金恩五金塑胶公司-组织架构、职责和权限 - 图文

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文件标题 组织架构、职责和权限 文件编号 SK-QM-09 版本 制订部门 ISO推委会 制订日期 2003-07-16 页码 A1 1/9 4.组织、职责和权限 4.1公司组织架构：

人 事 部

董 事 长 总 经 理 管理者代表 计 划 部 采 购 部 制 造 一 制 造 二 后 勤 部 技 术 部 品 质 部 货 仓 部 ISO 推 委 会 4.2公司部门职责： 4.2.1董事长职责

a. 决定公司的经营决策和投资方案；

b. 制订公司增加或减少注册资本的方案； c. 决定公司的利润分配； d. 任命管理者代表； e. 监控大陆工厂的运作。 4.2.2总经理职责

a. 大陆工厂经营、管理的最高负责人，保证工厂经营状况能适应市场需求，并得到持续发展；

b. 工厂所生产的全部产品质量的最终责任者； c. 负责制订和颁布质量方针、承诺和目标，并确保 ⑴使方针、目标与组织及其顾客的需求相适应； ⑵提供制定和评审质量目标的思路； ⑶在整个组织内理解、贯彻实施质量方针、目标、并进行管理； d. 定期对质量管理体系进行管理评审；

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文件标题 组织架构、职责和权限 文件编号 SK-QM-09 版本 制订部门 ISO推委会 制订日期 2003-07-16 页码 A1 2/9 e. 确定相关资源；

f. 向董事长报告质量管理体系运行状况；

g. 审批内部质量审核计划，委派内部质量审核员，评审内部质量审核和外部质量审核的结果；

h. 批准或审核质量管理体系或其他制度的文件或表单记录； i. 审批质量手册、程序文件、批准各部门《职务说明书》、三阶文件； 4.2.3 管理者代表

a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c. 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识； d. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；

e. 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；

f. 确保各职能/层次理解和贯彻顾客的要求； g. 评审客户抱怨状况及纠正措施实施状况。 4.2.4人事部：

a. 负责建立健全公司人事管理制度；

b. 负责公司员工需求的预测、招聘、培训、考核、离职等事宜; c. 负责人事统计（考勤、人员流动状况）;

d. 负责人事调动（晋升、提职、调整）及人事纠纷的处理； e. 负责员工人事档案工作的管理； f. 负责人事接待及内部信息的传递；

g. 负责与质量体系有关知识的教育和宣传；

h. 负责生活、宣传、办公用品的采购管理及发放工作; i. 其它服务工作（如：接待、资料分发等）; j 女宿舍的管理. 4.2.5计划部

a． 牵头组织合同评审，合同交期的审核； b． 与客户进行资讯传递；

c． 合同（客户变更）资料的接收、分发、存档； d． 生产物料采购申请；

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文件标题 组织架构、职责和权限 文件编号 SK-QM-09 版本 制订部门 ISO推委会 制订日期 2003-07-16 页码 A1 3/9 e． 外发加工申请； f． 编制生产排程；

g． 生产进度协调、控制；

h． 在公司内部代表客户的需求。 4.2.6采购部

a． 负责供方的考核和管理；

b． 负责组织相关部门对供方的评估、管理； c． 建立合格供方的档案； d． 跟进采购进度；

e． 负责生产订单的物料采购及跟催； f． 负责来料不良的退货事宜联络； 4.2.7制造一

a. 生产控制；

b. 负责质量异常的提出及纠正措施的跟踪验证。

4.2.8制造二

a. 生产控制.

b. 负责质量异常的提出及纠正措施的跟踪验证。 4.2.9后勤部

a. 生产设备：机器管理、维修、保养、厂房保修； b. 饭堂和厂区卫生的管理； c. 保安、男宿舍的管理。 4.2.10技术部

a. 新样板制作； b. 模具制做； c. 技术改进； 4.2.11品管部：

a. 负责来料、部门间转序配件、半成品、成品、客供品的检验和试验及检验状态的标识；

b. 负责产品（包括形成产品的物料）质量的判定工作； c. 组织召开质量会议；

d. 协助采购部门进行供方管理；

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文件标题 组织架构、职责和权限 文件编号 SK-QM-09 版本 制订部门 ISO推委会 制订日期 2003-07-16 页码 A1 4/9 e. 负责顾客投诉的调查；

f. 负责质量改善活动的开展；

g. 运用统计技术进行质量数据分析。 h.测量和监视设备的较正、管理； 4.2.12货仓部

a．负责物料的收、发管理；

b．负责物料的搬运、贮存、防护和交付； c．负责公司产品出货前最终审核； d．负责物料的盘点； 4.2.13 ISO推委会

a. 协助总经理组织实施ISO9001:2000年度管理评审； b. 负责质量管理体系策划，协助管理者代表建立、实施及维持ISO9001:2000质量管理体系；

c. 组织实施ISO9001:2000内部质量审核及不符合项验证； d. 协助公司在接受第二方审核时的资料准备及策划； e. 协助公司在接受第三方审核时的资料准备和联络策划； f. 编写质量手册、程序文件，审核程序文件、三阶文件、四阶文件；

g. 负责公司一、二、三、四阶文件、外来文件的存档、发放、回收的控制；

h. 负责协助采购部对供方的质量体系的评审；

i. 负责公司各部门质量体系日常监察，确保ISO9001:2000质量管理体系的符合性、充分性及有效性； j. 负责质量的持续改进，对质量工作状况和绩效汇总并报告管理者代表； 4.2.14各部门还具有以下职责：

a． 负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议； b． 配合执行质量审核；

c． 负责制订/修订本部门的三阶文件；

d． 负责提出、执行在管理评审会议或质量审核发现问题的

纠正与预防措施；

e． 本部门产生的质量记录的管理；

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文件标题 组织架构、职责和权限 文件编号 SK-QM-09 版本 制订部门 ISO推委会 制订日期 2003-07-16 页码 A1 5/9 f． 本部门人员素质教育和培训需求的提出； g． 负责对质量体系有异议、提出申请更改。

