杨家祠堂旅游环线项目可行性研究报告 - 图文

杨家祠堂旅游环线项目 可行性研究报告

XXXX公司

杨家祠堂旅游环线项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

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杨家祠堂旅游环线项目可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ................................................. 1

1.1项目概要 ............................................................ 1

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 2 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 3 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4编制原则 ............................................................ 4 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 5 1.7综合评价 ............................................................ 6

第二章 项目背景及必要性分析 .................................. 7

2.1项目提出背景 ........................................................ 7 2.2本次项目的提出缘由 .................................................. 9 2.3项目建设必要性分析 ................................................. 10

2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 .................................................................... 10 2.3.2符合我国经济发展转型升级的需要 .................................................................... 10 2.3.3 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 ........................................................... 11 2.3.4满足牡丹产品市场需求促进产业链快速发展的需要 ........................................ 12 2.3.5满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 .................................................... 12 2.3.6促进构建和谐社会稳定发展的需要 .................................................................... 13 2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 ................................................................ 14 2.3.8带动当地经济快速发展的需要 ............................................................................ 14 2.4项目建设可行性分析 ................................................. 14

2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 14 2.4.2市场可行性 ............................................................................................................ 18 2.4.3管理可行性 ............................................................................................................ 19 2.4.4财务可行性 ............................................................................................................ 19 2.5分析结论 ........................................................... 19

第三章 行业市场分析 ......................................... 21

3.1我国农业产业发展趋势分析 ........................................... 21

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3.2我国旅游业发展趋势分析 ............................................. 22 3.3我国旅游业发展前景分析 ............................................. 23 3.4我国生态旅游产业发展前景分析 ....................................... 24 3.5油用牡丹产业发展前景分析 ........................................... 25 3.6我国养老产业发展前景分析 ........................................... 26 3.7雅安市旅游产业发展优势及潜力分析 ................................... 28 3.8市场分析结论 ....................................................... 29

第四章 项目建设条件 ......................................... 31

4.1地理位置选择 ....................................................... 31 4.2区域建设条件 ....................................................... 31

4.2.1区域位置概况 ........................................................................................................ 31 4.2.2区域地形地貌条件 ................................................................................................ 32 4.2.3区域气候条件 ........................................................................................................ 32 4.2.4区域交通条件 ........................................................................................................ 33 4.2.5区域旅游资源条件 ................................................................................................ 34 4.2.6区域经济条件 ........................................................................................................ 35

第五章 总体建设方案 ......................................... 36

5.1方案设计原则 ....................................................... 36

5.2种植区主要工程 ..................................................... 36 5.3种植区辅助工程、配套工程 ........................................... 36 5.4项目生态旅游区土建方案 ............................................. 38

5.4.1规划原则 ................................................................................................................ 38 5.4.2 结构设计 ............................................................................................................... 39 5.4.3规划设计内容 ........................................................................................................ 39 5.5项目生态旅游区工程管线布置方案 ..................................... 51

5.5.1设计依据 ................................................................................................................ 51 5.5.2给水设计 ................................................................................................................ 51 5.5.3排水设计 ................................................................................................................ 52 5.5.4供配电设计 ............................................................................................................ 52 5.6项目主要建设内容及工程量 ........................................... 53

第六章 节约能源方案 ......................................... 54

6.1用能标准和节能规范 ................................................. 54 6.2节能概况及节能效果 ................................................. 54 6.3节能措施 ........................................................... 54

第七章 环境保护与消防措施 ................................... 57

7.1设计依据及原则 ..................................................... 57

7.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 57

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7.1.2设计原则 ................................................................................................................ 57 7.2建设地环境条件 ..................................................... 57 7.3 项目建设和运营对环境的影响 ......................................... 57 7.4 环境保护措施方案 .................................................. 58 7.5绿化方案 ........................................................... 60 7.6消防安全 ........................................................... 60

7.6.1设计依据 ................................................................................................................ 60 7.6.2消防概述 ................................................................................................................ 60 7.6.3消防措施 ................................................................................................................ 61 7.6.4抗震措施 ................................................................................................................ 62 7.6.5综合防灾 ................................................................................................................ 62 7.6.6防洪涝措施 ............................................................................................................ 62 7.7安全管理 ........................................................... 63

7.7.1安保系统 ................................................................................................................ 63 7.7.2医疗卫生系统 ........................................................................................................ 63 7.8保险 ............................................................... 63

