寺庙改扩建及新建灵骨塔项目可行性研究报告 - 图文

寺庙改扩建及新建灵骨塔项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

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目 录

第一章 总 论 ................................................. 1

1.1项目概要 ........................................................... 1

1.1.1项目名称 ...................................................... 1 1.1.2项目建设单位 .................................................. 1 1.1.3项目建设性质 .................................................. 1 1.1.4项目建设地点 .................................................. 1 1.1.5项目负责人 .................................................... 1 1.1.6项目投资规模 .................................................. 1 1.1.7项目建设规模 .................................................. 1 1.1.8项目资金来源 .................................................. 2 1.1.9项目建设期限 .................................................. 2 1.2项目承建单位介绍 ................................................... 2 1.3编制依据 ........................................................... 2 1.4编制原则 ........................................................... 3 1.5研究范围 ........................................................... 4 1.6主要经济技术指标 ................................................... 4 1.7综合评价 ........................................................... 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 ............................ 7

2.1项目提出背景 ....................................................... 7 2.2本次项目发起缘由 ................................................... 8 2.3项目建设必要性分析 ................................................ 10

2.3.1符合重庆市积极融入“一带一路” 战略发展的需要 ................ 10 2.3.2完善青云寺基础设施配套能力的需要 ............................. 11 2.3.3弘扬佛教文化有利于构建和谐社会的需要 ......................... 11 2.3.4满足民众精神文化需求的需要 ................................... 12 2.3.5项目灵骨塔建设符合国内殡葬改革方向 ........................... 13 2.3.6合理利用土地资源发展绿色环保殡葬方式的需要 ................... 14 2.4项目可行性分析 .................................................... 14

2.4.1政策可行性 ................................................... 14 2.4.2管理可行性 ................................................... 16 2.4.3财务可行性 ................................................... 16 2.5分析结论 .......................................................... 16

第三章 行业市场分析 ......................................... 18

3.1我国佛教文化旅游产业发展分析 ....................................... 18 3.2我国佛教文化旅游产业发展前景分析 ................................... 19

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3.3重庆市文化旅游产业发展机遇分析 ..................................... 20 3.4开县文化旅游产业发展优势及前景分析 ................................. 22 3.5我国殡葬行业发展状况分析 ........................................... 23 3.6我国殡葬业市场需求及预测分析 ....................................... 24 3.7项目灵骨塔市场优势及需求预测分析 ................................... 24 3.8市场分析结论 ...................................................... 26

第四章 项目建设条件 ......................................... 27

4.1地理位置选择 ...................................................... 27 4.2区域位置简介 ...................................................... 27 4.3区域地质地貌条件 .................................................. 28 4.4区域气候条件 ...................................................... 28 4.5区域交通条件 ...................................................... 29 4.6区域旅游发展 ...................................................... 29 4.7区域经济发展条件 .................................................. 31

第五章 总体建设方案 ......................................... 32

5.1设计依据 .......................................................... 32 5.2项目建设目标 ...................................................... 32 5.3项目规划内容 ...................................................... 32 5.4主要建筑工程量情况 ................................................ 33 5.5 结构设计 .......................................................... 34

5.5.1指导思路 ..................................................... 34 5.5.2结构设计等级 ................................................. 34 5.6 给排水设计 ........................................................ 34

5.6.1设计依据 ..................................................... 34 5.6.2给水设计 ..................................................... 35 5.6.3排水设计 ..................................................... 35 5.7供配电设计 ........................................................ 35 5.8土地利用情况 ...................................................... 36

5.8.1项目用地规划选址 ............................................. 36 5.8.2用地规模及用地类型 ........................................... 36

第六章 节约能源方案 ......................................... 37

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 ............................. 37 6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 37

6.2.1能源消耗种类 ................................................. 37 6.2.2能源消耗数量分析 ............................................. 38 6.3项目所在地能源供应状况分析 ......................................... 38 6.4建筑节能设计 ...................................................... 38

