天津智能消防项目商业计划书

天津智能消防项目商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

随着中国社会经济的快速发展，科学技术应用水平不断提升，越来越

多的科学技术运用到各个领域、行业中，改善了人们的日常生活，提高了

生活水平，推动了中国社会的现代化发展。消防管理是城市建设与发展中

的重要内容，在引进大量先进技术的同时，优化了消防管理体系，提升了

消防管理水平，形成了“智慧消防”理念。

消防安全保障着国民经济和社会发展，是衡量一个国家和城市现代文

明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。消防器材制造

业是消防行业的基础。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产

品的需求亦不断扩大。

该智能消防设备项目计划总投资12294.41万元，其中：固定资产

投资10610.32万元，占项目总投资的86.30%；流动资金1684.09万元，占项目总投资的13.70%。

达产年营业收入13585.00万元，净利润2140.15万元，达产年纳

税总额1315.93万元；达产年投资利润率23.21%，投资利税率28.11%，投资回报率17.41%，全部投资回收期7.24年，提供就业职位271个。

天津智能消防项目商业计划书目录

第一章项目总论

第二章项目基本情况

第三章市场研究

第四章产品及建设方案

第五章工程设计可行性分析

第六章运营管理模式

第七章风险防范措施

第八章 SWOT分析

第九章项目计划安排

第十章投资分析

第十一章经济效益可行性

第十二章综合评估

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

天津智能消防项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx经济合作区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能消防设备为核心的综合性产业基地，年产值可达14000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

智能消防设备标示制造行业处在基本发展趋势的兴盛环节，正面临井喷式的市场容量拓展。随之众多群众防范意识的提高、國家与社会发展对智能化系统规定的提升，智能消防设备标示系统软件被广泛运用于工程项目中，是必然趋势。

伴随我国经济的快速发展以及城市现代化程度不断提高，建筑设计、建筑材料多样性得到充分体现，同时用电场景不断增加，可燃材料复合化使用，导致火灾风险相应加大。

xx经济合作区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx经济合作区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经济合作区，进一步巩固xx经济合作区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12294.41万元，其中：固定资产投资10610.32万元，占项目总投资的86.30%；流动资金1684.09万元，占项目总投资的13.70%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入13585.00万元，总成本费用10731.46

万元，税金及附加208.96万元，利润总额2853.54万元，利税总额3456.09万元，税后净利润2140.15万元，达产年纳税总额1315.93万元；达产年投资利润率23.21%，投资利税率28.11%，投资回报率

17.41%，全部投资回收期7.24年，提供就业职位271个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经

济合作区及xx经济合作区智能消防设备行业布局和结构调整政策；项

目的建设对促进xx经济合作区智能消防设备产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“天津智能消防项目”，项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社会提供就业职

位271个，达产年纳税总额1315.93万元，可以促进xx经济合作区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.21%，投资利税率28.11%，全部投

资回报率17.41%，全部投资回收期7.24年，固定资产投资回收期

7.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发

布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系

列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有

条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，

推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引

导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开

展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国

中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中

小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨

询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，

全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的

培训，推动企业提升管理水平。国家支持民营经济发展，是明确的、

一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥

式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”

的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针

政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

第二章项目基本情况

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 undefined

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技

术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企

业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指

标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项

目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相

关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高

了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目

承办单位的高速、高效、健康发展。公司致力于高新技术产业发展，

拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用

户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用

标杆企业。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各

单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨

干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入8505.75万元，同比增长23.10%（1596.27万元）。其中，主营业业务智能消防设备销售收入为

6820.69万元，占营业总收入的80.19%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1737.86万元，较去年同期相比增长326.28万元，增长率23.11%；实现净利润1303.39万元，较去年同期相比增长161.84万元，增长率14.18%。