第八章 劳动安全卫生 ......................................... 64

8.1劳动安全 ........................................................... 64

8.1.1施工安全 ................................................................................................................ 64 8.1.2建筑安全 ................................................................................................................ 64 8.1.3防火 ........................................................................................................................ 64 8.1.4电气安全 ................................................................................................................ 64 8.1.5防雷设施 ................................................................................................................ 65 8.2劳动卫生 ........................................................... 65

8.2.1防暑降温 ................................................................................................................ 65 8.2.2噪声 ........................................................................................................................ 65 8.2.3照明 ........................................................................................................................ 65 8.2.4通风 ........................................................................................................................ 65

第九章 企业组织机构与劳动定员 ............................... 66

9.1组织机构 ........................................................... 66 9.2劳动定员 ........................................................... 66 9.3人力资源管理 ....................................................... 66 9.4福利待遇 ........................................................... 67

第十章 项目实施规划 ......................................... 68

10.1建设工期的规划 .................................................... 68 10.2 建设工期 ......................................................... 68 10.3实施进度安排 ...................................................... 68

第十一章 投资估算与资金筹措 ................................. 70

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11.1投资估算依据 ...................................................... 70 11.2建设投资估算 ...................................................... 70 11.3流动资金估算 ...................................................... 71 11.4资金筹措 .......................................................... 71 11.5项目投资总额 ...................................................... 71 11.6资金使用和管理 .................................................... 74

第十二章 财务及经济评价 ..................................... 75

12.1总成本费用估算 .................................................... 75

12.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 75 12.1.2产品成本 .............................................................................................................. 76 12.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 77 12.2财务评价 .......................................................... 77

12.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 77 12.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 78 12.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 78 12.3经济效益评价结论 .................................................. 79

第十三章 风险分析及规避 ..................................... 80

13.1项目风险因素 ...................................................... 80

13.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 80 13.1.2 工程风险 ............................................................................................................. 80 13.1.3市场风险 .............................................................................................................. 80 13.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 81 13.2风险规避对策 ...................................................... 81

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 81 13.2.2工程风险规避对策 .............................................................................................. 81 13.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 81 13.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 82

第十四章 招标方案 ........................................... 83

14.1招标管理 .......................................................... 83

14.2招标依据 .......................................................... 83 14.3招标范围 .......................................................... 83 14.4招标方式 .......................................................... 84 14.5招标程序 .......................................................... 84 14.6评标程序 .......................................................... 85 14.7发放中标通知书 .................................................... 85 14.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 85 14.9合同备案 .......................................................... 85

第十五章 结论与建议 ......................................... 86

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15.1结论 .............................................................. 86 15.2建议 .............................................................. 86

附 表 ....................................................... 87

附表1 销售收入预测表 .................................................. 87 附表2 总成本表 ........................................................ 89 附表3 外购原材料表 .................................................... 90 附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 91 附表5 工资及福利表 .................................................... 92 附表6 利润与利润分配表 ................................................ 93 附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 94 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 95 附表9 流动资金估算表 .................................................. 96 附表10 资产负债表 ..................................................... 97 附表11 资本金现金流量表 ............................................... 98 附表12 财务计划现金流量表 ............................................. 99 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 101 附表14资金来源与运用表............................................... 103

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

杨家祠堂旅游环线项目

1.1.2项目建设单位

XXXX公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点位

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为10000.00万元，其中：建设投资为9640.00万元（土建工程为7595.00万元，设备及安装投资1876.00万元，其他费用为93.55万元，预备费75.45万元），铺底流动资金为360.00万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为6080.00万元，年均利润总额1885.55万元，年均净利润1602.72万元，年上缴税金及附加为55.94万元，年增值税为559.42万元；投资利润率为18.86%，投资利税率25.01%，税

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后财务内部收益率13.68%，税后投资回收期(含建设期)为8.05年。

