宠物用品项目可行性研究报告 - 图文

泓域咨询-可行性研究报告咨询及项目规划

宠物用品项目 可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计

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目录

第一章 项目总论 .................................................................................. 1 第二章 项目建设背景及必要性 ........................................................ 13 第三章 项目选址科学性分析 ............................................................ 16 第四章 总图布置 ................................................................................ 18 第五章 工程设计总体方案 ................................................................ 21 第六章 原辅材料及能源供应情况 .................................................... 23 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 ............................................ 25 第八章 环境保护 ................................................................................ 28 第九章 节能分析 ................................................................................ 31 第十章 组织机构及人力资源配置 .................................................... 35 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章

项目实施进度计划 ......................................................... 38 投资估算与资金筹措 ..................................................... 39 经济评价 ......................................................................... 49 综合评价结论及投资建议 ............................................. 60

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第一章 项目总论

一、项目提出的理由

引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

二、项目名称及项目建设单位 （一）项目名称 宠物用品生产制造项目 （二）项目建设单位 某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址

该项目选址在阳江某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

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1、该项目计划在阳江某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20000.1 平方米（折合约30.0 亩），代征地面积180.0 平方米，净用地面积19820.1 平方米（折合约29.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照宠物用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合宠物用品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积19820.1 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，计容建筑面积22376.8 平方米，其中：规划建设生产车间18194.9 平方米，仓储设施面积2497.3 平方米（其中：原辅材料库房1506.3 平方米，成品仓库991.0 平方米），办公用房872.0 平方米，职工宿舍495.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）317.1 平方米；绿化面积1308.1 平方米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3499.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规

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定的具体要求。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在阳江某某工业园区建设，总用地面积20000.1 平方米（折合约30.0 亩），预计总建筑面积22376.8 平方米，其中：规划建设生产车间18194.9 平方米，仓储设施面积2497.3 平方米（其中：原辅材料库房1506.3 平方米，成品仓库991.0 平方米），办公用房872.0 平方米，职工宿舍495.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）317.1 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，绿化面积1308.1 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述 0

五、项目产品规划方案

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（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产宠物用品21062.6 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入21062.6 万元，总成本费用16421.0 万元，营业税金及附加94.1 万元，年新增利税总额5668.8 万元，年利润总额4547.5 万元，年净利润3410.6 万元，年纳税总额2258.2 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资9876.9 万元，其中：固定资产投资6928.1 万元，占项目总投资的70.1%；流动资金2948.8 万元，占项目总投资的29.9%；在固定资产投资中，建设投资6794.4 万元，占项目总投资的68.8%；建设期借款利息133.7 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资6794.4 万元，其中：工程建设费用6298.0 万元，占项目总投资的63.8%，包括：建筑工程投资2506.1 万元，占项目总投资的25.4%；设备购置费3681.6 万元，占项目总投资的37.3%；安装工程费110.3 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用

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396.0 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费252.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费100.4 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）9876.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金7159.1 万元，占项目总投资的72.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2717.8 万元，占项目总投资的27.5%，其中：项目建设期申请银行借款2717.8 万元，占项目总投资的27.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：21062.6 万元（含税）。 2、年总成本费用16421.0 万元。 3、营业税金及附加94.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：4547.5 万元。 5、项目达纲年净利润：3410.6 万元。 6、项目达纲年纳税总额：2258.2 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

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1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合阳江及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某宠物用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“宠物用品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进阳江某某经济发展，为社会创造182 个就业机会，达纲年纳税总额2258.2 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 一 1 二 1 2 指标名称 项目经营纲领 宠物用品 项目拟定劳动定员 新增一线劳动职工 新增工程技术人员 单位 单位 单位 人 人 人 指标示值 21062.6 21062.6 182 116 36 备注 达纲年 达纲年 〃 〃 〃 6