上年度主要经济指标

二、智能消防设备项目背景分析

智能消防设备标示制造行业处在基本发展趋势的兴盛环节，正面

临井喷式的市场容量拓展。随之众多群众防范意识的提高、國家与社

会发展对智能化系统规定的提升，智能消防设备标示系统软件被广泛

运用于工程项目中，是必然趋势。

智能消防设备制造行业不但会广泛运用于各种大中型公共建筑新

项目，随之时期的发展，智能消防设备标示系统软件的优化与深层次

是必定，全部工程项目都用起智能消防设备标示系统软件也将是必定。

人们坚信，将来，每一幢大城市、每一间公司、每1个家中，都

因应用鑫中川的商品、技术性和服务项目而获益。

一般紧急照明灯具在工程建筑房屋内是1个孤立无援的个人存有，没法依据火灾的转变调节脱险正确引导标示，给受到严重群体脱险产

生艰难。一般紧急照明灯具的平时维护保养和维修上拥有比较严重的

落后状况，一般紧急照明灯具最关键的作用是在火灾事故时起动紧急，殊不知起动紧急的关键所在它的充电电池蓄电池充电工作中是不是一

切正常，必须人力资源平时定时执行维护保养和维修能够发觉照明灯

具难题，其不良影响则是在发生火灾事故时候给大厦的脱险消防设备

标示产生众多盲点。

三、智能消防设备项目建设必要性分析

随着中国社会经济的快速发展，科学技术应用水平不断提升，越

来越多的科学技术运用到各个领域、行业中，改善了人们的日常生活，提高了生活水平，推动了中国社会的现代化发展。消防管理是城市建

设与发展中的重要内容，在引进大量先进技术的同时，优化了消防管

理体系，提升了消防管理水平，形成了“智慧消防”理念。

“智慧消防”是立足于充分满足火灾事故防控自动化、接警调度

一键化、队伍管理精细化、装备调度系统化、以及监督执法网络化的

需求，经过对当前的信息系统汇集整合且合理运用云计算与物联网、

还有消防地理信息系统等信息技术，将消防队伍管理模式以及消防监

督执法模式加以创新，深入提高消防队伍救援能力以及防控能力。在如今的社会中，“智慧消防”的理念已普及得越来越广泛，且引起了许多人的重视。

智慧消防是适应现代社会发展的必然要求，世界各国都十分重视智慧消防，以减轻消防压力。中国更是颁发了一系列相关政策来促进智慧消防行业发展。2019年7月国务院颁发的《关于深化消防执法改革的意见》中规定在规范消防执法行为方面，全面实施消防执法全过程记录、法制审核、执法公示制度，严格限制处罚自由裁量权，严格执行双人执法、持证上岗、岗位交流制度。将消防监督执法信息全部纳入消防监督管理信息系统，实现消防监督执法所有环节网上流转、全程留痕、闭环管理。

随着中国经济的全面高速发展，城市建设的步伐越来越快，各行各业的火灾防控难度不断加大，消防安全形势面临严峻挑战。

2014-2019年中国消防行业市场规模不断扩大，2019年中国消防行业市场规模达到3559亿元，较2018年同比增长7.98%。

智慧消防技术的推出及应用，不仅是时代和科技发展的需求，还满足了消防工作的进一步完善，提高了消防工作的整体效率，为社会

消防管理工作的顺利开展奠定基础。因此，智慧消防技术的发展前景

是十分可观的。2019年中国智慧消防市场规模达到35亿元，目前中国多数省份和地区已提出智慧消防建设计划。2019年，全

国智慧消防招标项目数量为726个，其中，中国中央和地方单位智慧

消防招标项目共有63个，平均每个项目招标金额为475.65万元左右。而目前部分企业也已经对智慧消防重点关注，甚至进行跨界布局。

科学技术的发展进程是不断加快的，智慧消防平台也应该跟随科

技的发展进行完善，不仅要提高智慧消防平台的实用性和全面性，还

要根据实际火灾情况及处理情况进行智慧消防平台功能性的完善，使

得智慧消防平台可以真正做到全面、安全、快速、可靠，保证人民的

生命及财产安全。

第三章市场研究

一、智能消防设备行业分析

消防安全保障着国民经济和社会发展，是衡量一个国家和城市现

代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。消防

器材制造业是消防行业的基础。随着经济增长对消防体系建设的持续

投入，消防产品的需求亦不断扩大。

各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，

社会公众安全意识的提高，消防法规的逐步完善、消防标准的不断提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防器材制造行业面临良

好的发展机遇。

消防报警行业在2003年以后逐渐取消了行政审批制度，改为产品

准入制度，有实力的企业开始建立覆盖全国的跨区域销售网络，竞争

格局由区域性竞争过渡为全国性竞争。目前具有消防报警产品生产能

力的企业有海湾安全技术有限公司、北京利达华信电子有限公司、北

大青鸟环宇消防设备股份有限公司、上海松江飞繁电子有限公司、深

圳市泛海三江电子有限公司、深圳市泰和安科技有限公司等企业。

随着工艺技术的不断进步，行业内的大型企业一般通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产设备，提高产品质量，降低原材料、

