陶瓷厂建设项目可行性研究报告

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目录

第一章 总论 ................................................................................................................. 5

1.1概述................................................................................................................... 5

1.1.1项目名称、主办单位及法人................................................................. 5 1.1.2可行性研究报告编制依据..................................................................... 5 1.1.3可行性研究报告编制原则..................................................................... 6 1.1.4 企业概况................................................................................................ 7 1.1.5 项目建设背景........................................................................................ 7 1.1.6 主要技术经济指标.............................................................................. 9 1.2 项目研究结论.............................................................................................. 10

1.2.1 综合评价............................................................................................ 10

第二章 市场需求预测 ............................................................................................... 12

2.1 产品品种及用途.......................................................................................... 12 2.2 国内市场调查.............................................................................................. 12 2.3 市场定位...................................................................................................... 14 2.4市场供需平衡分析......................................................................................... 15 2.5市场风险......................................................................................................... 15 第三章 建设规模及产品方案 ................................................................................. 16

3.1建设规模......................................................................................................... 16 3.2产品方案......................................................................................................... 17 第四章 厂址选择 ....................................................................................................... 21

4.1厂址所在位置及用地情况............................................................................. 21 4.2项目选址原则................................................................................................. 22 4.3项目选址所在地概况..................................................................................... 22 第五章 技术设备工程方案 ....................................................................................... 25

5.1技术方案......................................................................................................... 25

5.1.1耐磨砖的工艺流程............................................................................... 25 5.1.2抛光砖的工艺流程............................................................................... 26 5.2主要设备选择................................................................................................. 29

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5.3土建工程方案................................................................................................. 30 第六章 主要原材料、燃料供应 ............................................................................... 34

6.1 主要原材料供应............................................................................................ 34 6.2 主要燃料供应及价格.................................................................................... 34 第七章 总图运输与公用、辅助工程 ....................................................................... 35

7.1总图布置......................................................................................................... 35 7.2工厂运输......................................................................................................... 37 7.3公用工程......................................................................................................... 37 第八章 节能措施 ....................................................................................................... 42

8.1节能措施......................................................................................................... 42 8.2能耗指标分析................................................................................................. 43 第九章 节水措施 ....................................................................................................... 44

9.1 节水措施........................................................................................................ 44 第十章 环境影响评价 ............................................................................................... 46

10.1厂址所在地自然环境概况........................................................................... 46 10.2环境保护措施............................................................................................... 48

10.2.1―三废‖及其治理措施 .......................................................................... 48 10.2.2对噪声的防治..................................................................................... 49 10.3水土流失与治理措施................................................................................... 49

10.3.1 水土流失来源.................................................................................... 49 10.3.2 水土流失防治措施............................................................................ 50 10.4 实行清洁生产.............................................................................................. 51 10.5 特殊环境影响分析...................................................................................... 52 10.6环境保护投资及环境影响评价................................................................... 52 第十一章 劳动安全卫生与消防 ............................................................................... 53

11.1危害因素和危害程度 ................................................................................... 53 11.2安全措施方案 ............................................................................................... 54

11.2.1基本原则 ............................................................................................. 54 11.2.2 职业安全防范措施 ............................................................................ 54

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11.2.3卫生和劳保措施 ................................................................................. 55 11.2.4制定安全环保委员会岗位责任制 ..................................................... 56 11.3消防设施 ....................................................................................................... 56

11.3.1设计依据 ............................................................................................. 56 11.3.2 消防给水系统 .................................................................................... 57 11.3.3 移动灭火器及防毒面具 .................................................................... 58

第十二章 组织结构与人力资源配置 ....................................................................... 60

12.1 企业组织机构.............................................................................................. 60 12.2 人力资源配置.............................................................................................. 61 第十三章 项目实施进度 ........................................................................................... 62 第十四章 投资估算 ................................................................................................... 63

14.1 投资估算依据.............................................................................................. 63 14.2投资估算....................................................................................................... 63 14.3流动资金估算............................................................................................... 65 14.4资金筹措....................................................................................................... 66 第十五章 财务评价 ................................................................................................... 67