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序 号 3 4 5 三 四 五 1 2 3 4 六 七 1 2 3 八 1 2 3 4 5 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 6 7 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （19） （20） （21） （22） 指标名称 企业管理人员 新增品质管理人员 新增其他人员 项目建设期 项目计算期 企业工作制度 年工作日 日时基数 年时基数 日生产制度 新增总装机容量 新增设备数量 主要生产设备 主要检验设备 环境保护设备 项目占地及土建工程 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 项目主体生产工程 项目仓储工程 供配电工程 项目给排水工程 项目总图工程 项目服务性工程 绿化工程 消防及环保工程 其他工程 计容建筑面积 项目占地指标分析 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 服务面积占总面积比 固定资产投资强度 固定资产投资强度 项目总投资强度 单位产品用地指标 占地收益产出率 项目占地收益产出率 占地税收产出率 项目占地税收产出率 占地收益利润率 项目占地收益利润率 增加值产出率 项目增加值产出率 占地吸纳当地就业率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 场区总体利用面积 土地利用系数 单位 人 人 人 月 年 天 小时 小时 班次/天 KW 台/套 台/套 台/套 台/套 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % % 万元/公顷 万元/亩 万元/亩 平方米/单位 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 人/亩 人/公顷 个 ㎡ % 指标示值 9 18 3 12 15 251 24 5422 3 184.6 48 38 8 2 20000.1 180.0 19820.1 13596.5 22376.8 18194.9 2497.3 39.6 59.5 5554.4 1466.6 1308.1 99.1 19820.1 22376.8 6.6% 68.6% 1.1 5.2% 6.6% 3499.5 233.3 4988.3 0.9 709.2 10638.0 76.0 1140.0 153.1 2296.5 198.5 2977.5 6.1 91.5 71 19820.0 100.0% 备注 〃 〃 〃 达纲年 〃 90% 30.0亩 0.3亩 29.7亩 20.4亩 2.0亩 占地面积 固定投资 〃 全部投资 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 7

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序 号 九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 十 1 2 十一 1 2 3 4 5 6 十二 十三 1 2 3 4 5 6 十四 1 2 3 4 5 6 十五 1 2 十六 （一） 1 （二） 1 指标名称 原辅材料供应 金邦板（K和S系列） Q235B钢材 ST12冷轧钢板 SUS304不锈钢板 5052铝板 有色金属型材及配件 智能设备及终端 继电保护设备 测控装置 自动化站域控制系统 数据监视控制系统 操作闭锁系统 保护信息管理系统 IGBT模块 电气控制系统 液晶显示屏 网络交换器 GCU控制器 触控显示器 磁模块 年运输总量统计 年运入量 年运出量 综合能耗指标分析 项目综合能耗 万元收入综合能耗 万元增加值综合能耗 年人均综合能耗 单位产品综合能耗 单位投资综合能耗 企业能源利用率 电力消费指标分析 项目总用电量 万元产值电力消费 万元增加值电耗 单位产品电力消费 人均综合电力消费 单位投资电耗 项目能耗指标分析 单位面积综合能耗 单位面积综合电耗 单位投资（总投资）综合能耗 单位投资（固定投资）综合能耗 单位投资（总投资）综合电耗 单位投资（固定投资）综合电耗 项目节能分析 项目综合节能量 综合节能率 总投资及其构成 项目评价总投资 其中：外汇 建设投资 建筑工程费用 单位 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 套/年 台/年 台/年 套/年 套/年 套/年 套/年 只/年 套/年 台/年 套/年 套/年 套/年 只/年 t/a t/a t/a tce kgce/万元 kgce/万元 kgce/人 千克标准煤/吨 kgce/万元 % kw?h kw?h/万元 kw?h/万元 kw?h/吨 kw?h/人 kw?h/万元 kgce/㎡ kw?h/㎡ kgce/万元 kgce/万元 kw?h/万元 kw?h/万元 tce % 万元 万元 万美元 万元 万元 指标示值 10952.6 6740.0 4212.5 3159.4 1053.1 842.5 31593.9 42125.2 33700.2 54762.8 75825.4 96888.0 117950.6 139013.2 160075.8 181138.4 202201.0 223263.6 244326.2 265388.8 1916275.8 1895213.2 21062.6 260.1 12.3 44.1 1429.1 12.3 37.5 66.7% 405840.0 19.3 68.8 19.3 2229.9 58.6 13.1 20.5 26.3 37.5 41.1 58.6 90.4 20.4% 9876.9 9876.9 — 6794.4 2506.1 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 不含出让金 8

