质量保证体系及措施(横坪)

坪山新区横坪公路改造工程

工程质量保证体系

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深圳市金润建设工程有限公司

2016年 4月 1 日

目录

一、质量保证体系 ...................................................................... 1 1.1、质量目标 .................................................................................. 1 1.2、创优规划 .................................................................................. 1 1.3、质量承诺 .................................................................................. 1 1.4、质量体系认证 ........................................................................... 2 1.5、质量保证体系框图 .................................................................... 2 1.6、质量保证组织机构 .................................................................... 3

二、岗位职责 ............................................................................. 6 2.1、项目经理（李国华） ................................................................ 6 2.2、工程技术组（蔡钦顺、吕喜平、黄爱兵、王义明、黄晓东） .... 7 2.3、质量、安全组（谢迎春、郭武华） ........................................... 7 2.4、设备、材料组（林国顺） ......................................................... 9

三、质量保证措施 .................................................................... 10 3.1、质量、安全管理制度及生产调度制度 ...................................... 10 3.2、对供货商的管理措施 .............................................................. 11 3.3、检验和试验 ............................................................................ 13 3.4、路基质量保证措施 .................................................................. 13 3.5、水泥稳定碎石基层质量保证措施 ............................................. 14 3.6、沥青混凝土路面质量保证措施 ................................................ 15 3.7、边坡支护质量保证措施 ........................................................... 16 3.8、保证隐蔽工程质量的措施 ....................................................... 16 3.9、市政管线安装工程质量保证措施 ............................................. 17 3.10、安全质量管理措施 ................................................................ 18

工程质量保证体系

一、质量保证体系

1.1、质量目标

工程竣工验收合格率100%，满足质量优良的规划要求，我公司对本工程质量终身负责，项目经理及项目总工负有终身连带责任。

1.2、创优规划

1、分项、分部工程一次检验合格率100%，并确保单位工程优良率达到95%以上。

2、施工工艺质量符合国家、交通部颁发的施工规范及施工技术规则、施工安全规则要求的标准。

3、试验检测资料、产品合格证、各种检查验收签证齐全规范，混凝土、砂浆及各种混合料的级配试件合格率100%。

4、严格执行材料采购质量鉴定验收制度，确保施工用料符合规范要求的标准。

5、树立样板工程，以点带面，带动全线质量创优。

6、内业资料管理标准规范，竣工资料编制及时，图文齐全、规范，数据记录真实可靠。

1.3、质量承诺

我公司郑重承诺：将严格按照技术规范和图纸的要求严格管理、精心施工，同时按照“质量目标”具体安排、严格组织施工。确保

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本项目工程质量评定等级为合格。

1.4、质量体系认证

我公司已通过国家ISO9001质量体系认证。我公司将在本项目施工的全过程按ISO新标准2000版及我公司质量体系文件运作，确保工程质量目标的实现。

1.5、质量保证体系框图

为了确保质量目标的实现，我们将在施工现场建立质量管理组织机构，制定完善的质量保证体系、制度和措施，严格执行我公司《质量手册》和《程序文件》等质量体系文件。

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1.6、质量保证组织机构

1、我公司在施工现场组建“坪山新区横坪公路改造工程项目经理部”，负责本合同段施工组织管理，对工程质量全面负责。

2、项目经理部主要人员将是资格预审中的人员，主要人员保证常驻施工现场，不随意脱岗。

3、建立以项目经理为首的技术质量管理机构，见下表。 4、项目经理部质量保证组织机构图

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5、工程质量检查、控制程序图

质 量 保证 组织 保 证 分项管理 分项管理 优质工程动员教育 各工序质量监控 各工序质量监控 施工全过程质量监控 检查、监测、测量制度 分部工程质量复核审定 检查、监测、测量制度 质量领 导小组 分工负责 分项施工班 各作业班组 全体施工人物 资保 证 工作承包责任制 实施奖罚 保证物资供应 目标：优质工程安 全生 产保 证 文明 施工 保 证 技安全生产教育 及岗位培训 检查监督制度落实情安全生产及 安全防护教育 制 定、宣 传 安全预防措施 标准操作规范施工 施工平面布置及文明施工场地整平、防止污染 达到建设单位满意，建成优质工程 术 保 证 工 期保证制定项目技 术管理制度 各种原始记录、保证资料、台系统收集、整理资料降 低成 本保证 流水施工网络 施工进度控制 施工计划及执行情况 目标成本管理 工料、机械 消 耗台 帐 经济活动分析 5

