“一通三防”井下现场检查表

煤矿(井工)

矿井名称：

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“一通三防”现场检查表

表一 公司通风系统现场检查表

序号 检查内容 矿井必须安装两套同等通风能力的主要通风机且符合《规程》规定：矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查（每季度至少一次），并能在10min内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40%.每年进行一次反风演习。反风效果符合《规程》要求。定期进行矿井通风阻力测定和主扇性能鉴定，编制完善准确的报告。（新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每五年至少进行一次性能测定。新井投产前检查方法 存在问题及整改措施 检查记录 查阅资料 现场核查 1 必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每三年至少进行一次。矿井转入新水 平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。） 矿井主要通风机风量与全矿井的通风阻力应符合如下要求： Q 风机＜3000m／min ；h 阻＜1500Pa Q 风机＝3000 ～5000 m3／min ；h 阻＜2000Pa Q 风机＞5000 ～10000m3／min ；h 阻＜2500Pa Q 风机＞10000 m3／min ；h 阻＜3000Pa。 2 矿井主要通风机装置周边封闭严密不漏风及吸风口装设防护网，每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15% 矿井主要通风机的运行参数必须符合标准要求，且主扇不得发生无计划停风现象 3检查记录 现场核查 检查记录 现场核查 3 4 矿井必须有完整的独立通风系统，改变盘区以上通风系统时必须编制通风设计和安全措施，检查记录 并履行报批手续；掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定，制定安全措施（矿总工审批） 查阅资料 实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局扇通风（均压通风除外），采掘工作面、井下爆破材料库、充电硐室、2

5 现场核查

序号 检查内容 采区变电所、井下抽采泵站等必须有独立的通风系统 矿井、采区通风能力满足生产需要。每月对采掘工作面及峒室配风量进行核算，按月、季、6 年度对矿井及采区进行通风能力核定。采掘工作面和峒室的供风量要符合《规程》规定。无超通风能力生产现象。一个采区内不得布置2个（含2个）以上回采工作面和4个（含4个）以上掘进工作面同时作业 7 矿井、采区设置专用回风巷 矿井每月上、中、下旬进行全面测风，测风地点为矿井总进风巷，总回风巷及采掘工作面8 巷道、硐室及其它用风地点，测风结果要填写测风台账及测风牌板。矿井内各地点风速符合《规程》规定 9 10 矿井有效风量率≥87%。按月及时完善矿井通风系统图的填图 回风巷失修率≤7%；严重失修率≤3%；主要进、回风巷道实际断面不能小于设计断面2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求 检查方法 存在问题及整改措施 检查记录 查阅资料 现场核查 现场核查 现场核查 查阅资料 现场核查 检查依据：一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定； “十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表二 公司局部通风现场检查表

