接制造和经营的规划建设要求。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.75%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.86%，固定资产投资强度231.56万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积34117.05平方米，建筑物基底占地面积17655.57平方米，总建筑面积49128.55平方米，其中：规划建设主体工程33534.15平方米，项目规划绿化面积2876.60平方米，土地综合利用面积34117.05平方米。

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五、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计76台（套），设备购置费3019.67万元。

六、主要能源供应及节能分析 （一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量848403.28千瓦?时，折合104.27吨标准煤。

2、根据测算年总用水量21901.04立方米，折合1.87吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由毕节市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（二）项目节能分析

“铝箔软接生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量848403.28千瓦?时，年总用水量21901.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.14吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量37.29吨标准煤/年，项目总节能率24.26%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环境保护及清洁生产和安全生产 （一）环境保护

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本期工程项目符合毕节发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合毕节产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的铝箔软接生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

八、项目总投资及资金构成

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按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15136.05万元，其中：固定资产投资11844.29万元，占项目总投资的78.25%；流动资金3291.76万元，占项目总投资的21.75%。

九、资金筹措方案 该项目投资均由企业自筹。 十、项目预期经济效益规划目标 （一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：26518.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：20457.09万元。 3、税金及附加：105.68万元。 4、达纲年利税总额：7047.24万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：6060.91万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：4545.68万元。 7、项目达纲年纳税总额：2501.56万元。 （二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：40.04%。 2、达纲年投资利税率：46.56%。 3、达纲年投资回报率：30.03%。 （三）经济效益评价目标

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1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.83年（含建设期）。 2、产投资回收期：4.83年。 十一、项目建设进度规划

“铝箔软接生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十二、综合评价及

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合毕节及毕节铝箔软接行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进毕节铝箔软接产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“铝箔软接生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011

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年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国铝箔软接的国产化进程，推动铝箔软接制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝箔软接生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进毕节经济发展，为社会提供就业职位466个，达纲年纳税总额2501.56万元，可以促进毕节区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在毕节内，工程选址符合毕节土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质铝箔软接均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

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7、项目配套条件成熟。本期工程项目在毕节内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率40.04%，投资利税率46.56%，全部投资回报率30.03%，全部投资回收期4.83年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.83年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积49128.55平方米（计容建筑面积49128.55平方米）；购置先进的技术装备共计76台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

11、本期工程项目总投资15136.05万元，其中：固定资产投资11844.29万元，，流动资金3291.76万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入26518.00万元，总成本费用20457.09万元，年利税总额7047.24万元，其中：税后净利润4545.68万元；纳税总额2501.56万元，其中：增值税880.65万元，税金及附加105.68万元，年缴纳企业所得税1515.23万元；年利润总额6060.91万元，全部投资回收期4.83年，固定资产投资回收期4.83年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

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综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“铝箔软接生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的铝箔软接市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

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第二章 报告编制总体说明

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和毕节、毕节等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合毕节的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据某某有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《铝箔软接生产建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

一、报告编制目的及编制依据 （一）报告编制目的

本报告编制的目的是对“铝箔软接生产建设项目”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得某某有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

（二）报告编制依据

1、《某某有限公司铝箔软接生产建设项目可行性研究报告》编制委托书。

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。 3、《中华人民共和国土地管理法》。 4、《中华人民共和国环境保护法》。

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5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《限制用地项目目录（2012年本）》。 7、《禁止用地项目目录（2012年本）》。

8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 10、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 11、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。 12、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 13、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）。

14、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。 15、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号） 16、《毕节工业和信息化发展“十三五”规划》。 17、《毕节技术改造投资导向目录（2016-2018年）》。

18、《毕节“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。 19、《毕节“十三五”发展总体规划》。 20、《毕节工业项目规划设计条件》。

21、国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标准和规定等。

22、某某有限公司提供的《项目投资计划书》以及与本期工程项目有关的工艺技术资料、财务数据等基础资料。

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23、某某有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料。

24、报告编制人员调查收集毕节的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

25、某某有限公司提供的其他与项目相关的基础数据以及对《铝箔软接生产建设项目可行性研究报告》的具体要求等。

二、报告编制范围及编制过程 （一）报告编制范围

1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、铝箔软接行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：根据我国铝箔软接行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目铝箔软接的发展前景，论证铝箔软接的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：根据铝箔软接市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设

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方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和毕节及毕节的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

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第三章 项目建设背景及必要性

一、铝箔软接产业发展规划背景

（一）战略新兴产业“十三五”发展规划

在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

（二）工业绿色发展规划

低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛，包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。

（三）经济新常态下产业结构调整

新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大

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韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

（四）中国制造2025

应该说，“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着，从2015年到2025年，在“中国制造2025”的引领之下，我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中，依托制造业的持续发力创造创新，不断加快工业化进程，从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础，顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中，许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言，需要考虑业务转型、科学发展；对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言，未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期，而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下，能否抓住机遇实现飞越，仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道，在今天的科技时代里，掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。

前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。与2015年版路线图相比，新版路线图补充了

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一些新技术、新业态。同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

二、项目建设背景 （一）产业发展政策符合性

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

（二）符合地方发展规划

1、《毕节国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：毕节“十三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快毕节经济发展，因此，本期工程项目的建设符合《毕节国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、《毕节国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领毕

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节经济发展的工业主导产业；本期工程项目的建设符合《毕节国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

（三）企业建设背景

国家运用税收政策促进中小企业发展，具体政策由财政部、税务总局会同有关部门研究制定。为有效应对国际金融危机，扶持中小企业发展，自2010年1月1日至2010年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。中小企业投资国家鼓励类项目，除《国内投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，所需的进口自用设备以及按照合同随设备进口的技术及配套件、备件，免征进口关税。中小企业缴纳城镇土地使用税确有困难的，可按有关规定向省级财税部门或省级人民政府提出减免税申请。中小企业因有特殊困难不能按期纳税的，可依法申请在三个月内延期缴纳。

三、项目建设的必要性

1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开铝箔软接工业的支撑和发展；建设好“铝箔软接生产建设项目”，将有助于发挥某某有限公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高毕节铝箔软接的技术水平和行业市场竞争能力，对于铝箔软接制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要

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的现实意义。

2、考虑到毕节的投资环境、劳动力条件和政策优势，某某有限公司决定在毕节实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

3、开创生态文明新局面的环境标识应当是国土空间的美丽，亦即环境的美丽。造就美丽环境，就是将祖国大地建设成为天蓝水清、绚丽多彩、物产优特、舒适宜人的美丽家园，显示宜居宜业宜游的特质，为人民群众提供最公平的公共产品和最普惠的民生福祉。

综上所述，本期工程项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、符合国家铝箔软接产业调整和振兴规划发展方向，符合毕节地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内铝箔软接市场的需求，有利于铝箔软接产业化发展，有利于毕节铝箔软接行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现某某有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，本期工程项目的建设是十分必要的、也是可行的。

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