6.4.1建筑节能概述 ................................................. 38 6.4.2建筑节能措施 ................................................. 39 6.5用电节能设计 ...................................................... 41 6.6通风节能设计 ...................................................... 42

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6.7节水措施 .......................................................... 42 6.8结论 .............................................................. 42

第七章 环境保护 ............................................. 43

7.1项目环境现状 ...................................................... 43 7.2项目建设对环境的影响分析 ........................................... 43

7.2.1环境空气影响分析 ............................................. 43 7.2.2地表水环境影响分析 ........................................... 43 7.2.3施工噪声环境影响分析 ......................................... 43 7.2.4固体废物影响分析 ............................................. 44 7.2.5水土流失影响分析 ............................................. 44 7.2.6交通影响分析 ................................................. 44 7.3项目建设时环境保护治理措施 ......................................... 44 7.4项目建成后环境影响分析............................................. 45

7.4.1环境空气影响分析 ............................................. 45 7.4.2地表水环境影响分析 ........................................... 45 7.4.3声环境影响分析 ............................................... 45 7.4.4固体废物环境影响分析 ......................................... 45 7.4.5景观影响及生态环境分析 ....................................... 46 7.5项目建成后环境保护治理措施 ......................................... 46

7.5.1废气污染防治措施 ............................................. 46 7.5.2污水防治措施 ................................................. 46 7.5.3噪声污染防治措施 ............................................. 46 7.5.4固体废物污染防治措施 ......................................... 47 7.5.5 生态保护防治措施............................................. 47 7.6项目环境规划目标 .................................................. 47

第八章 劳动安全卫生 ......................................... 48

8.1 编制依据 .......................................................... 48

8.1.1防火防爆设计 ................................................. 48 8.1.2电力 ......................................................... 49 8.1.3用电安全措施 ................................................. 49 8.1.4防静电防雷措施 ............................................... 49 8.2劳动卫生 .......................................................... 50

8.2.1防暑降温 ..................................................... 50 8.2.2噪声 ......................................................... 50 8.2.3照明 ......................................................... 50 8.2.4通风 ......................................................... 50 8.3消防安全 .......................................................... 50

8.3.1设计依据 ..................................................... 50 8.3.2消防概述 ..................................................... 51 8.3.3消防措施 ..................................................... 52 8.3.4抗震措施 ..................................................... 52 8.3.5综合防灾 ..................................................... 52

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8.3.6防洪涝措施 ................................................... 53 8.4安全管理 .......................................................... 53

8.4.1智能系统 ..................................................... 53 8.4.2安保系统 ..................................................... 54 8.4.3医疗卫生系统 ................................................. 54 8.5保险 .............................................................. 55

第九章 企业组织机构与劳动定员 ............................... 56

9.1组织机构 .......................................................... 56 9.2劳动定员 .......................................................... 56 9.3人员聘用 .......................................................... 57 9.4福利待遇 .......................................................... 57

第十章 项目实施规划 ......................................... 58

10.1建设工期的规划 ................................................... 58 10.2 建设工期 ......................................................... 58 10.3实施进度安排 ..................................................... 58

第十一章 投资估算与资金筹措 ................................. 59

11.1投资估算依据 ..................................................... 59 11.2建设投资估算 ..................................................... 59 11.3流动资金估算 ..................................................... 60 11.4资金筹措 ......................................................... 60 11.5项目投资总额 ..................................................... 60 11.6资金使用和管理 ................................................... 63

第十二章 财务及经济评价 ..................................... 64

12.1总成本费用估算 ................................................... 64

12.1.1基本数据的确立 .............................................. 64 12.1.2产品成本 .................................................... 65 12.1.3平均产品利润 ................................................ 66 12.2财务评价 ......................................................... 66

12.2.1项目投资回收期 .............................................. 66 12.2.2项目投资利润率 .............................................. 67 12.3综合效益评价结论 ................................................. 67