15.1财务评价依据............................................................................................... 67 15.2财务评价基础数据选取............................................................................... 68 15.3销售收入估算............................................................................................... 69 15.4成本费用估算............................................................................................... 70 15.5 盈利能力分析.............................................................................................. 73 15.6偿债能力分析............................................................................................... 74 15.7不确定性分析............................................................................................... 74 15.8财务评价结论............................................................................................... 75 第十六章 社会效益分析 ......................................................................................... 77

16.1区域经济影响分析....................................................................................... 77 16.2社会效益分析............................................................................................... 78 16.3 社会互适性分析.......................................................................................... 78 第十七章 风险分析 ................................................................................................... 80

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17.1项目主要风险因素识别............................................................................... 80 17.2风险程度分析............................................................................................... 81 17.3防范和降低风险的对策............................................................................... 81 第十八章 研究结论与建议 ....................................................................................... 83

18.1结论............................................................................................................... 83 18.2建议............................................................................................................... 83 附表....................................................................................................................... 83

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第一章 总论

1.1概述

1.1.1项目名称、主办单位及法人

（1）项目名称：陶瓷厂建设项目 （2）建设单位： （3）建设单位法人代表： （4）项目性质：新建项目 （5）联系电话： 1.1.2可行性研究报告编制依据

1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》；

2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006～2010年）规划纲要》；

3.《产业结构调整指导目录(2005年本)》（中华人民共和国发展和改革委员会第40号令）；

4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》； 5.《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》； 6.《XX市国民经济和社会发展十一五规划纲要》； 7. XX市XXXX陶瓷厂设计总平面图；

8. 中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南（试

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用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

9. 项目可行性研究报告编制委托合同； 10．《建筑陶瓷用辊道窑》企业标准 11．中华人民共和国《环境保护法》 12．陶瓷产业调查；

13. ×××提供的项目其他相关资料。

1.1.3可行性研究报告编制原则

1．坚持可持续发展原则

我公司在建设陶瓷厂的同时，重视对自然生态环境的保护，在资源、能源、土地、环境、生态、人口容量、环保等方面为厂区和周边居民的可持续发展留下充足的空间。

2．坚持以人为本、协调发展原则

强化以人为本的理念，营造良好的厂区建设环境，以厂区的建设带动城市建设，推进城镇化进程。

3．坚持合理布局原则

合理安排各项建设用地，优化用地结构和布局，提高土地开发经营的综合效益。在合理用地的前提下，重视节约用地。

4．坚持突出特色原则

充分结合现有地形地貌特点，塑造富有公司特色，体现公司实力的品牌，吸引客户的眼球，使产品畅销全球

5．坚持整体规划原则

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新建厂区坐落在XX县XX镇，将厂区的建设作为XX县的有机组成部分与周边高要市、封开县、西江、广宁、怀集县进行统一考虑研究，避免孤立研究带来问题。

6．坚持弹性原则

规划注重实施的可操作性及未来的可持续性，充分考虑陶瓷厂长远发展的可能，对未来陶瓷厂的改造、升级带来的后续的设备更新和扩充需求都能较好适应，既不造成投资浪费，又能兼顾整体功能结构的完整性。

7．坚持优化、完善、健全原则

建立各项基础配套设施齐全，功能完善，并与周边的居民能很好地融合在一起的利用率高的陶瓷厂。

8．坚持多元投资、市场运作的原则

按照政府引导、市场运作、分步实施、突出重点、稳步推进的思路，积极稳妥地进行建设。

1.1.4 企业概况 1.1.5 项目建设背景

由于2008年国际金融危机的影响，为了度过难过，国家出台了一系列大规模经济投产建设的基础项目，大范围、大力度刺激内需的政策不断出台，我国经济已先于世界出现复苏，在我国以民生为主要国策，大力推行农村改革的大背景下，我们积极响应国家的相关政策，建设一批具有国际影响力的企业，打造中国企业的知名度，驱赶金融

