波密县项目可行性研究报告(立项备案)

波密县项目

可行性研究报告投资分析/实施方案

报告说明—

波密县，位于西藏自治区东南部，是西藏商品粮基地县之一，是出口

菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一，境内海洋型冰川发育极好，有著名的

卡钦、则普、若果、古乡等冰川。一些地带属于西藏江南，易贡湖和然乌

湖区域很著名。波密县位于西藏自治区东南部，帕隆藏布河北岸。地处东

经94度0007－96度3004，北纬29度2106－30度4026。全县总面积

16578平方公里，318国道从县中心穿过，距自治区首府拉萨市636公里，

距林芝市市区230公里，距昌都市八宿县217公里。1959年成立波密县委。地处喜马拉雅山脉北麓东段。为冲积平原，最高峰明朴不登山，海拔6118米。县城所在地扎木镇，海拔2700米。气候温和湿润，年均温8.5℃，1

月均温零下0.2℃，7月均温16.5℃，年降水量900毫米。农作物主要产小麦、青稞、油菜等，是西藏商品粮基地县之一。有海拔最高的茶园133公顷，所产茶叶质量颇佳。也是出口菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一。岗

乡自然保护区是山地温带针叶林的典型。境内海洋型冰川发育极好，有著

名的卡钦、则普、若果、古乡等冰川。其中卡钦冰川长35千米，面积172

平方千米，冰舌末端伸入森林，下达海拔2500米的地方，蔚为壮观。2018

年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2018年10月，西藏自治区人民政府正式批准，波密县退出贫困县（区）。

2018年12月29日，被国家民委命名第六批全国民族团结进步创建示范区（单位）。

我国的食品添加剂有2000多种。功能分为23类，包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、增稠剂、食品用香料、食品工业用加工助剂及其他添加剂，生产生活中较常用的食品添加剂共有907种，如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、膨松剂和食品用香料等。

该xx项目计划总投资12846.46万元，其中：固定资产投资9233.92万元，占项目总投资的71.88%；流动资金3612.54万元，占项目总投资的28.12%。

达产年营业收入32231.00万元，总成本费用25754.93万元，税金及附加247.77万元，利润总额6476.07万元，利税总额7617.09万元，税后净利润4857.05万元，达产年纳税总额2760.04万元；达产年投资利润率50.41%，投资利税率59.29%，投资回报率37.81%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位564个。

目录

第一章项目概述

第二章建设单位基本信息

第三章建设背景

第四章投资方案

第五章选址评价

第六章土建工程设计

第七章工艺可行性

第八章项目环境影响情况说明第九章项目安全保护

第十章风险性分析

第十一章节能分析

第十二章项目进度方案

第十三章项目投资可行性分析第十四章项目经营效益

第十五章项目总结、建议

第十六章项目招投标方案

第一章项目概述

一、项目提出的理由

食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要，加入食品中的化学

合成物质或者天然物质。它能防止食品因为微生物引起的腐败变质，使食

品在一般的自然环境中具有一定的保存期。食品防腐剂的用途，广义地说，就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说，就是防止微生物作用而阻止食

品腐败的有效措施之一。

二、项目概况

（一）项目名称

波密县项目

（二）项目选址

xx高新技术产业示范基地

波密县，位于西藏自治区东南部，是西藏商品粮基地县之一，是出口

菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一，境内海洋型冰川发育极好，有著名的

卡钦、则普、若果、古乡等冰川。一些地带属于西藏江南，易贡湖和然乌

湖区域很著名。波密县位于西藏自治区东南部，帕隆藏布河北岸。地处东

经94度0007－96度3004，北纬29度2106－30度4026。全县总面积

16578平方公里，318国道从县中心穿过，距自治区首府拉萨市636公里，

距林芝市市区230公里，距昌都市八宿县217公里。1959年成立波密县委。

地处喜马拉雅山脉北麓东段。为冲积平原，最高峰明朴不登山，海拔6118米。县城所在地扎木镇，海拔2700米。气候温和湿润，年均温8.5℃，1

月均温零下0.2℃，7月均温16.5℃，年降水量900毫米。农作物主要产小麦、青稞、油菜等，是西藏商品粮基地县之一。有海拔最高的茶园133公顷，所产茶叶质量颇佳。也是出口菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一。岗

乡自然保护区是山地温带针叶林的典型。境内海洋型冰川发育极好，有著

名的卡钦、则普、若果、古乡等冰川。其中卡钦冰川长35千米，面积172

平方千米，冰舌末端伸入森林，下达海拔2500米的地方，蔚为壮观。2018

年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2018年10月，西藏自治区人民政府正式批准，波密县退出贫困县（区）。2018年12月29日，被国家民委命名第六批全国民族团结进步创建示范区（单位）。

（三）项目用地规模

项目总用地面积35144.23平方米（折合约52.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.88%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度175.25万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35144.23平方米，建筑物基底占地面积26316.00平