序号 1 检查内容 局部通风机安装和使用要符合《规程》规定，保证正常运转，不发生循环风，一台局扇不能同时向两个作业的掘进面供风，安装位置、最低风速符合《规程》，压入式局部通风机不发生循环风。两台局部通风机应放在进风巷道中，距掘进巷道回风口大于10m 矿井所有掘进面必须实现“三专两闭锁”，局部通风机供风实现双风机双专供自动切换功能，双风机能力必须匹配，指定专人定期（每天）检查“三专两闭锁”及风机自动切换功能，并与安全监控系统联网，每天有专人检查，并做好检查和试切换的记录 局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电等原因停风时，必须撤出人员，切断电源。人员要撤至全负压通风巷道处，并在盲巷口设置栅栏，防止人员进入。恢复通风前，必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。 局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风)，通风机必须吊挂或垫高，离地面高度>0.3m，局部通风机需装有消音器(低噪声局部通风机和除尘风机除外) 风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定 使用阻燃风筒，风筒接头严密(手距接头处0.1m处感到不漏风)，无破口(末端20m除外)。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉 风筒吊挂平直，逢环必挂，编号管理，铁风筒每节至少吊挂两点。 风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接 检查方法 现场核查 存在问题及整改措施 2 现场核查 检查记录 3 现场核查 查阅资料 4 现场核查 5 6 7 8 现场核查 现场核查 现场核查 现场核查 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表三 公司矿井通风设施现场检查表 序号 1 检查内容 进回风井之间和主要进回风巷之间的每个联络巷，必须砌筑永久性挡风墙；需要使用的联络巷必须安设2道连锁的正向风门和2道反向风门。安全警示标识齐全。 墙体用不燃性材料建筑、厚度≥0.5m，严密不漏风(手触无感觉、耳听无声音)。易燃煤层闭必须按防火墙标准构筑 墙体平整(1m内凸凹≤10mm，料石勾缝除外)；无裂缝(雷管脚线不能插入)、永久设施2 风门密闭风窗 重缝和空缝 密闭墙体周边掏槽(岩巷、锚喷、砌碹巷道除外)，要见硬顶、硬帮，要与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边 设施周围5m内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥 自然发火煤层的采空区密闭要按防火墙构筑，必须留有观测孔、措施孔。密闭内有水的设放水池或放水管，密闭前无瓦斯积聚，要设栅栏、警标、说明牌板和检查箱(入、排风之间的挡风墙除外) 风门不少于两道，能自动关闭，要装有闭锁装置。通车风门间距不少于矿车长度，人行风门间距不小于5m ，进回巷道之间的风门至少设两组正、反向风门，风门能自动关闭，风门不能同时敞开。门框要包边沿口，有垫衬，四周接触严密（以不透光为准，通车风门除外），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪曲，调节风窗的调节位置设在门墙上方并能调节，通风设施无亏欠，构筑位置及选型合理，风门的墙垛必须预留足够的电缆孔及管子孔，不用时用黄泥封堵 3 临时临时设施设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮与煤岩体接实 设施周围5m内支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥 现场核查 现场核查 现场核查 现场核查 检查方法 现场核查 存在问题及整改措施 现场核查 现场核查 现场核查 现场核查 5

序号 设检查内容 设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝 检查方法 现场核查 现场核查 存在问题及整改措施 施 临时密闭不漏风，密闭前要设栅栏、警标和检查牌 临时风门能自动关闭，通车风门及斜巷运输的风门有报警讯号，否则要装有闭锁装置。门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风，与门框接触严密 用不燃性材料建筑 桥面平整不漏风(手触感觉不到漏风为准) 风桥前后各5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥 风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度<30° 风桥 风桥两端接口严密，四周见实帮、实底，要填实、牢固 风桥上下不准设风门 测风站:矿井每一进风井和回风井都要建立永久测风站，测风站标准如下:①建在进、回风井（平硐斜井）口30m以里，立井在井底车场适宜位置建立测风站；②测风站长度不小于4m，测风站前后各10m范围内巷道无分支、无拐弯；③测风站所在4m巷道范围内应断面光滑；④测风站两端抹成流线型，以降低阻力；⑤采煤面各巷道需设测风站 现场核查 现场核查 现场核查 现场核查 现场核查 现场核查 现场核查 4 现场核查 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表四 公司井下爆破管理现场检查表 序号 1 2 3 4 爆破作业 5 6 措施)和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾 7 8 矿井配有足够的爆破专业人员，并持证上岗 特殊情况下的爆破作业，必须严格执行经矿技术负责人批准的专项措施 现场核查 现场核查 高瓦斯矿井采掘工作面放炮必须执行停电制度 实行爆破作业的采掘面，必须采用湿式打眼(由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门现场核查 现场核查 井下爆破材料库符合《规程》规定 矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度及爆破材料丢失处理办法 爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度 爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，爆破工必须依照说明书进行现场核查 检查内容 检查方法 现场核查 检查记录 现场核查 存在问题及整改措施 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表五 公司瓦斯管理现场检查表 序号 检查内容 具备下列情形之一的矿井为高瓦斯矿井： （一）矿井相对瓦斯涌出量大于10m/t； 1 （二）矿井绝对瓦斯涌出量大于40m/min； （三）矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m/min； （四）矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m/min。 有下列情况之一的矿井必须进行瓦斯抽采，建立永久抽放系统，能力满足要求。 （一）开采有煤与瓦斯突出危险煤层的； （二）一个采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m/min或者一个掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m/min的； 2 （三）矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于40m/min的； （四）矿井年产量为1.0～1.5Mt，其绝对瓦斯涌出量大于30m/min的； （五）矿井年产量为0.6～1.0Mt，其绝对瓦斯涌出量大于25m/min的； （六）矿井年产量为0.4～0.6Mt，其绝对瓦斯涌出量大于20m/min的； （七）矿井年产量等于或小于0.4Mt，其绝对瓦斯涌出量大于15m/min的。 矿井必须建立按巡回检查计划图表检查瓦斯、二氧化碳和其它有害气体的制度，其检查次数规定如下： 1．高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井和低瓦斯矿井高瓦斯区的采掘工作面、煤仓和其它有人工作地点，每班至少检查3次瓦斯和二氧化碳。机电峒室，已采区闭墙、3 盲巷临时闭墙、无人工作的工作面每班至少检查1次瓦斯和二氧化碳。机采、综采回采面与煤巷、半煤岩巷掘进面应设专职专人检查瓦斯。 2．低瓦斯矿井所有采掘工作面、煤仓和其它有人工作地点，每班至少检查2次瓦斯和二氧化碳。机电峒室、已采区闭墙、盲巷临时闭墙，无人工作的工作面，每班至少检查1次瓦斯和二氧化碳。 3．矿井的分区回风和矿井总回风等回风巷道都必须设点检查，每班至少检查1