人力的消耗、提高劳动生产率，形成了规模优势，进而提升企业产品的市场定价能力。为了保障火灾发生时的人身和财产安全，越来越多的公共场所都配备了消防报警设备。此外，随着互联网、云计算、大数据等技术的发展，消防报警设备也在向科技化、信息化和智能化方向发展，技术的进步正推动消防器材制造行业的产业升级。

二、智能消防设备市场分析预测

伴随我国经济的快速发展以及城市现代化程度不断提高，建筑设计、建筑材料多样性得到充分体现，同时用电场景不断增加，可燃材料复合化使用，导致火灾风险相应加大。

2013-2019年，我国火灾发生起数处于有效下降趋势，2013年我国火灾发生起数38.9万起，到2019年已经下降至23.3万起，反映出企业及居民用火用电安全意识的不断提升，但是从细分领域来看，2019年中国高层建筑发生火灾6,974起，同比上升10.6%；建筑工地发生火灾2,926起，同比上升5.80%。

国内火灾造成直接财产损失近三年没有得到明显下降，2016-2019年中国火灾造成直接经济损失维持在36亿元以上。

从平均每起火灾造成的直接财产损失来看，我国2013-2019年处于稳步上涨的趋势，截至2019年中国单起火灾平均造成直接财产损失

15502元，2013-2019年中国单起火灾平均造成直接财产损失复合增长

率3.7%。

为提高我国消防行业的服务能力以及国民消防安全的整体意识提升，2019年《中华人民共和国消防法》修订后实施，消防工作继续贯

彻“预防为主、防消结合”的方针，为消防事业的发展提供了指引。

新消防法继续实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络，继续贯彻“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极

参与”的消防工作原则。

我国消防行业分为消防工程和消防产品，消防产品包括消防装备、火灾报警系统、自动灭火设备、防火及疏散设备、消防供水设备以及

通用与防烟排烟设备等，其中消防装备主要用于消防部队、其他消防

产品用于建筑消防。

消防行业下游主要以房地产市场为主，包括住宅、写字楼、城市

综合体等多领域。消防产品的市场需求与下游的房地产投资建设规模

高度相关。我国城市化建设不断深入的同时，住宅、写字楼、商场综

合体以及其他公共建筑数量不断增长。截至2019年中国城镇化率突破60%，房地产开发投资132194亿元，同比增长9.9%，为中国消防产品

市场提供了充足的市场空间。

随着我国城镇化进程的稳步推进，越来越多的人口从乡村地区向

城市迁移、聚集。城市商业区、住宅区的发展带来了写字楼、住宅等

建筑新建、改建需求的快速增长，加之现代建筑结构愈加复杂，为建

筑的消防系统提出了更高的技术与市场需求。

2016年至今，我国房地产市场发展得到进一步提升，到2019年中

国房地产开发企业新开工面积达到227154万平方米，同比增长8.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，房地产开工进度明显延后，新开

工面积相比2019年同期有所下降。

消防行业属于强政策属性行业，政策的导向和强制性要求促使消

防行业需求能够保持稳定增长，同时，部分消防产品要求强制性认证，消防监管愈加严格的环境下，有利于消防产品需求获得有效促进。

2017年我国消防行业市场规模增长至突破3000亿元，达到了

3008亿元，同比2016年的2700亿元增长了11.41%。截至2019年，

我国消防行业市场规模约为3559亿元，相比2018年的3296亿元，增

长了7.99%。

消防电子及应急疏散业务是中消云目前的主要业务，具体产品包

括火灾自动报警及联动控制系统、防火门监控系统、消防应急疏散系

统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、家用报警系统、可燃气体探测报警系统、气体灭火控制系统。

从技术层面来看，火灾自动报警系统的技术发展已经经历了四个阶段，从最开始的多线制火灾探测报警系统开始，技术服务能力逐渐演化成联动灭火，智能探测等多功能复合化发展，随着通讯技术的不断升级，现阶段火灾自动报警系统已升级至物联网化智能型火灾探测报警系统。

近年来，国内外主要厂商均大力推动物联网化智能型火灾探测报警系统研发生产投入，并推广应用。同时，火灾探测报警器以及可燃气体探测器在使用中明确规定了更新周期。促使国内消防产品行业在存量市场中得到巨大的发展机遇。另一方面，国内部分城市出台相关政策，要求中小场所（包括家庭）安装使用独立式火灾探测报警器。随着居民生活水平提高与防火意识增强，面向城市家庭开发的消防产品将得到推广，家用消防市场是未来最具潜力市场之一。

第四章产品及建设方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为智能消防设备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的智能消防设备产品价格根据市场情况，预计年产值13585.00万元。

（二）营销策略

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

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