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序 号 2 3 4 其 中 5 6 （三） （四） （五） 1 2 （六） 1 2 （七） 1 2 十三 （一） 1 2 3 4 （二） 1 2 3 4 （三） 1 2 3 4 十四 十五 （一） 1 2 3 4 5 （二） 1 2 3 （三） 1 2 （四） （五） 指标名称 设备购置费 安装工程费用 工程建设其他费用 土地出让金 拆迁安置补偿费 工程勘察费 劳动安全卫生监管费 工程建设监理费 工程保险费 预备费 建设投资占总投资比例 建设期利息 投资方向调节税 固定资产投资现值 其中：外汇 固定投资占总投资比例 新增流动资金 其中：外汇 流动资金占总投资比例 铺底流资增加 其中：外汇 铺底流动资金占总投资比例 项目投资占用指标分析 百元收入占投资 百元收入占用总投资 百元收入占用建设投资 百元收入占用固定投资 百元收入占用流动资金 单位产品占用投资 单位产品占用总投资 单位产品占用建设投资 单位产品占用固定投资 单位产品占用流动资金 人均占有投资 人均占有总投资 人均占有建设投资 人均占有固定投资 人均占有流动资金 资金筹措 项目资本金 自有固定资金 自有固资占总投资比例 自有固资占固资比例 债务资金占固资比例 申请财政资金占固资比例 其他资金占固资比例 自有流动资金 自有流资占总流资比例 流资借款占总流资比例 自有流资占总投资比例 资本金用于建设期利息 建设期利息占固资比例 建设期利息占总投资比例 资本金占总投资比例 资本金占固资比例 9

单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 万元 万元 万美元 % 万元 万美元 % 万元 万美元 % 元/百元 元/百元 元/百元 元/百元 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 万元/人 万元/人 万元/人 万元/人 万元 万元 万元 % % % % % 万元 % % % 万元 % % % % 指标示值 3681.6 110.3 396.0 252.0 0.0 12.9 3.1 8.8 6.3 100.4 68.8% 133.7 0.0 6928.1 — 70.1% 2948.8 — 29.9% 884.6 — 9.0% 46.9 32.3 32.9 14.0 4689.3 3225.8 3289.3 1400.0 54.3 37.3 38.1 16.2 9876.9 7159.1 4210.3 42.6% 60.8% 39.2% 0.0% 0.0% 2948.8 100.0% 0.0% 29.9% 133.7 1.9% 1.4% 72.5% 103.3% 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 2717.8 0.0 0.0 0.0 泓域咨询-可行性研究报告咨询及项目规划

序 号 十六 1 2 3 4 5 6 十七 1 2 十八 （一） 1 2 （二） 1 2 十九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （五） 二十 1 2 3 4 5 6 7 8 二十一 二十二 1 2 3 4 5 6 二十三 1 2 3 4 5 6 二十四 1 2 指标名称 申请贷款总额 申请银行贷款 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 贷款占总投资比例 贷款占固定投资比例 其他融资方式 其他资金占总投资比例 其他资金占固资比例 申请国家财政资金 财政无偿资金 无偿资金占总投资比例 无偿资金占固资比例 财政有偿资金 有偿资金占总投资比例 有偿资金占固资比例 总成本费用分析 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 短期借款利息 总成本费用 可变成本 固定成本 单位产品成本 项目达纲年营业收入 总成本占总收入比例 可变成本占总收入比例 固定成本占总收入比例 经营成本占总收入比例 全员货币劳动生产率 技术人员劳动生产率 全员产量劳动生产率 单位用地收益 项目投入产出比 年利税总额 人均利税额 百元收入利税额 百元增加值利税额 单位产品利税额 单位占地利税额 综合利税率 年净利润额 人均利润额 百元收入净利润额 百元增加值净利润额 单位产品净利润额 单位用地净利润额 综合净利润率 年纳税总额 人均纳税额 百元收入纳税额 10

单位 万元 万元 万元 万元 万元 % % 万元 % % 万元 万元 % % 万元 % % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/吨 万元 元/元 元/元 元/元 元/元 万元/人 万元/人 单位/人 万元/公顷 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 % 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 % 万元 万元/人 元/百元 指标示值 2717.8 2717.8 2717.8 0.0 0.0 27.5% 39.2% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 15862.7 363.2 72.5 122.6 122.6 0.0 16421.0 13993.3 2427.7 7796.3 21062.6 1.28 1.51 8.68 1.33 115.7 585.1 115.7 10638.0 2.1 5668.8 31.1 26.9 96.2 2691.4 190.9 26.9% 3410.6 18.7 16.2 57.9 1619.3 114.8 16.2% 2258.2 12.4 10.7 备注 27.5% 27.5% 0.0% 0.0% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 全部税额 达纲年 〃 泓域咨询-可行性研究报告咨询及项目规划