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33333333333检查方法 存在问题及整改措施 现场核查 查阅记录 现场核查 现场核查 查阅记录 序号 次瓦斯和二氧化碳。 检查内容 4．瓦斯检查人员配备充足，瓦斯检查员携带不少于2m长的胶管和绝缘检查棍，并带齐所需的图表及工具，瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班漏检，无虚报瓦斯。 检查方法 存在问题及整改措施 4 瓦斯检查仪器仪表齐全，满足检查需要，并定期检查。 采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。（允许浓度符合《规程》138、139条规定）。专用排瓦斯巷的瓦斯风流必须进入采区专用回风巷，并保证混合后风流中的瓦斯浓度不超过0.8﹪。没有设置采区专用回风巷的，必须在采区回风巷中距专用排瓦斯巷口下风侧15m处设置瓦斯传感器，当风流混合现场核查 符合 5 处瓦斯浓度超过0.8﹪时报警，能够立即切断其回风流中非本质安全型电气设备的电源。采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中的瓦斯浓度超过0.8％或二氧化碳浓度超过1.5﹪时报警，必须停止工作，撤出人员，采取措施进行处理。检查地点的设置应符合《规程》149条的规定，每月编制瓦斯检查点设置计划，由矿总工程师审查、签字。 瓦斯检查做到井下牌板，检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报(其现场核查 查阅记录 符合 7 内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等)每日必须上报矿长、总工程师审阅。 临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区必须在24h内封闭完毕。 排放瓦斯严格执行三级排放管理制度，需有经批准的专门措施，并严格执行。 1、采煤工作面禁止使用局部通风机处理上隅角瓦斯。 排放瓦斯必须坚持低浓度排放的原则，采用控制风量等方法排放，与全风压风流现场核查 查阅记录 现场核查 查阅记录 符合 8 符合 符合 9 混合后的瓦斯浓度不得超过1.5%，严禁“一风吹”。 瓦斯流经及影响区域必须事先切断电源、撤出人员、设置栅栏或警戒，停止其它工作。 2、掘进工作面临时停风地点实行分级管理、分级排放制度。 （1）掘进工作面临时停风时间不超过30min时，由瓦斯检查工按一般规定进行查阅记录 9

序号 检查内容 排放；（2）停风时间在30min至8小时以内，或虽未超过30min但巷道口栅栏处瓦斯浓度超过2.0%、不超过3%时，由瓦斯检查工（或专职爆破工）电话汇报调度，由值班长提出排放瓦斯措施，指定人员进行排放；（3）停风时间超过8小时或巷道口栅栏处瓦斯浓度超过3%时，排放瓦斯由通风部门的领导提出措施，指定通风队干进行排放。 1、排除封闭区、情况不明的巷道、联通已采区、老空区、火区等处的瓦斯时，由矿提出书面措施报上级管理机构审批，由矿总工程师现场指挥，矿山救护队协助排放。 2、排放瓦斯工作要由外向里依次进行，1个采区内严禁2个瓦斯超限地点同时排放瓦斯。排放串联通风区域的瓦斯时，必须严格遵守排放次序，首先从进风方向第1台 局部通风机处开始排放，只有第1台局部通风机送风的巷道内排放瓦斯结束后，且串联风流的瓦斯浓度降到0.5%以下时，下1台局部通风机方可送电排放其送风巷道的瓦斯。 3、采掘工作面及其它巷道出现体积大于0.5m，浓度达到2%的局部瓦斯积聚时，由瓦斯检查工立即处理。不能立即处理的瓦斯积聚要汇报矿分管领导，由分管领导提出排放瓦斯措施，指定专人进行排放。附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源。 3检查方法 存在问题及整改措施 符合 10 查阅记录 符合 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注：

