16质量信息管理和质量管理改进制度

质量信息管理和质量管理改进制度

1. 目的

通过收集和发现有关的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。

2. 适用范围

适用于本公司质量信息管理和质量管理改进活动。

3. 职责

3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量信息管理和质量管理改进活动。

3.2办公室

3.2.1为本程序的主控部门，负责质量信息分析和质量管理改进。

3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。

3.3 办公室实施对本公司的质量信息分析和质量管理改进。

3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程的质量信息分析和质量管理改进。

4.工作程序

4.1质量信息的收集、传递、分析

4.1.1管理者代表领导办公室对本公司信息收集、分析活动实施有效控制，确定各部门信息收集、分析的项目和方法，并负责监督指导各部门开展信息收集、分析工作。

4.1.2工程科根据国务院279号令《建筑工程质量管理条例》、《施工合同》和《年度竣工交付工程清单》，每年元月编制《年度质量回访计划》，报副经理审批后实施。

4.1.3《年度质量回访计划》内容包括：工程名称、建设单位、交付日期、回访时间、执行回访单位、回访内容等。

4.1.4回访实施由工程科组织有关项目部人员配合，可行时工程科委托项目部实施。

4.1.5工程竣工交付顾客后，项目部应进行首次回访，并对交付后发现的新问题进行维修；进入雨季期间，对保修期内的工程进行雨季回访；临近保修期满，对在用工程进行最后一次回访；如遇顾客投诉，应做紧急回访。

4.1.6质量回访工作由工程科在公司机关或项目部中选择素质较高、经过专业培训的员工，对建设单位或用户按《年度质量回访计划》进行，并认真作好回访记录，建设单位或用户在回访单上签字，注明回访日期等。

4.1.7针对质量回访记录或顾客意见、投诉抱怨等需要保修的内容，工程科经现场察

看核实后，按《不合格品控制程序》进行保修处置，项目部应在24小时内组织人员进行维修。

4.1.8工程科作好不合格品评审记录和保修记录。保修结果经重新验证或顾客确认合格后，才可放行，并签署《工程质量回访保修记录》。

4.1.9项目部负责材料、机具、检测设备、劳务供方的信息收集和分析。

4.1.10工程科负责工程建设有关方对工程质量和质量管理水平的评价信息收集和分析。

4.1.11工程科负责发包方满意度和服务质量的信息收集和分析。

4.1.12办公室对法律、法规、标准规范和规章制度的执行情况的信息收集和分析。

4.1.13办公室对人力资源管理及人力资源规划落实情况的信息收集和分析。

4.1.14工程科、项目部对工程质量管理情况和工程质量的检查结果及质量管理监督检查结果，质量回访和服务信息的收集和分析。

4.1.15工程科、工程科对同行业其他施工企业的经验教训的信息收集和分析。

4.1.16工程科对市场需求的信息收集和分析。

4.2数据分析

对各方面获得的数据采用适当的方式进行分析，以进行对质量管理体系适宜性和有效性的评价。办公室负责确定各部门进行数据分析的项目、分析频次和分析方法，并对各部门数据分析工作进行检查和指导。

4.3 发包方满意

副总经理组织工程科收集发包方反馈的信息，对所收集的发包方满意不满意的信息进行统计、分析，并编写《发包方满意度调查分析报告》，报送总经理，作为管理评审的输入。

4.4过程和产品的特性及趋势分析：

a) 工程科采用数理统计方法在每月月底前对周检、月检中外业检查和内业检查情况进行逐项打分，并统计月综合分值。分析工作中的薄弱环节，以便采取改进措施。

b)办公室对质量管理体系运行中产生的各种数据和信息及内审结果进行分析，评价体系的适宜性和有效性，并输入管理评审。

4.5 供方信息

工程科负责收集供方产品质量方面的信息。在每年管理评审前夕和每年年底通过《合格供方评价表》等信息评价供方供货绩效，为管理评审及评价供方质量保证能力

提供信息来源。

4.6 各部门利用以上数据的收集和分析的结果，应发现不合格或潜在不合格，并识别改进的机会，办公室组织责任部门查找原因，提出纠正和预防措施，具体实施按《不合格品控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》中的规定执行。

4.7定期评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量管理体系持续、有效地实施改进和实现公司的质量方针与质量目标。为此编制《管理评审控制程序》。

4.7.1各职能部门在管理评审前夕，根据本部门的质量管理职责提供以下资料：

a.企业内部质量体系审核及外部质量体系审核的结论和应改进问题的落实情况及应进一步解决的问题；

b.搜集整理在投标、施工承包、保修期内顾客、监理单位及相关方对所承建工程和企业的满意度、意见、建议乃至抱怨的信息；

c.各种过程实施的业绩和工程质量状况，评价施工质量是否符合顾客、法律、法规及企业自身要求的程度，为了保证产品质量还有哪些问题需进一步解决； d.预防措施及纠正措施的实施、验证情况及应商定的问题；

e.上一次管理评审提出的改进措施的落实及验证情况；

f.由于内外部质量管理环境的变化（即环境改变、新技术、新材料、新工艺、质量概念变化、法律法规变化、组织内部结构变化等），可能影响质量体系变更应研讨的问题。

g.质量目标的实现情况和质量管理体系适应性、充分性、有效性；

h.对公司质量体系有效运行的分析、评价和改进建议；

i.资源配备需求。

4.7.2各部门在管理评审前夕，应收集分析和统计本部门分质量目标完成的情况，并将分析结果写入管理评审的输入资料，对于未能实现分质量目标的情况，应由办公室组织内部人员分析原因，制定并实施纠正措施。具体执行《管理评审控制程序》。

4.8质量管理改进与创新

本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、监视测量、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审等活动，持续改进体系的有效性。针对日常发生的问题采取有效的改进措施持续改进，包括体系审核不合格项的改进、管理评审确定的日常性改进、日常发现问题组织的改进等，并将改进情况及效果上报总经理。管理者代表对持续改进负领导责任，办公室为主控部门。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/x3mm.html