方米，总建筑面积50256.25平方米，其中：规划建设主体工程33864.90

平方米，项目规划绿化面积2613.97平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2837.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1365809.68千瓦时，折合167.86吨标准煤。

2、项目年总用水量27559.21立方米，折合2.35吨标准煤。

3、年用电量1365809.68千瓦时，年总用水量27559.21立方米，项目

年综合总耗能量（当量值）170.21吨标准煤/年。达产年综合节能量62.95

吨标准煤/年，项目总节能率23.44%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业

示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物

都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目

建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12846.46万元，其中：固定资产投资9233.92万元，

占项目总投资的71.88%；流动资金3612.54万元，占项目总投资的28.12%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入32231.00万元，总成本费用25754.93万元，税

金及附加247.77万元，利润总额6476.07万元，利税总额7617.09万元，

税后净利润4857.05万元，达产年纳税总额2760.04万元；达产年投资利

润率50.41%，投资利税率59.29%，投资回报率37.81%，全部投资回收期

4.14年，提供就业职位564个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技

术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地xx产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促

进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位564个，达产

年纳税总额2760.04万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.41%，投资利税率59.29%，全部投资回

报率37.81%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期4.14年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民间投资参与制造业重大

项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服

务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社

会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）

资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，

充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关

键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转

型升级提供产业和技术支撑。

“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的

占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、

国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型

企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大

型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集

团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和

名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居

全国第2位。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致

力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产

品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

二、报告咨询机构

泓域咨询机构

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入20215.99万元，同比增长13.67%（2431.60万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为16895.74万元，占营业总收入的83.58%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4686.32万元，较去年同期相比增长1097.77万元，增长率30.59%；实现净利润3514.74万元，较去年同期相比增长352.38万元，增长率11.14%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景

食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要，加入食品中的

化学合成物质或者天然物质。它能防止食品因为微生物引起的腐败变质，使食品在一般的自然环境中具有一定的保存期。食品防腐剂的用途，广义地说，就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说，就是防止

微生物作用而阻止食品腐败的有效措施之一。

天然类食品防腐剂一般是从植物、动物、微生物中直接分离提取的，具有防腐作用的一类物质，也称作生物防腐剂。根据来源可分为

三种类型：动物源天然防腐剂、植物源天然防腐剂和微生物源天然防

腐剂。常用的主要有壳聚糖、茶多酚、乳酸链球菌素等。

化学类食品防腐剂一般可分为三大类，分别是：酸性防腐剂、酯

型防腐剂、无机盐防腐剂。目前我国市场应用的大多为化学类防腐剂，常用的主要有苯甲酸(钠)、山梨酸(钾)、对羟基苯甲酸酯类、丙酸盐、硝酸盐及亚硝酸盐等。

苯甲酸钠可抑制霉菌、酵母菌、部分细菌，安全性一般，抑菌效果：酸性条件效果好碱性介质无作用，应用方向为饮料、调味品，属于酸性防腐剂。

山梨酸钾可抑制霉菌、酵母菌、好氧细菌，安全性较好，抑菌效果是同类5—10倍,应用方向为肉制品、饮料、调味品，属于酸性防腐剂。

丙酸钙可抑制霉菌、部分细菌，安全性一般，抑菌效果较好,应用方向为调味品、烘焙制品，属于酸性防腐剂。

对羟基苯甲酸酯类可抑制细菌、霉菌、酵母菌，安全性较好，抑菌效果：抗细菌性能比苯甲酸、山梨酸强,应用方向为饮料、调味品、烘焙制品，属于酯型防腐剂。

美国市场研究机构MarketsandMarkets发布报告称，全球食品防腐剂市场的规模预计到2016年为25亿美元，年复合增长率为2.5%。北美依然是最大的市场，随后是拥有一定市场份额的亚太地区。亚太地区的新兴市场，包括中国和印度在内，增长速度最快。欧洲市场的增长率为2.2%，主要是依靠天然防腐剂。欧洲市场的高年复合增长率主要受天然防腐剂的迅速增长所推动。在欧洲市场内，德国、法国、英国和意大利的增长率较高。北美和亚太地区一共在全球食品防腐剂

市场中占有将近70%的份额。其中化学防腐剂苯甲酸钠、山梨酸钾、丙酸钙这三个品种目前仍然是亚太市场消费的主流。

目前，世界各国允许使用的食品防腐剂种类很多，美国允许使用

的食品防腐剂约50种，日本约40种。它们都经过了大量的科学实验，在食品行业中的重要性逐渐得到了广泛认可。国内防腐剂市场发展目前，我国的防腐剂企业约有100多家，总产量接近50万吨。近