1.1.7项目建设规模

本项目总用地面积2000亩，主要建设观赏牡丹种植基地500亩，油牡丹种植基地1000亩；项目生态康养旅游接待区总占地面积500亩；主要建筑内容及工程量情况如下表：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别 1、油牡丹种植基工段名称 观赏牡丹种植基地工程 层数 亩 亩 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 占地面积（m2） 500.00 1000.00 1000.00 5000.00 6000.00 50000.00 4000.00 1000.00 1000.00 50000.00 1000.00 2000.00 2000.00 4000.00 8000.00 135000.00 建筑面积（m2） 500.00 1000.00 1000.00 5000.00 6000.00 50000.00 8000.00 2000.00 2000.00 50000.00 1000.00 4000.00 4000.00 8000.00 8000.00 149000.00 备注 种植区不计入建筑面积 二处 三处 一处 三处 一处 一处 地工程（1500亩） 油用牡丹种植基地工程 杨家祠堂 休闲广场 生态停车场 高尔夫练习场 四川民居建筑区 2、生态康养旅游接待工程（占地500亩） 游客接待中心 旅游商品销售中心 配套景观绿化 排污净化处理 疗养中心 度假休闲中心 观光综合度假区 油牡丹加工区工程 合计 1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金10000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2016年5月至2017年4月，计12月；二期工程建设从2017年5月至2019年4月，计24个月；工程建

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设工期共计36个月。 1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 2. 《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 3. 《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》； 4. 《国务院关于加快发展旅游业的意见》；

5. 《四川省雅安市旅游发展总体规划（2006-2020）》；

6. 《四川省人民政府办公厅关于加快转变农业发展方式的实施意

见》；

7. 《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干

意见》；

8. 《雅安市2016年<政府工作报告>》；

9. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 10. 《投资项目可行性研究指南》； 11. 《现代财务会计》；

12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

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13. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

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1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号 一 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主要指标 项目总用地面积 观赏牡丹种植基地工程 油用牡丹种植基地工程 旅游接待区总用地面积 总投资资金，其中： 建筑工程费用 设备及安装费用 土地费用 其他费用 预备费用 铺底流动资金 主要数据 达产年年产值 年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均增值税 年均所得税 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值(ic=10%) 税前财务静现值(ic=10%) 投资回收期(税后) 投资回收期(税前) 盈亏平衡点 项目名称 单位 亩 亩 亩 亩 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 年 % % % % 万元 万元 年 年 % 数据和指标 2000.00 500.00 1000.00 500.00 10000.00 7595.00 1876.00 0.00 93.55 75.45 360.00 8800.00 6080.00 1885.55 1602.72 55.94 559.42 282.83 260 3 18.86% 25.01% 13.68% 16.04% 4,024.92 5,778.89 8.05 7.33 46.45% 第5页

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1.7综合评价

本次“杨家祠堂旅游环线项目”的建设将成为雅安市经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成产业的集聚效应，可以提高区域知名度、信誉度，紧紧围绕“农业增效，农民增收，农村稳定”这一总体目标，进行农业产业结构调整，适合经济形式发展需求，休闲、度假、观光人员的进入，必将对周边群众观念改变，适应市场需求带来机会，花卉种植，生态养殖，旅游服务，必将带动周边农村经济发展，给群众带来实实在在利益。

该项目将为雅安市旅游产业走市场化运作、专业化管理，打造特色农业休闲旅游文化产业集群起到良好的示范作用。项目的运营将极大带动当地生态休闲旅游事业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，为地方经济发展增创新的优势。

本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

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第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。

改革开放30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。

随着城乡居民休闲消费需求的增多和升级，城乡基础设施条件的改善，休闲旅游经济呈现巨大的市场潜力，休闲农业和乡村旅游业日益受到各级党委政府和社会公众的关注，并呈现出发展加快、布局优化、质量提升、领域拓展的良好态势，成为经济社会发展的新业态、新亮点。

雅安是中国四川的西部重要城市之一，是唯一一个与凉山，阿坝，甘孜州同时接壤的城市，四面环山。同时，雅安是盆地向高原过度的生态阶梯,也是沟通川、藏、滇各民族的纽带。一条古老而神秘的茶马古道把过去和今天连成在一起，把高原壮丽、旖旎风光、民族风情汇成一片。由于特殊的地理环境，也铸就了雅安独特的风景。全市拥有国家级和省级自然保护区5个，国家级和省级森林公园4个，省级和市级风景名胜区8个，国家4A级旅游区2个和1个2A级旅游区，有国家地质公园1个，有中国最大的保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地；还有省级历史文化名城和名镇5个，有国家级、省级、县级重点文物保护单位107处，各种馆藏文物近3万件。雅安主要的景区有位于雅安市北的碧峰峡大熊猫基地、上里古

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