二、岗位职责

2.1、项目经理（李国华）

1、项目经理受公司总经理的委托负责合同的履行，为施工现场的管理者，负责工程施工过程的各项管理工作，并对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，制定相应人员的岗位责任制。

2、组织编制《项目工程策划书》，以确保质量、环境、职业健康安全预定目标的实现。

3、建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

4、组织项目部对环境因素、职业健康安全危险源进行识别。 5、对所承包的工程质量、进度、安全负全部责任，是第一责任人，满足合同规定的各项要求,执行公司《管理手册》及《程序文件》。

6、负责项目的全面管理工作，负责与合同管理层、劳务作业层、各协作单位、施工单位和监理工程师的协调，解决项目中出现的问题。批准项目进度计划，批准项目物资申请计划，签发由项目部发布的文件，主持项目工作会议。

7、对项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。

8、领导、组织施工现场定期的安全生产检查，组织制定措施，及时解决。

9、负责对分包方进行考核评定。

10、参与工程和竣工验收,准备结算资料和分析总结接受审计。

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11、处理项目部的善后工作。

12、协调公司进行项目的检查,鉴定和评奖申报。 13、完成公司领导交办的其他任务。

2.2、工程技术组（蔡钦顺、吕喜平、黄爱兵、王义明、黄晓东） 1、组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案的指导和审核。

2、组织测量组对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。 3、指导试验室对检验和试验状态进行控制。

4、组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。 5、组织提供采购产品的标准及主材计划。

6、严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。 7、组织对不合格品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付。

8、主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。 9、对质量记录的控制工作负责。

10、组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。 11、参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题提出整改措施。

12、完成领导交办的其他工作。 2.3、质量、安全组（谢迎春、郭武华）

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1、质量组（质量主任：郭迎春）

（1）、制订本单位的质量工作计划，并协助组织实施。 （2）、认真收集各种有关质量管理的合理化建议及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。

（3）、收集、保管质量档案，按照质量体系文件的要求，认真填写各项质量报表、检查记录、质量评定等资料，保证填写记录的准确、真实性。

（4）、参与本单位质量事故及不合格工程的分析会，做好记录，及时填报有关质量报表。

（5）、组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。 （6）、完成领导交办的其他工作。 2、安全组（安全主任：郭武华）

（1）、对项目部安全生产负主要管理责任。

（2）、监督、检查分管安全生产部分对安全施工现场各种规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章、违纪行为。

（3）、每月至少1次安全大检查，落实隐患整改。

（4）、要有足够的现场专职安全管理人员负责施工现场，并监督检查落实到位。

（5）、负责与业主之间在管理技术、管理原则、管理方式方面的交流工作，及时落实到位。

（6）、组织召开每月1次的安全工作会议，分析安全动态，了解项目部各部门安全生产情况，适应新形势，不断研究解决安全生

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产中存在的问题。

（7）、组织安排项目部各部门安全教育、培训和考核、层层落实安全生产责任制。

（8）、积极部署、开展安全活动，奖励先进，惩罚落后。 （9）、坚持“三同时”，在部署工作时，同时布置、落实、检查安全工作。

（10）、审核、检查生产方案和组织设计方案，对不满足是安全生产要求的，有一票否决权。

2.4、设备、材料组（林国顺）

项目材料员在项目经理的领导下，对所购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责。

1、按公司程序文件要求，建立材料分供方名册，并对其进行评审。

2、建立材料、半成品及设备进场检验签收制度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证，检验报告等各项质量保证资料。

3、建立材料进货台帐、加强与实验员的沟通。对进场材料的质量要复验的，要立即通知实验员取样复验。

4、根据试验员的复验反馈信息，对材料进行标识，防止不合格材料误用于工程上。

5、妥善保管进场材料，勤察看、勤清点、防止材料损坏变质

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三、质量保证措施

3.1、质量、安全管理制度及生产调度制度 1、质量管理制度

1）建立内部监理制度，将所有工序施工置于内部监理的监控下实施。

2）各施工班长及现场技术人员向内部监理报送工序检查单，由内部监理检查验收并签字负责。

3）内部监理向监理工程师报送工序检查单，并配合监理工程师对工程施工全过程的检查。

4）定期报告工程质量检查结果，并协助施工班组提出质量保证措施。项目部设立专职质保员和专职质检员，各施工队、工区、班组设立专职质检员，共同点全面负责施工过程的质量检验和质量保证措施的实施。