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表六 矿井瓦斯抽采现场检查表 序号 检查内容 按《规程》145条规定建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统。排放瓦斯有经行业专管部门批准的瓦斯抽放专项设计，并严格执行高瓦斯矿井突出矿井必须建立地面永久查阅资料 1 抽放系统，抽放瓦斯应符合《规程》145—148条规定。 预计瓦斯涌出量超过5m/min掘进工作面和回采时绝对涌出量超过25m/min的回采工作面，要进行本煤层瓦斯预抽，抽放时间符合相关规定，否则不得进行生产 瓦斯抽放应推广使用水环式抽放泵，对于进行本煤层预抽或抽放浓度低于25%的瓦斯抽放系2 统必须使用水环式抽放泵，抽放瓦斯泵及其附属设备至少2套，1套运行，另1套备用。 设置井下临时抽放瓦斯泵站时，必须编制安全技术措施，并做到：使用临时抽放瓦斯泵站应安设在新鲜风流中；抽放的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅 栏、悬挂警戒3 牌，栅栏设置的位置是上风侧距管路出口5m、下风侧距管路出口30m，两栅栏间禁止任何作业和行人。 抽放瓦斯矿井必须具备《矿井瓦斯抽放管理规范》要求的图纸、记录、报表、台帐。瓦斯抽放参数（抽放量、瓦斯浓度、负压、正压、大气压、温度）人工测定时，泵房内每小时测定4 1次，井下干管、支管每周测定1次，发现问题及时处理，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节 抽放矿井必须配备专业技术人员，负责瓦斯抽放日常管理，总结分析抽放效果，研究改进抽5 放技术方案。必须有专门的抽放队伍，负责打钻、管路安装和抽放参数的 观测等，并建立健现场核查 现场核查 查阅资料 现场核查 现场核查 33检查方法 存在问题及整改措施 现场核查 11

序号 检查内容 全岗位责任制和操作规程；同时要对抽放管路进行经常性检查，及时堵漏、放水、排除故障。 定期检查抽放系统，抽放管路无破损、无泄漏、无积水，抽放管路要吊高或垫高，离地高度检查方法 存在问题及整改措施 查阅资料 抽放检测仪表不齐全 现场核查 查阅资料 现场核查 符合 不符合 6 ≥0.3m。抽放检测仪表(高负压采样仪U型压差计100%瓦检仪、负压计)等齐全，定期校正 7 8 四量平衡、计划施工，钻孔施工竣工后，要有竣工验收报告。回采面预抽钻孔直径≥100mm 1、抽放的瓦斯利用时，瓦斯浓度不得低于30%，且在利用瓦斯的系统中必须装设防回火、防回气、防爆炸作用的安全装置。采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于25%。抽放瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶3m。 9 2、抽放容易自燃和自燃煤层的瓦斯时，必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度等有关参数的变化，发现有自然发火征兆应立即采取措施。 3、井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应有防止砸坏的措施；管路入井前、接入专用瓦斯排放巷道前，必须设置绝缘段。 现场核查 各抽采钻场(钻孔)要进行编号，并进行挂牌管理，有观测记录牌板，各种记录、台账齐全 瓦斯抽采工程(包括钻场、钻孔、管路、瓦斯巷等)，必须按设计先审批后施工，衔接合理、符合 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表七 公司矿井防灭火现场检查表 序号 检查内容 开采容易自燃、自燃煤层的矿井，按《规程》要求建立防灭火系统，编制防灭火专项设计；消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求，放顶煤开采的矿井，必须编制采空区自然1 灭火措施，同时要建立防火责任制和火灾应急救援预案，选定自然发火观测点，并建立监测系统。 凡开采自燃煤层的矿井，有各煤层自燃倾向鉴定结果，对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌2 浆为主和充填注氮、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于2种），矿井必须有防治自燃发火措施，采掘作业规程必须有防治自燃发火的专门措施，并严格执行 专用排瓦斯巷禁止布置在易自燃煤层中。凡开采容易自然、自燃煤层时，要建立完善的火灾监测系统，开展火灾的连续性监测，均要开展火灾的预测预报工作，在各采区工作面回风流3 中，采区回风、矿井回风必须设置CO传感器。每周至少观测预报一次。观测地点：采空区、防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发热地点。观测内容：气体成分、密封内外压差、气温、水温等 消除采空区密闭内及其他地点超过35℃的高温点(因地温、水温影响的高温点除外)及CO超限(火区密闭内除外) 。 4 井下电气焊作业要符合《煤矿安全规程》中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经矿长批准后执行 5 采煤工作面回采结束后，必须在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久性封闭 检查记录 查阅资料 现场核查 现场核查 查阅资料 现场核查 查阅资料 查阅资料 检查记录 检查方法 存在问题及整改措施 13

