《贯彻市保会精神,强化财务部职能》

贯彻市保会精神，强化财务部职能

2月9日，全市系统召开工作会议。会上，姚盛锋总经理作了题为《改革创新 转型升级 夯实基础 再创镇江新辉煌》的工作报告，希望全市系统干部员工深入贯彻学习党的十八大精神，并要求广大干部员工必须始终以十八大精神为引领，动员全市系统把智慧和力量进一步凝聚到公司的新要求上来，坚定信心、稳中奋进，解放思想、改革创新，努力再创镇江公司新辉煌。

一、强化发展目标，统一思想，明确任务

（一）方针指引、追赶发展，2013洼地崛起

面对2013年发展困境，镇江国寿在总经理室的正确领导下以“务实、高效、创新、进取”为方针，以追赶式的发展步伐为指引，通过发展思路的调整、突破方向的明确和工作措施的改变，公司业务发展初步摆脱困境、实现洼地崛起，各项工作取得了一定的成绩。在全系统2013年度经营绩效考核中，我司被评为AA级公司，排名较上年提升5位，省分公司肖总也对镇江公司实现洼地崛起表示了高度肯定。渠道建设、经营单位发展呈现的新局面、经营绩效实现的新提升、各项建设迈出的新步伐，为打造镇江新三年发展黄金期夯实了基础。同时，会议精神要求我们需要继续加强队伍建设、提升经营能力、强化创新意识、扩大竞争优势。

（二）强化导向、全面提升，2014再创辉煌

2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，

也是我司实施三年发展规划、打造镇江公司新三年发展黄金期的基础年。2014年全市系统年度工作会议精神指示，做好今年工作，关键要强化目标、效益、收入“三个导向”；具体工作安排上，主要做好提升追赶式发展的内生动力、提升可持续发展的后劲、提升核心竞争能力、提升基层发展活力、提升客户资源开发利用能力、提升后援支持的能力和水平“六个提升”。深化改革创新、加快转型升级，夯实各项基础，全面提升可持续发展能力、全面提升员工收入水平、全面加快镇江新三年发展黄金期的进程。

二、贯彻会议精神，认真学习，务实求效

为认真学习贯彻市保会精神，切实用会议精神改革创新、转型升级、夯实基础、再创镇江新辉煌，确保各项部署落到实处，财务会计部迅速将学习贯彻市保会精神作为部门首要任务，并且结合本部门、本行业的实际情况，本部开展了形式多样的学习、贯彻活动。

市保会召开后，财务部要求干部员工采取文件学习、会议讨论等多种形式，层层传达学习，广泛深入宣导，全面系统地把会议精神传达到本部员工和县支委派。通过市公司会议集中学习、文件下发研读、撰写贯彻材料等形式贯彻会议精神，要求全体干部员工切实把思想和行动统一到公司的新要求上来。财务部干部员工通过认真学习贯彻会议精神，都纷纷提出自己的感想：

财务会计部王媛媛表示“作为公司财务会计部的预算岗，我

一定会积极响应公司发展要求，做好本职工作，提高专业技能，为公司的业务发展添砖加瓦。主要做好以下两方面工作：一是服务支持方面，打通市—县财务重大信息反馈通道，了解掌握基层财务状况和存在问题；注重服务的时效性和专业化，体现在费用报销的及时性、资源投放和奖励兑现的及时性、为各经营单位提供专业的财务辅导、准确及时的反馈预算执行情况并找出问题，提出改进意见，促使各经营单位及各销售渠道更好的达成经营绩效。二是预算管控方面，实现真正的“过程管控”，积极关注我司季度经营指标预考核结果以及在省内排名，发挥绩效考核导向作用,提高预算管控的针对性和有效性,密切关注员工工资增长等刚性指标，确保年度各项经营目标的顺利达成；通过定期反馈各县支公司经营指标预考核结果，督促各单位查漏补缺，确保完成年度目标；改进和优化预算反馈模式，统一预算反馈表的样式，通过计算程序减轻财务人员的计算复杂度，提高其计算的准确性和完整性，简化供各级管理层参考的报表，提供针对业务发展弱项的财务建议。”

三、结合部门实际，准确定位，主动作为

财务部上下要进一步解放思想，改革创新、准确定位，在“八字”方针的指引下主动作为、增强合力、善于使力，把财务工作融入到全市业务发展工作中去、融入到全系统发展大局中去。

2014年，财务会计部将紧紧围绕公司三年发展规划的战略部署，以务实、高效、服务、规范为工作方针, 以效益提升为中

心，以服务支持为己任，优化财务资源配置，提升会计核算水平，提升风险防范能力，加强财务预算管控，加强资金资产管理，加强财会队伍建设，为镇江公司经营目标的达成和全面提升提供保障和支撑。

具体工作举措：

一、积极开展预算政策宣导、路演等工作，促进各单位进一步转变经营观念，把握预算政策导向，提升资源使用效率，降低经营成本，确保达成8%薪酬增长的底线目标。2014年为实现公司效益最大化和员工利益最大化，实行双目标考核，各单位各渠道通过全预算管理，以员工收入增长反推业务发展目标，在达成市公司下达刚性目标的基础上，自报2014年收入业务目标，调整结构，提高创费，细化预算。

二、强化财务预算考核，完善预算分析机制。继续按月度实施预算指标执行情况和经营绩效预考核情况的动态追踪，每月反馈《预算指标执行情况表》、《经营绩效预考核情况表》，实时反馈，加强目标追踪。开发程序，每月反馈《短险综合创费和简单创费情况表》，引导经营单位关注短险经营效益。及时分析、监控预算执行情况，及时预警纠偏；加强对财务支持政策的事后评价，不断总结各项政策的执行效果，提高预算管理精细化水平。

三、切实强化成本管控，强化费用归口管理意识，厉行勤俭节约，加强重点办公行政费用支出管控，严格执行集中采购、招标流程和财务支出管理办法。加强基层经营单位的自我经营意

识，合理安排人员成本、销售费用、固定费用等各项支出，掌控好业务发展与成本投入的匹配关系，提高资源投入产出效益，有效控制成本支出，促进财务状况不断改善。

四、明确责任，严格贯彻落实各项制度与考核办法。结合省公司财务职业经理人的建设，认真学习落实各项制度与管理规定，提升会计核算准确性，梳理大病保险业务的核算流程，加强资金资产管理，强化执行效果，加强风险防范。确保财务服务水平的稳步提升。

财务会计部 2014-2-20

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