序 号 3 4 5 二十五 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 二十六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 二十七 1 2 3 4 5 6 二十八 二十九 （一） 1 2 （二） 1 指标名称 百元增加值纳税额 单位产品纳税额 单位占地纳税额 项目经济效益指标 经营毛利润率 经营纯利润率 项目经营利税率 成本费用利润率 成本费用利税率 项目综合纳税率 现价增加值 增加值率 增值税 人均纳增值税 营业税金及附加 销售税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 增值税 企业所得税 人均所得税额 财务收益指标 弥补以前年度亏损 息税前利润 可供分配的利润 人均年净利润 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 总投资收益率（ROI） 资本金净利润率（ROE） 总资产贡献率 总资产周转率 总资产收益率 固定资产周转率 流动资金周转率 平均权益收益率（ROE） 项目清偿能力分析 资产负债率（%） 流动比率（%） 速动比率（%） 利息备付率 偿债备付率 息税前利润保障比率 生产能力利用率 项目投资财务评价 项目投资财务内部收益率 财务内部收益率（所得税前） 财务内部收益率（所得税后） 项目投资财务净现值 财务净现值（所得税前） 11

单位 元/百元 元/吨 万元/亩 % % % % % % 万元 % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/人 % % % % % % % % % % % % % % % % % 万元 指标示值 38.3 1072.1 76.0 0.0% 16.2% 26.9% 20.8% 34.5% 10.7% 5895.0 28.0% 1027.2 5.6 94.1 0.0 0.0 51.4 30.8 0.0 0.0 11.9 1027.2 1136.9 6.2 0.0 4670.1 3410.6 18.7 46.0% 57.4% 34.5% 47.3% 63.5% 57.4% 213.3% 0.0% 304.0% 714.3% 71.7% 10.1 2011.6 1780.2 28.6 11.5 38.1 34.8% 36.0% 28.6% 19347.5 备注 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 经营期平均 达纲年 〃 〃 〃 〃 达纲年 全部投资 ic=12.0% 〃 达纲年 〃 泓域咨询-可行性研究报告咨询及项目规划

序 号 2 （三） 1 2 3 三十 1 2 3 三十一 1 2 （二） （三） （四） （五） 1 2 3 三十三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 指标名称 财务净现值（所得税后） 项目投资回收期 静态投资回收期（所得税前） 静态投资回收期（所得税后） 固定资产投资回收期 项目资本金财务评价 项目资本金财务内部收益率 项目资本金财务净现值 项目资本金投资回收期（年） 经营盈利能力分析 项目盈亏平衡点（BEP） 项目经营安全度 保本营业收入 安全边际额 安全边际率 盈亏平衡经营价格分析 经营价格控制限度 盈亏平衡经营价格 经营价格下降极限率 社会效益评价指标 土地投资率（总投资） 土地投资率（固定投资） 土地收益产出率 土地纳税产出率 土地收益利润率 土地吸纳当地就业率 项目综合能耗 单位产值综合能耗 单位增加值综合能耗 单位用地综合能耗 单位总投资综合能耗 单位总投资综合电耗 单位 万元 年 年 年 % 万元 年 % % 万元 万元 % % 元/吨 % 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 人/亩 tce kgce/万元 kgce/万元 kgce/㎡ kgce/万元 kw?h/万元 指标示值 10748.6 3.4 4.2 3.4 29.2% 11286.0 2.4 34.8% 65.2% 7329.8 13732.8 65.2% 75.7% 7570.0 24.3% 4988.3 233.3 709.2 76.0 153.1 6.1 260.1 12.3 44.1 13.1 26.3 41.1 备注 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 ic=12.0% 达纲年 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 达纲年 〃 达纲年收入 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12

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第二章 项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

2、阳江，广东省省辖市，是1988年2月经国务院批准设立的地级市，环北部湾城市群重要城市，位于广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲。东与江门恩平市、江门台山市交界，北同云浮罗定市、云浮市新兴县及茂名信宜市接壤，西接茂名高州市、茂名电白区，南临南海。享有地方立法权。阳江市是中国著名的旅游滨海城市，有平安城市、最佳生态旅游城市、国家园林城市、中国风筝之乡等荣誉，素有北有潍坊南有阳江的南国风筝之乡称谓。2017年6月，阳江市被命名国家卫生城市。阳江海资源物产丰富，阳江盛产鱼、虾、蟹、贝、三鸟、水稻、甘蔗、橡胶、海盐等。海鲜有鱼、虾、蟹、贝、藻类等，并盛产对虾、龙虾、鲳鱼、马鲛、石斑、海参、鲍鱼等名贵海鲜。阳江土特产以“阳江三宝”和“阳春三宝”最为著名，“阳江三宝”是