第十三章 项目风险分析 ....................................... 68

13.1项目风险因素 ..................................................... 68

13.1.1不可抗力因素风险 ............................................ 68 13.1.2 市场风险 ................................................... 68 13.1.3 工程风险 ................................................... 68 13.1.4资金管理风险 ................................................ 69 13.2风险规避对策 ..................................................... 69

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 .................................... 69

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13.2.2市场风险规避对策 ............................................ 69 13.2.3工程风险规避对策 ............................................ 69 13.2.4资金管理风险规避对策 ........................................ 70

第十四章 结论与建议 ......................................... 71

14.1结论 ............................................................. 71 14.2建议 ............................................................. 71

附 表 ....................................................... 72

附表1 销售收入预测表 ................................................. 72 附表2 总成本表 ....................................................... 74 附表3 外购原材料表 ................................................... 75 附表4 外购燃料及动力费表.............................................. 76 附表5 工资及福利表 ................................................... 77 附表6 利润与利润分配表 ............................................... 78 附表7 固定资产折旧费用表.............................................. 79 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 80 附表9 流动资金估算表 ................................................. 81 附表10 资产负债表 .................................................... 82 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 83 附表12 财务计划现金流量表............................................. 84 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 86 附表14借款偿还计划表 ................................................. 88

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

寺改扩建及新建灵骨塔项目

1.1.2项目建设单位 1.1.3项目建设性质

改扩建

1.1.4项目建设地点 1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币30000.00万元，其中，建设投资为27675.00万元（土建工程为19525.00万元，设备及安装投资7428.00万元，其他费用为447.77万元，预备费274.23万元），建设期利息为1545.00万元，铺底流动资金为780.00万元。

1.1.7项目建设规模

该项目规划总占地面积80亩（其中青云寺改扩建用地30亩，新建灵骨塔用地50亩）；本项目主要建筑工程量情况如下表：

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项目主要建筑工程量情况一览表

工程类别 分项工程名称 新建3进院子 释迦摩尼佛相及店1、青云寺改扩建工程（占地30亩） 堂修缮 新增前院、中院（功德堂） 禅茶斋堂服务接待中心（2层） 合计 2、灵骨塔新建工程（占地50亩） 拜祭店堂 停车场 其他配套设施 合计 占地面积 8000.00 2000.00 6000.00 1000.00 建筑工程量 8000.00 2000.00 6000.00 2000.00 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 5座,单个占地1000平方米 100个 500个车位 备注 17000.00 18000.00 35000.00 5000.00 5000.00 500.00 5000.00 5000.00 500.00 灵骨塔(七层宝塔） 5000.00 15500.00 45500.00 1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币30000.00万元，其中由项目企业自筹资金10000.00万元，申请银行贷款20000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2016年1月—2017年12月，建设工期共计24个月。 1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

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2. 《中共中央、国务院关于进一步做好宗教工作若干问题的通知》 3. 《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》； 4. 《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》；

5. 《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 6. 《重庆市旅游发展总体规划》；

7. 《重庆市人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》； 8. 《重庆市“十二五”殡葬事业发展规划》

9. 《开县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 10. 《国家产业结构调整指导目录2014年本》；

11. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 12. 《投资项目可行性研究指南》； 13. 《现代财务会计》； 14. 《投资项目评价与决策》；

15. 项目单位提供的发展规划、有关资料及相关数据； 16. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则

1. 科学适度开发相协调原则，把经济发展与项目开发相结合，通过项目建设来发展当地经济，增加地域特色。

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2. 坚持可持续发展原则。开发和保护相协调，正确处理产业发展与自然资源保护、环境保护的关系，正确处理产业发展和相关经济发展的关系，达到经济效益、社会效益，环境效益的综合协调。