序号 检查内容 每一处火区都必须建立符合《规程》的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区的管理应检查方法 查阅资料 存在问题及整改措施 6 按公司(局)批准的措施执行，并遵守《规程》的有关规定。启封火区要有计划和经批准的措施 井口20米范围内无明火；矿井无CO超限或放炮装药量过大造成CO超限和自燃事故。严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服下井，严禁井下吸烟、使用灯泡取暖、使用电炉。井下严禁不涉及 检查记录 查阅资料 符合 7 使用汽油、煤油，井下使用的润滑油、棉纱等必须在盖严的铁桶内存放，用过以后不得乱扔、现场核查 乱放。 每一矿井必须设2个不小于200m的地面消防水池和井下消防管路，地面消防水池和井下消防管路可与防尘系统的水池和管路共用。井下消防管路水源总控阀门应接在进风巷，井下各峒室进风口10m范围应设置三通阀门，主要峒室应配备消防器材，并定期检修、维护。 查阅资料 38 井下每个生产水平必须设立消防材料库，并备有足够的消防器材 中央变电所、水泵房、绞车房、压风机房及其他机电设备集中地点，地面厂房、车间、库房等地点，必须配备相应的消防灭火器材，并做到常设备用 矿井每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1符合 现场核查 9 次检查，发现问题，及时解决 检查记录 符合 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表八 公司矿井综合防尘系统现场检查表 序号 1 检查内容 矿井必须建立完善的防尘洒水系统，防尘管路中应安装水质过滤装置，并定期清理污垢。地3面必须建立永久性水池，其容量应不小于200 m，并具有备用水池。 矿井有各煤层爆炸性鉴定结果并报有关部门备案。 矿井主要运输巷，采区回风巷，胶带斜井，胶带运输平巷，上、下山，采煤工作面上、下平巷，掘进巷道，溜煤眼翻车机，输送机转载点等处均要设置防尘管路，设置防尘洒水设施，并在主要巷道管路上安设水质过滤器。胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其他巷道每隔100m设一个三通阀门，阀门要完好、灵活可靠不冒水，编号管理 采煤工作面煤层注水必须《规程》154条规定，特殊情况符合《规程》规定的审批程序的可以不注水，薄煤层也要实行注水，注水孔距、孔深、水表及封孔工艺等符合规定 井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；装煤点下风侧20m内必须设一道净化风流水幕。采煤工作面进回风巷、主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕，采煤工作面距上下出口≤30m，掘进工作面距迎头≤50m必须安装净化水幕，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。距离工作面20m范围内的巷道，每班至少冲洗一次，20m以外的巷道每10天冲洗一次。距锚喷作业地点下风流方向100m内应设置两道以上净化风流水幕。 采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置(原无内喷雾的除外)，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。液压支架和放顶煤工作面放煤口必须安装使用喷雾装置，降柱、移架或放煤时同步喷雾。破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器。机掘工作面应安装使用除尘器或除尘风机。爆破作业必须采取湿式打眼，使用水炮泥；爆破前后应冲洗煤壁，爆破时应喷雾降尘。 采煤机必须安装内、外喷雾装置，截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于4MPa，喷雾流量应与机型相匹配，如果内喷雾不能正常使用，外喷雾压力不得小于8 Mpa。无水或喷雾装置损坏时必须停机。 掘进机作业时应使用内、外喷雾装置，内喷雾水压不得小于3MPa，外喷雾水压不得小于1.5MPa；如果内喷雾使用水压小于3MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。 15