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指阳江豆豉、阳江小刀和阳江漆器；“阳春三宝”指阳春产的春砂仁酒、蛇鞭蛤蚧酒和三蛇酒。另外，东平虾酱、大八益智、阳春马水桔也是出名的特产。阳江人均GDP位居粤东西北第一位，也是粤东西北非珠三角地区首个人均GDP超过全国平均水平的地级市。2016年全市实现地区生产总值（GDP）1319.33亿元，同比增长6.7%，其中第一产业、第二产业和第三产业增加值分别增长3.4%、4.7%和10.4%。三大产业比例由上年同期的16.4：45.1:38.5调整为17.2:41.4:41.4。三大产业对GDP的贡献率分别为8.3%、31.6%和60.1%，分别拉动全市GDP增长0.6个百分点、2.1个百分点和4.0个百分点。

3、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。宠物用品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型

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升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

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第三章 项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——阳江某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“宠物用品生产建设项目”，拟选址在阳江某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积20000.1 平方米（折合约30.0 亩），代征地面积180.0 平方米，净用地面积19820.1 平方米（折合约29.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照宠物用品行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合宠物用品生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于阳江某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会

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对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于宠物用品生产经营活动；为此，该区域是发展宠物用品行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

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第四章 总图布置

一、项目总平面布置方案 （一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

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2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、某某有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。

（二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满

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足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，某某社会运输力量充足，可满足该项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

三、总图主要数据

该项目总用地面积20000.1 平方米，其中：代征地面积180.0 平方米，净用地面积19820.1 平方米（折合约29.7 亩），场区总建筑面积22376.8 平方米，项目计容建筑面积22376.8 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，绿化面积1308.1 平方米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；该项目建筑系数68.6%，工程容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

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第五章 工程设计总体方案

一、建筑设计方案

1、结构设计：该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

4、办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

二、主要材料选用标准要求 （一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

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（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。 4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。 （三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0~M7.5。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

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第六章 原辅材料及能源供应情况

一、原辅材料供应

（一）主要原材料及辅助材料供应

1、该项目生产经营所需的各种原材料均有稳定的供应商，且该项目所在地区位条件优越，交通运输便利，因此，原材料供应有保障。

2、项目所需的辅助材料，如内外包装所用的包装物以及其它用品等，则由公司自主从国内市场采购，且国内的供应完全可以满足该项目的需求。

3、从目前的市场供应情况来看，项目所需主要原材料及辅助材料的供应条件完全可以满足生产需要；根据项目设计规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营活动的正常进行。

（二）主要原材料及辅助材料的质量要求

该项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。

二、能源供应情况

1、电能供应：该项目用电由某某有限公司设计自备供电线路系统供应，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求；根据测算，该项目年用电量405840.0 千瓦?时，折合49.9 吨标准煤。

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2、水资源供应：该项目共有生产用水和生活用水两种水资源消耗，根据测算，项目年用水量5282.6 立方米，折合0.5 吨标准煤；由某某工业园区提供水源，该地区水位稳定，水资源丰富而且水质较好，供应有保障。

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第七章 工艺技术设计及设备选型方案

一、工艺技术设计确定的原则 （一）原料路线确定原则

1、项目所需原料来源应稳定可靠，项目建成后应保证原料的质量和连续供应。

2、所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

（二）宠物用品生产工艺技术路线确定原则

1、对于宠物用品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

2、严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制宠物用品产品质量，为客户提供优质的产品。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该项目所制订的产品方案的要求。

二、工艺技术方案 （一）工艺技术方案要求

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1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照宠物用品行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的宠物用品和良好的服务。

2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高某某有限公司市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

（二）技术来源及先进性说明

该项目的技术来源为某某有限公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

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三、设备选型

1、该项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。

2、该项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，宠物用品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

3、某某有限公司根据宠物用品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了宠物用品生产专用设备和检测设备等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品质量检验的需要。

4、该项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备48 台（套），设备购置费3681.6 万元。

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第八章 环境保护

一、拟建项目环境污染源的识别 （一）建设期污染源识别

该项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃圾；建设期产生冲洗废水、施工机械噪声；装饰工程使用的涂料产生的废气；建筑施工人员产生的生活废水和生活垃圾等。

（二）运营期污染源识别

1、废水：项目运营期废水源自：生产工艺废水、办公及生活废水。 2、废气：项目运营期废气污染主要来源于：职工食堂排放的油烟；生产过程中排放的工艺废气等。

3、噪音：动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。

4、固体废弃物：来源于生产过程产生的废料、不合格品、废弃包装物等。

二、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源

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