3. 坚持经济合理布局的原则。对建设用地面积、建筑容积、建筑高度进行有效控制，使设计方案能产生最佳经济效益。

4. 坚持因地制宜原则，因势利导。

5. 坚持功能性原则，强调规划区内功能之间分工明确和职能完善。 6. 坚持经济性原则，遵循投入产出的一般规律，厉行节约，强调土地价值的孕育和整体的可操作性。 1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本收益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号 一 1 1.1 1.2 主要指标 项目总占地面积，其中： 青云寺改扩建占地面积 灵骨塔占地面积 第4页

项目名称 单位 亩 亩 亩 数据和指标 80.00 30.00 50.00

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总投资资金，其中： 建筑工程 设备及安装费用 其他费用 预备费用 建设期利息 铺底流动资金 主要数据 年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均营业税 年均所得税 年上缴利税总额 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值(ic=10%) 税前财务静现值(ic=10%) 投资回收期(税后)含建设期 投资回收期(税前)含建设期 盈亏平衡点 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 月 % % % % 万元 万元 年 年 % 30000.00 19525.00 7428.00 447.77 274.23 1545.00 780.00 7281.82 4532.49 3399.37 36.41 364.09 1133.12 1533.62 90 24 15.11% 16.44% 9.28% 13.58% 3,896.66 11,665.39 8.88 7.54 62.57% 1.7综合评价

本次“重庆开县九龙山青云寺改扩建及新建灵骨塔项目”的实施宗旨就是把青云寺建成弘扬佛教文化的场所、游客信徒参拜游览的圣地、百年西去的天堂。改扩建后的青云寺将集观光旅游、参禅学佛、祭祖朝觐为一体；融佛法超度、佛学养生、往生服务于一体。将建设成为档次高，功能全的名山古刹，将更能适应开县旅游业的快速发展，对实现富民强县的小康社会的宏伟目标具有巨大的推动作用。

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本次项目的建设不仅遵循了佛教文化和佛教丧葬文化精神；而且是节约土地，美化环境又顺应了现代生态文明的需要；更重要的是彰显了宗教文明的实用性与青云寺旅游景区开发的完美协调统一。项目的实施顺应了当前我国旅游业的快速发展潮流，符合开县、重庆市及我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成旅游行业以及相关行业的集聚效应，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。本项目的建设将会给项目公司带来可观的经济效益和社会效益，是一项极佳的投资项目。

因此，本项目建设十分必要，也切实可行。

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重庆开县九龙山青云寺改扩建及新建灵骨塔项目 可行性研究报告

第二章 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

1、佛教文化旅游产业发展背景

旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。从当前和今后一个时期的国际国内环境来看，我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，高速交通体系的快速完善，特别伴随着人均国民收入的稳步增加而持续增长的大众化和多样性消费需求，都为我国旅游业发展提供了新的机遇。

佛教文化是现代旅游活动的重要部分，佛教文化与旅游业的关系是互相联系、互相影响、相辅相成、共同发展的。弘扬佛教文化，对旅游业的发展具有重要意义。而旅游业的发展，也有利于佛教文化的传承、交流、研究与弘扬。

佛教自传入我国就与我国文化相融合，形成了具有中国特色的佛教文化，我国的佛教文化旅游资源十分丰富,但我国佛教文化旅游资源的开发起步较晚，仍然存在许多问题，佛教文化旅游资源开发应该挖掘其深层次内涵，遵循开放性、生态性、特色性的原则，按照主题公园、节庆活动、餐饮等形式开发，这样就能够满足旅游者多样化、个性化的需求，激发旅游动机的文化因素，并将其组合成完整的、成熟的旅游产品。佛教文化旅游包括普通旅游者观光、游览佛教寺院、石窟、佛塔等实体景观，参加佛教节日庆典活动和专业佛教信仰者的朝拜。佛教文化旅游资源具有丰富的文化底蕴，它已经成为现代旅游产业的重要组成部分。佛教旅游客源市场稳定，旅游者回游率高，具有广阔的发展前景和开发潜力。

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