5）对检查不合格的产品有质量否决权，并按公司《质量体系程序文件》要求进行不合格品的评审、纠正及预防措施。

6）施工中全面推行全面质量管理（TQC）活动，推动整个工程质量管理。

2、安全管理制度

1）工地现场设立各种安全警示宣传牌及标语。建立专职安全检查员制，每天进行安全检查生产。

2）安全员实行安全否决制度，奖励安全工作有功人员。

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3）实行专职安全检查员巡视制度，对工地现场不遵守安全操作规程的施工及管理人员进行制止及罚款。

4）定期进行安全教育，树立“安全第一”的意识。每周五在项目部会议室内进行安全生产教育。安全员的奖罚与工程安全直接挂钩。

5）安全员随时向项目经理提交安全隐患的报告，并提请项目部重视及杜绝安全事故的发生。

3、生产调度制度

1）项目部实行生产调度会制度，每天由项目经理主持召开。 2）各职能部门及生产班组汇报工程进展情况，提出合理化建议。 3）由项目经理下达任务单，明确任务名称，责任人、完成指标、限时要求、配合班组及人员、完成结果等，并作为考核业绩的指标。

4）项目经理部通过有效管理，控制整体进度和质量，协调各方在的因素，使工程项目按既定的目标推进。

3.2、对供货商的管理措施

我方安排专职材料员，负责材料计划和验收保管，建立施工台帐以供甲方查询，其它材料由我单位采购时，将对供货商（分供方）采取以下管理措施：

1、分供方调查、评价

1）采购前要调查分供方的生产能力、交货质量、信誉，评价满足产品质量要求的能力、审查其质量体系的有效性，查阅其被证实

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的能力和业绩的记录。可能情况下，提供该单位具有代表性的照片作为佐证，调查是否通过质量体系认证或近期获得国家/行业认可，供货商的调查资料除说明该供货商的情况外，还应对该供货商提供产品的生产厂家进行说明。经对分供方进行全方位的调查后，采购部门根据调查资料，编制“分供方调查表”，被调查单位作为初选分供方。

2）采购部门与初选分供方联络，要求生产厂家/供货商提供需进行再试验产品的样品，送试验室检测。

3）采购部门收集、整理分供方认定过程中的有关资料，对初选分供方进行评价，根据对分供方的调查和评价情况，负责认定合格分供方，编制“合格分供方名录”，建立合格分供方档案。

4）采购部门不得采购未经合格认定的分供方产品。 2、产品采购

1）采购部门综合选择最优的合格分供方，与长期且批量供货的合格分供方签订供货合同。

2）采购部门负责按采购合同要求到合格分供方货源处进行验证，验证内容应包括供货合同中与质量有关的要求。

3）采购部门应索取每批产品的相关技术证件（技术证件要求填写齐全，如钢材型号、水泥批号等）。

4）与顾客签订的合同有要求时，采购部门为顾客到分供方货源处的验证提供必要的条件，使顾客能在分供方处对分供方产品是否符合要求实施验证。

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5）认真做好进货检验和试验，严把产品验收关，不合格的产品不得进入现场。

3、质量跟踪：

采购部门对已进货的分供方进行质量跟踪，对质量下降的分供方，采购部门提出限期改正。限期改正仍不能解决的分供方，采购部门取消其合格分供方资格，且从“合格分供方名录”中除去其名。

3.3、检验和试验

1、开工前编制本工程详细的《过程检验和试验计划》，说明应该检验（检查）和试验项目的频次、依据的工作评定（检验）验收“标准”、施工“规范”和试验“规程”等。若有特殊的检验方法和手段，应明确需要的检验设备、检验操作人员是否需有关单位认可等。