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危机带来的阴霾影响。

1．陶瓷行业的前景分析

瓷砖作为建筑装修的必用材料，需求的数量不可估量。从国内市场来看，我国广大乡镇居民大部分还没有使用上瓷砖。随着国家民生政策一步步落实，建设社会主义新农村的推进，瓷砖势必大量涌入农村，市场潜力无比巨大。国际市场上，我国作为世贸成员国，虽然这两年受经济危机的影响，出口有所下调，但我国作为陶瓷的产业大国，随着经济危机的好转，大萧条之后，必然会大发展。到时世界大发展，必然引起对瓷砖出口的大需求。综合国内、国际的需求前景来分析，瓷砖的需求前景非常乐观。

2．作为产业大国，我国陶瓷产业的分布和各地区的优劣分析 我国是世界主要的陶瓷产业大国，从我国目前主要几大产业基地来看有：四川夹江、江西高安、山东、福建、广东佛山、高要、四会。随着各工业园的投入生产，各地区的优劣即时体现得相当明显。福建、佛山企业原有设备已无法跟上新一轮的生产竞争，而这些地方已不再有新的生产用地，只能逐步淘汰出局，山东的品质、品牌不足以对国内、国际中高档市场产生影响。目前要想在陶瓷行业大发展，唯有依靠广东佛山这国际品牌，广东的陶瓷有人才、营销网络、品牌效应都是其它地区无法比拟的。在XXXX完全可以利用佛山产业大转移的机会，兴建生产基地，利用佛山的销售上优势来发展。

3．XX的优势

（1）交通上的优势：XXXX面对西江对于陶瓷产业来说，得天

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独厚的水路优越是至关重要的，兴建一家18条生产线的陶瓷厂。在厂附近配套一个码头，至为关键，XX的水路使这一可能变成现实，321国道就在厂前，无论水陆两路非常畅通。

（2）原料资源：随着原料来源西移，现在生产中高档产品60%以上原材料可以在当地和西江边的广西供给，非常便利，有利于降低生产成本。

（3）人才优越，广东十多年的陶瓷大发展，培养了大量各生产环节的专业人才和营销精英，他们是广东能成为世界陶瓷产业强势区域的根本，现在他们大量活跃在广东地区。

综上几点；在XXXX陶瓷厂建设具有天时、地利、人和的优势。

1.1.6 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 主要技术经济指标

序号 一 1 2 3 二 1 2 3 三 1

指标名称 产品产量 抛光砖 耐磨砖 其他 小计 用地面积

生产车间及辅助设施 办公生活设施绿化用地 道路通道 燃料动力年耗量 年用水量

单位

万平方米 万平方米 万平方米 万平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 万吨

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指标值 6000 3500 2000 10500 810000 660000 110000 40000 13

备注 1215亩

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2 3 4 5 四 五 1 2 3 六 1 2 七 1 2 八 1 2

年用电量 燃料油 煤油焦 水煤浆 劳动定员 总投资 固定资产投资 其中进口设备用汇 铺底流动资金 建设期借款利息 资金筹措 公司自筹 政府投资 财务评价指标

项目税后财务内部收益率

万千瓦时 吨 吨 吨 名 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 %

159953 48000 5000 75000 2500 200000 186000 20000 200000 200000 0 2.3

全部投资回收期 （所得税后） 年 国民经济评价指标 经济内部收益率 经济净现值

% 万元

1.2 项目研究结论

1.2.1 综合评价

(1)符合产品政策的发展要求

从国家制定的关于规范陶瓷行业，优化产业结构来看，该厂建设的年产7千万平方米陶瓷产品是可行的。

(2)符合市场需求和产品流向

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第三章 建设规模及产品方案

3.1建设规模

本项目为XX市XXXX陶瓷厂建设项目，总投资规模20亿元，固定资产投资为180000万元，其中进口设备用汇为50000万元，铺底流动资金为20000万元，主要建设内容为厂房及污水处理厂的工程建设，共投入18条窑炉生产线和27条抛光线，主要生产抛光砖和耐磨砖。项目总投入为20亿元，正常运营后生产能力为：墙地砖类年产量2000万㎡，抛光砖类年产量6000万㎡，耐磨砖类年产量2500万㎡，其他配套产品年产量1000万㎡，总共年产值为25亿元。 项目工程建设一览表如下表3-1所示：