10年防腐剂的产量已经翻了几番，我国食品工业总产值年均增长速度

达15%以上，防腐剂的品种及数量也随之不断地增长。统计资料表明，防腐剂市场约占整个食品添加剂市场的4%。山梨酸盐是防腐剂产业的

主要产品，年增长率为4%—5%，增长趋势较好;其次是苯甲酸，年增长率为4%;丙酸盐的年增长率约为3.5%，排在第三位。

中国的防腐剂企业在满足国内市场的同时，注重开发国际市场。

防腐剂的出口量在世界占重要地位。我国是防腐剂主要品种苯甲酸钠

的生产出口大国，全国生产单位有10多家。其中武汉有机在搬至武汉

化工新城后，苯甲酸及其钠盐的产能扩充至每年20万吨，已经坐上了

苯甲酸钠全球市场的头把交椅，占据全球食品防腐剂苯甲酸钠市场份

额30%以上。

山梨酸钾发展到2010年已成为具有竞争力的、以出口为主的食品

添加剂，产量在世界名列前茅，年生产能力在10万吨以上。随着我国

产量增加，成本下降，出口量扩大，使美国和日本的三家公司被迫退

出山梨酸钾国际市场。

丙酸钙市场预计从2012年的2.206亿美元增长到2018年的3.127亿美元。从2013年到2018年复合年增长率6.0%。刺激因素主要源于

对新鲜食物和畜牧产品增长的需求。然而，丙酸供应量是限制丙酸钙

市场增长的一个主要因素。由于我国丙酸生产力缺乏技术创新，在一

定程度上会限制丙酸钙的生产。

近年来，国内新研制的防腐剂品种也很多。比如：乳酸链球菌素、TBHQ、茶多酚、异Vc钠、对羟基苯甲酸酯类、丙酸系列产品、甘草抗

氧剂、双乙酸钠、脱氢乙酸钠、二氧化氯等，绝大多数都是天然类食

品添加剂。

乳酸链球菌素已经销往欧、美、东南亚市场，很受欢迎。它既是

防腐剂，又具食品品质改良剂的功能，符合我国农业部NY/T392-2000

绿色食品添加剂使用准则的规定，具有巨大的市场潜力，相信将在国

内外绿色食品、有机食品、健康食品的生产中发挥更大的作用。

第四章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值32231.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积35144.23平方米（折合约52.69亩），其中：净用地面积35144.23平方米（红线范围折合约52.69亩）。项目规划总建筑面积50256.25平方米，其中：规划建设主体工程33864.90平方米，计容建筑面积50256.25平方米；预计建筑工程投资3703.67万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2837.28万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12846.46万元；预计年实现营业收入32231.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。

波密县，位于西藏自治区东南部，是西藏商品粮基地县之一，是

出口菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一，境内海洋型冰川发育极好，

有著名的卡钦、则普、若果、古乡等冰川。一些地带属于西藏江南，

易贡湖和然乌湖区域很著名。

波密县位于西藏自治区东南部，帕隆藏布河北岸。地处东经94度0007－96度3004，北纬29度2106－30度4026。全县总面积16578平方公里，318国道从县中心穿过，距自治区首府拉萨市636公里，距林芝市市区230公里，距昌都市八宿县217公里。1959年成立波密县委。地处喜马拉雅山脉北麓东段。为冲积平原，最高峰明朴不登山，海拔6118米。

县城所在地扎木镇，海拔2700米。气候温和湿润，年均温8.5℃，1月均温零下0.2℃，7月均温16.5℃，年降水量900毫米。农作物主

要产小麦、青稞、油菜等，是西藏商品粮基地县之一。有海拔最高的

茶园133公顷，所产茶叶质量颇佳。也是出口菌类松茸、羊肚菌的重

要产地之一。岗乡自然保护区是山地温带针叶林的典型。境内海洋型

冰川发育极好，有著名的卡钦、则普、若果、古乡等冰川。其中卡钦

冰川长35千米，面积172平方千米，冰舌末端伸入森林，下达海拔2500米的地方，蔚为壮观。波密县水资源十分丰富，除降水量和地下

水外，主要河流年均流量31.5亿平方米，其中可开发装机总容量77

万千瓦，并且多分布于峡谷，水头高，水流急，落差大，已开发利用4100千瓦。有草场面积3384平方公里，占总面积的20.14%，其中可

利用草场2944平方公里，占87%，其中本县实际耕种53123亩。另外，裸岩，石砾占3550平方公里，其他占35.6平方公里。

矿种有砂金、铁矿、水晶矿、石灰岩、石膏等40余种。

野生动物80余种，其中被国家列为重点保护的动物的有獐子、梅

花鹿、熊、罴、金丝猴、豹、羚羊、小熊猫、小獭、黑颈鹤等20余种。

共400余种。其中高级食用菌松茸年产量80吨，50%已加工出口

日本。中草药材资源如天麻、虫草、贝母、知母、党参、茯苓、大黄

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