检查方法 现场核查 存在问题及整改措施 2 查阅资料 现场核查 3 现场核查 4 现场核查 5 现场核查 6 查阅资料 现场核查

序号 7 检查内容 检查方法 定期冲洗巷道积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，采掘工作面随产尘工序及时清扫冲洗，其他巷道每旬清扫冲洗一次。有定期冲刷巷道的制度，现场核查 并要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积。管线无积尘 防尘制度健全，必须有逐年、逐季、逐月、降尘规化，配有足够的防尘专业人员(符合公司的有关规定)；各种记录、图纸、台账齐全，记录准确 矿井两翼与井筒相联通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的运输巷和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门设置主要隔爆棚。水棚的排间距应为1.2m～3.0m，棚区长不少30m。 回采工作面进风巷和回风巷道，采区内的煤层掘进巷道，位置应设在距工作面60～200m范围内设置辅助隔爆棚，棚区长不少于20m。 水棚应设在巷道的直线段内，与巷道的交叉口、转弯处距离不得小于50m，水棚挂钩位置要对正，相向布置(钩尖与钩尖相对)挂钩角度为(60± 5)度，钩尖长度为25mm。 水棚之间的间隙与水棚同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，棚边与巷壁之间的距离不得小于0.1m，水棚距巷道轨面不应小于1.8m，棚区内各排水棚的安装高度应保持一致，棚区巷道需挑顶时，其断面积和形状应与其前后各20 m 长度的巷道保持一致。 查阅资料 检查记录 存在问题及整改措施 8 9 现场核查 10 现场核查 11 现场核查 矿井必须开展工班个体呼吸性粉尘监测工作。采、掘工作面每3个月测定1次，其他工作面12 或作业场所每6个月测定1次，粉尘测定点设置和测定方法应按AQ1020-2006《煤矿井下粉检查记录 尘综合防治技术规范》等规定执行。 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号、AQ1020-2006《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表九 矿井监测监控系统现场检查表 序号 检查内容 煤矿企业必须装备矿井安全监控系统，并实现联网运行。矿井安全监测系统必须具有超限自动报警，自动断电功能，故障闭锁功能，断馈电状态监测、报警、显示、存储功能以及防雷保护1 功能。当电网停电后，系统备用电源必须保证系统正常工作时间不小于2小时。 煤炭企业必须有专门的机构和专业队伍负责对矿井安全监控系统进行管理，其安装、使用、维护人员必须经过专业培训，并做到持证上岗。 矿井安全监控系统业务管理原则上规定由通风部门负责。 2 矿井应有监控中心室、设备维修室、库房、携带式仪器发放室等工作场所，并应做到整洁有序 现场核查 中心站主机应不少于2台，1台备用，装有防火墙且具有双机热备切换功能，中心站必须双回路供电，系统必须具有防雷保护和接地保护，监控设备必须使用专用阻燃电缆或光缆连接.中心站分站的传感器选型、安装位置及数量符合AQ1027—2007相关规定，甲烷传感器的断电、3 复电浓度和断电范围符合规定，监测监控设备必须具有故障闭锁装置的全部功能。监控系统应与反映电气设备连线腔（盒）盖板开合状态的传感器连接，按时打印报表监控中心站应24h连续正常工作，设备性能符合规定，有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。系统必须具备网络功能，适时将监测数据上传集团公司监测信息中心，当电网停电后，电源箱后备电源必须保证正常工作时间不少于2h 监控设备各类传感器数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定，有设备仪4 现场核查 现场核查 现场核查 检查记录 查阅资料 检查方法 存在问题及整改措施 表台帐、故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日(月、季)报表，检查记录 瓦斯数据应保留一年以上 高瓦斯和突出矿井的采煤工作面回风长度超过1000m时，必须在回风巷中部增设甲烷传感器;查阅资料 5 掘进工作长度大于1000m时，必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器；采用双巷掘作业方式时，还必须在双巷回风混合段风流中增设甲烷传感器。 17