表3-1 陶瓷厂建设项目资金支出计划 单位：万元

序号 1 2 3 4 5 6 项目名称 投资额 原料车间 成型车间 半成品车间 抛光车间 成品车间 其他辅助设施 办公大楼 饭堂及职工宿舍 道路通道 39000 36000 35000 31000 27000 18000 9000 4000 1000 200000 6 8 9 合计 第 16 页 共 99 页

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3.2产品方案

1．本项目主要生产各类墙地砖、抛光砖和耐磨砖，产品规格、品种齐全，可满足市场对各种产品的需求。 ⑴抛光砖类

A、普通渗花砖：600×600、800×800 B、微粉系列

普通微粉：600×600、800×800、1000×1000 普拉提：600×600、800×800、1000×1000 洞石：600×600、800×800、1000×1000 抛光砖系列的性能指标： 抗拆：≥38Par 吸水率：≤0.08% 防污：国标 规整度：≤0.5 放射度：国际标准 光泽度：≥55° ⑵耐磨砖系列：

规格：400×400、500×500、600×600、800×800 耐磨砖性能： 吸水率：≤1% 抗拆：≥35Par 规整度：≤0.6

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尺砖：±1.5%以内

热性能：140℃速冷三次无龟裂

2.根据市场预测，并结合国内先进成熟的工艺，选择合理的生产工艺及适当的经济来源，确定本项目产品方案见表 3-2。

3-2陶瓷厂预计生产产品和计划

序号 1 2 3 4

指标名称 墙地砖 抛光砖 耐磨砖 其他配套产品

单位 万㎡ 万㎡ 万㎡ 万㎡

指标值 2000 6000 2500 1000

备注

3.陶瓷性能指标检测方法

（1）尺寸偏差：用游标卡尺或直钢尺测砖的长度、宽度及厚度（国标：指每块砖4个边长平均尺寸与工作尺寸的偏差）国标为≤±0.6%，

（2）表面质量：将不少于1m2的砖正面向上平铺好，并使其各部分光线达到一定标准，然后在规定距离内用眼目测。

（3）变形：

边直度：测量相临的边长并做比较，偏差国标≤0.5%? ? 直角度：以中线与相对应的边长做比较，偏差≤0.6% ? 平整度：用对角线的长度与中心凹陷高度做比较，偏差≤0.5% （4）吸水率：以产品在一定条件下吸收水分来表示，它表示的是坯体烧制的致密程度，吸水率越低， 表示产品的致密度越好，另外吸水率还对产品的抗冻性能有较大影响。

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（5）莫氏硬度：将试样正面朝上，放平，然后手持实验用矿物质施力均匀的在试样正面刻画，再用肉眼观察其划痕情况；莫氏硬度越大，瓷砖的质量越好。

（6）耐磨性：产品表面抵抗外来物质研磨破坏的能力，一般用耐磨转数来表示，转数越多，耐磨性能越好。

（7）耐急冷急热性：产品抵抗外界温度急剧变化而不被破坏的能力。

（8）耐酸碱性：用10%的强碱或强酸与砖面接触24小时，用酒精清洗釉面后，用HB铅笔划线，国家标准，用干布擦掉为A级，用湿布擦掉为B级，擦不掉为C级。

（9）光泽度：将具有一定要求的黑玻璃的反光能力与被测瓷片的反光能力相比较，国家标准≥55度。

4.标准

抛光砖的国家标准：

A、 斑点、起泡、溶洞、落脏、磕碰、麻面：相距1m处目测不明显

B、 裂纹、漏抛、漏磨、磨痕、磨划：不允许 C、 色差：距砖3m处目测不明显 釉面砖国家标准：

A、 缺釉、斑点、落脏、棕眼、熔洞、釉泡、剥边、坯粉：相距1m处目测不明显

B、 裂纹：不允许

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C、 色差：距砖3m处目测不明显

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