4.3部门组织架构、职位职责详见《职务说明书》。 4.4品管部组织结构及职能 4.4.1品管部组织结构图

品质部 品管组 车间QC组

4.4.2品质部职责（见本文件4.2.11） 4.4.3品质部职位职责

4.4.3.1 IQC：来料检查。

IQC QA 挑选员 车间QC 4.4.3.2 QA：最终检验、协助客户验货。 4.4.3.3 挑选员：来料、超标准的物料的挑选。 4.4.3.4 车间QC：部门间转序配件、半成品的检验。 4.5组织界面（接口）

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4.5.1质量管理体系流程图

单位 阶段 客户 总经理/管理者代表 人事部 ISO 推委会 计划部 生产技术部 采购部 货仓部 生产部门 品管部 制造一 制造二 后勤部 供方 ISO9001要求 体系策划管理职责资源管理 （Plan） 方针目标 组织权责 质量制度 资源配置 管理评审 人员 培训 资格 体系策划文件管理 合同评审 生产排期 顾客模具制造/维修/技术改进/新图纸制作/样板制作 原材料采购供方开发和管理 场地 规划 库房 管理 现场规划 工具管理 设备管理 品质控制 来料检验质量策划 持续改善 设备管理/维修/验收 第4章； 第5章； 第6章；7.1； 7.4.1； 7.6； 8.2.1。 产品样品图纸资料 样板制作 模具制造 样料 采购 备样 板料 样版确认 送样 定单 生 产 和 服 务 提 供 （Do） 合 同 评 审 审核 生产排期 采购计划 外发计划 采购 外发 物料/顾客财产管理 顾客 财产 物料/半成品供应 进度管理 客户服务 投诉 接受 内 部 质 量 审 核 过 程 监 视 和 测 量 数 据 分 析 及 纠 正 与 预 施 防 措 改进 效果验证和持续 7.2； 7.4； 7.5． 首 板 确认 生产条件准备 生 产 最终审核 交付 投诉抱怨顾客退货 客户检验 产品监视和测量 投诉处理 不合格 品控制 5.2； 5.5.3； 5.6； 8.1； 8.2.2； 8.2.3； 8.2.4； 8.3． （Check） 测量 阶段管理评审 分析改进阶段 （Action） 8.4； 8.5． ¤¤¤¤¤¤¤¤ ISO9001:2000 ¤¤¤¤¤¤¤¤

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4.5.2质量管理流程图

供应商 退 (拒收) 货 YE NO NO 挑选 IQC YE YE 仓库 配件生产部 5. 首件确认 加工商 IPQC 6. 自主检查 拒收 退货 YE IQC 挑选 仓库 YE 装配部3. 首件确认 拒 收 IPQC 4. 自主检查 拒收 1. 首件确认 QA 2. 自主检查 YE 客户 拒 抱怨 收 NO 客验 YE 出货 ¤¤¤¤¤¤¤¤ ISO9001:2000 ¤¤¤¤¤¤¤¤

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文件标题 组织架构、职责和权限 文件编号 SK-QM-09 版本 制订部门 ISO推委会 制订日期 2003-07-16 页码 A1 8/9 4.5.3 ISO9001：2000权责展开表 权责部门 ISO9001：2000版 标准章节号 4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录控制 5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、培训和意识 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现的策划

管总理人经者事理 代部 表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ISO计采制制品货技后推划购造造管仓术勤委部 部 一 二 部 部 部 部 会 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ¤¤¤¤¤¤¤¤ ISO9001:2000 ¤¤¤¤¤¤¤¤

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续上表 权责部门 ISO计采制制品货技后推划购造造管仓术勤委部 部 一 二 部 部 部 部 会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ISO9001：2000版 标准章节号 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 ☆ 7.2.2与产品有关的要求的评审 ☆ 7.2.3顾客沟通 ☆ 7.4采购 7.4.1采购过程 ○ 7.4.2采购信息 ○ 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ○ 7.5.3标识和可追溯性 ○ 7.5.4顾客财产 ○ 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.测量、分析和改进 8.1总则 ☆ 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 ☆ 8.2.2内部审核 ○ 8.2.3过程的监视和测量 ☆ 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 ○ 8.4数据分析 ○ 8.5改进 8.5.1持续改进 ☆ 8.5.2纠正措施 ☆ 8.5.3预防措施 ☆ 注：☆—负责部门； ○—配合部门。

管总理人经者事理 代部 表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ¤¤¤¤¤¤¤¤ ISO9001:2000 ¤¤¤¤¤¤¤¤

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