序号 检查内容 甲烷传感器应垂直悬挂，距顶板（顶梁、房顶）不得大于300mm，距巷道侧壁（墙壁）不得小于200mm，并应安装在维护方便，不影响行人、行车的位置。掘进工作面甲烷传感器应悬挂在检查方法 存在问题及整改措施 6 巷道无风筒帮一侧。各类传感器的安装数量、报警浓度、断电浓度复电浓度、断电范围和管理维护必须符合《煤矿安全规程》和《煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）的有关要求。 现场核查 7 区队长、班组长、技术人员、电钳工、放炮员、瓦斯员、监控人员等下井人员必须佩带携带式瓦斯检测仪器 井下安全监控系统设备（分站、传感器、声光报警器、断电器及其电缆等）属采掘区域的应由现场核查 8 所在采掘区域的区队长、班组长负责管理，采掘作业点设置的甲烷传感器的移挪，只能由采掘队当班班组长进行。 井下瓦斯检查工每班应对所辖区域内安全监控系统设备及电缆进行一次全面检查。并使用光学瓦检仪与甲烷传感器进行对照，并将对照结果及时报告地面中心站值班员。当两者误差大于允现场核查 9 许误差（0－1%，±0.1%；1～2%，±0.2%；2～4%，±0.3%）时，先以读数较大者为依据，采取安全措施，并必须在8h之内将两种仪器调准。 安全监测监控设备每月至少调校1次。每7天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器、便携式瓦斯检测仪器1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试 检查记录 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号、AQ1020-2006 备注： 检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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表十 矿井“一通三防”管理制度现场检查表 序号 检查内容 煤炭企业应当建立健全以下“一通三防”管理制度： （一）矿井通风管理制度； （二）矿井局部通风管理制度； （三）通风设施管理制度； （四）巷道贯通管理制度； 1 （五）矿井瓦斯检查制度； （六）矿井瓦斯抽放管理制度； （七）矿井防突管理制度； （八）矿井综合防尘管理制度； （九）矿井防灭火管理制度； （十）矿井安全监控管理制度。 煤炭企业必须按规定足额提取生产安全费用，做到“专户存储，专款专用”，其中用于“一通三2 防”方面的费用不应低于提取总额的50%。总工程师负责“一通三防”安全费用的安排和使用，必须保证通风设备、仪器仪表、监测监控、瓦斯抽放、火灾防治、综合防尘、防突以及通风系统改造等方面的基本投入。 3 4 5 矿井有专门的“一通三防”管理队伍、其机构设置符合公司和《规程》规定，配备通风副总工程师 要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制并严格落实。 矿井每月进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结 查阅资料 查阅资料 检查记录 查阅资料 查阅资料 检查方法 存在问题及整改措施 19

序号 6 检查内容 矿井每年编制通风，防治瓦斯，瓦斯抽采，防治粉尘，防灭火安全措施计划。严格执行例会制度。已装备的安全设备正常发挥效益 有“五图、五板、五记录、四台帐”，并与现场实际相符。 五图：通风系统图，防尘系统图，防灭火系统图，安全监控系统图，瓦斯抽放系统图； 检查方法 查阅资料 存在问题及整改措施 7 五板：局部通风管理牌板，通风设施管理牌板，防尘设施管理牌板，通风仪表仪器管理牌板，安全监测管理牌板； 五记录：调度值班记录，通风区(科)值班记录，通风设施检查记录，防灭火检查记录，测风记录； 四台帐：瓦斯调度台帐，防火密闭管理台帐，煤层注水台帐，瓦斯抽放台帐 查阅资料 8 9 10 11 矿井各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时 通风区、队要有一套符合公司规定的完整的管理制度。各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行 通风安全仪器仪表要有保管、维修，保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好 瓦检员、放炮员、监测工、调度员、测风员、抽放泵司机等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查。并做到持证上岗 查阅资料 查阅资料 检查记录 查阅资料 检查依据：《煤矿安全规程》（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法(晋煤安发〔2012〕715号；矿井通风质量标准化；山西省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装〔2011〕42号 备注：

检查人员： 煤矿人员： 时间： 年 月 日

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