仓库盘点考核办法

文件编号

NB/ZC-004-2011 NR/0 1 OF2 编制人/日期：

仓库抽查盘点考核办法 仓库抽查盘点考核办法 抽查盘点考核单位名称 批准/日期： 批准页 版次 宁波市惠力诚仪表有限公司 审核/日期：

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备注

年 序号 1

月

日 本次修订内容新版发行

年

月

日 相关条款号

发行 文件发行范围 方式 受文单位 代号 名称 ZJL FZ ■纸质 发行 RS CW JS CG PZ □网络 发行 □特定人员： 总经理 副总 人事 财务 技术 采购 品质 ： 副本文件分发号 数量(份) 编号 1 1 1 1 1 1 1 001 002 003 004 005 006 007 受文单位 代号 名称 YW ZC SC 业务部 资材部 生产部 副本文件分发号 数量(份) 编号 1 1 1 008 009

□全公司范围内

标

题

仓库抽查盘点考核办法宁波惠力诚仪表有限公司

文件编号 版本/修改次

NB/ZC-004NB/ZC-004-2011 NR/0 2OF2

单位名称

页

码

制定目的： 1 制定目的： 为了确保我司仓库的数据的准确性，特制订本考核办法。 适用范围： 2 适用范围： 本办法仅适用于本公司财务对公司物料的抽查盘点及新仓库抽查盘点验收工作。 权责单位： 3 权责单位： 3.1 财务部负责本办法制定、 修改、 废止之起草工作， 负责独立主导此项考核的抽查、 验证和考核奖罚的执行工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 3.3 资材部负责配合抽查验收等相关工作 。 抽查盘点考核标准要求 要求： 4 抽查盘点考核标准要求： 数据误差率标准要求： 4.1 数据误差率标准要求：①配件仓库：螺丝，小于 M5 的螺丝误差率±3%;大于 M5 的螺丝误差率±2%; 橡胶件， 数据误差率±1%; 挂钩数据误差率±1%。 ②塑料件仓库： 大塑料件(如：底壳、罩壳、标牌等)数据误差率±1%;小塑料件(如：按钮、透明 板等，用小塑料袋包装的产品)数据误差率±2%。③暂时不考核产品：纸箱、铜件、 泡沫等没有列入的产品可以暂时不做考核， 但帐物卡必须要按公司要求做； 待仓库条 件成熟时由资材部自定运行时间。 抽查盘点标准要求： ,由财务部主导， 4.2 抽查盘点标准要求：抽查原则是每月抽查 1 次(特殊情况除外) 时间为每月月初检查，每月 10 日前出报告。如遇礼拜天或放假则提前 1 天。抽查时 要求：仓库各大类物品都要涉及，抽查规格批合计分两档：一档是 15 批，一档是 30 批。 抽查流程： 打印电脑账 → 核查物料卡 → 清点箱数 数)→ 电脑账记账 → 结束 → 抽查部分箱子称重 (点

。当全部仓库抽查盘点结束后，由财务部抽查人员

编写《X 月份仓库抽查考核报告》 ,报告由部门经理签字审核后于次日呈报总

经理批 准分发并张贴。每次抽查完毕后，要对上次抽查不合格的情况做好验证。

奖罚标准要求： 4.3 奖罚标准要求：①允许最大误差率且不罚款之要求：以选 15 批档次为例计算， 公司允许 1 单批物料帐的误差率控制在±5%至 10%以内，其余 14 批都要符合 4.1 标 准；例如：查 15 批有一批误差率 7%,其余 14 批误差率都在 4.1 标准内，则不做罚 款处理。同理选 30 档允许 2 单批物料误差率控制在±5%至 10%以内，其余 28 批都要 符合 4.1 标准。 ②处罚之要求： 不符合允许最大误差率条件的则按全部实际不符合批 数计算，每批处罚 10 元。例：比如查 15 批，有一批实际误差率 7%,有一批实际误 差率 4%,则处罚 20 元罚款。选 30 档同理。③奖励之要求：抽查批次数据全部符合 4.1 标准，则奖励仓库管员 20 元/次。 4.4 盘亏盘盈调账：5%以内的调账由仓库管理员填写原因，经副总经理批准后可以调 账；超过 5%的由仓库管理员填写原因，副总审核，经总经理批准后方可调账。 抽查考核纪律： 4.5 抽查考核纪律：本办法的抽查考核主体是财务部执行。公司要求，考核人员没经 总经理书面批准不得随意更改考核条款，不得降低要求执行标准，不得徇私舞弊；考 核员要做到公开、公平和公正，任何的奖罚都必须通知被考核部门，被考核部门负责 人负责衔接本部门内责任人的奖罚与沟通事宜。 公司一旦发现有违规的， 已经查实总 经理直接给予抽考核部门的直接考核人员 500 元及以上的处罚， 情节严重的将给予调 岗处理，间接违纪人员罚款 200 元，如果是部门主管带头授意认可的则主管要处罚 500 元。

注：本办法自十一月份起开始执行，呈总经理批准后实施，修改时亦同。

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