2、配齐工程所需试验、检验设备以满足施工检验和试验的要求，认真做好原材料、沥青混凝土、模筑混凝土的质量检查和试验工作，使其始终处于可控状态。

3、现场设置符合标准的养护池，安排专人负责试件的送检及质量记录的整理工作。

3.4、路基质量保证措施

1、施工前先做好截、排水沟，并随时注意检查。 2、开挖区保持排水系统通畅，并与原排水系统相适应。 3、堑顶为土质或软弱夹层的岩石时，及时铺砌或采取其他防渗

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措施，保持边坡稳定。

4、开挖时从上到下进行，严禁掏底开挖。弃土不得造成建（构）筑物偏压。

5、在岩层的走向、倾角不利边坡稳定及施工安全的地段，顺层开挖，不得挖断岩层。

6、路堑坡面平顺，无明显的局部高低差、无凸悬危石、浮石、碴堆、杂物。边坡空洞及凹槽嵌补，做到嵌体稳固，表面平顺，周边封严。

7、侧沟的开挖和砌筑，不能随路堑坡脚线任意弯曲，以线路中线路基宽度和标高进行控制，确保直线地段路基肩顺直，曲线地段路基肩圆顺。

3.5、水泥稳定碎石基层质量保证措施

1、我公司配备业务熟练，业务素质高的工长和技术人员担任拌和、摊铺、检测等工序负责人，并落实责任，制定责任制奖惩制度，严格奖惩，及时检查及时处理，水泥稳定碎石达不到质量标准要求的坚决返工，并追究有关责任人的责任。

2、质量管理点：由专人负责落实责任制，制定奖惩制度，检查制度。具体管理点如下：

1）原材料试验：①水泥②碎石集料。 2）施工中矿料级配偏差控制。 3）施工中水泥用量偏差控制。

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4）拌和站及料场管理。

5）水稳集料出厂拌和均匀性控制。 6）水泥稳定碎石强度试验。

7）路面清扫控制（包括做土模或支方木）。 8）中线平面偏位控制。

9）各种所用机械日检查情况及保养加油情况，特别是关键机械如拌和站、发电机、摊铺机、压路机等。

3.6、沥青混凝土路面质量保证措施

1、选用生产能力强，质量有保证的沥青混凝土供应商。 2、选用摊铺设备性能优良的进口设备，摊铺机选用2台德国ABG423摊铺机分段整幅摊铺。摊铺机配备整平板自控装置，其一侧或双侧装有传感器，可通过基准线和基准点控制标高和平整度，使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度。传感器应由参考线或滑撬式基准板操作。压实设备用4台日本SWD900双钢轮压路机，按合理的压实工艺进行组合压实。

3、沥青混凝土运输车辆，装车前必须清扫干净，涂抹油水混合液并加苫盖保温措施，严禁车厢内粘附石灰、黄土、泥块等杂物。

4、压路机碾压过程中有沥青混合料沾轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，严禁洒柴油，轮胎压路机在连续碾压一段时间轮胎已发热后应停止,向轮胎洒水。

5、上碾温度不宜过高，否则容易出现裂纹或推挤现象。

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6、雨季施工要作好排水措施，雨后基层、底基层潮湿未干或泥土未清除干净，不准摊铺沥青混凝土。注意气象预报，遇雨立即停盘。

3.7、边坡支护质量保证措施

1、监测技术应符合现行《工程测量规范》有关变形测量的规定，监测精度满足三等测量精度。基准点和监测点应在边坡加固前设置，基准点应设在边坡影响区外或基岩上，且在布设之初建立初读数。检测单位应具有丰富的边坡检测经验，要求技术力量雄厚，测量技术手段先进。

2、边坡开挖及加固过程中出现变形过快或塌方等危险情况时，应及时采取坡脚反压、坡顶卸载等措施，并对边坡进行加固。

3、周边构筑物变形过大时，应停止坡体土方开挖，并及时进行坡脚反压等措施，加密变形监测频率。在分析实际情况后，及时采其相应的加固措施。

4、坡面开挖排水设施未完成时，坡面应保持干燥状态，铺设防水布，防止雨水冲刷。

5、施工顺序，自上而下逐级施工，待上一级削坡、水沟及加固完成后，再进行下一级。绿化工作最后进行。

3.8、保证隐蔽工程质量的措施

隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目工程技术负责人、

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质量检查员和建设、监理现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。对于隐检中提出的质量问题进行认真处理，经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。

3.9、市政管线安装工程质量保证措施

1、施工时要严格控制标高，当管道之间的垂直净距大于30cm时，两管间以素土回填；垂直净距小于或等于30cm时，两管间以粗、中砂回填。

2、施工前做好管线的施工组织工作，做好现状管线勘测及保护，按由深到浅的原则施工。现场情况与设计不符时，及时通知建设方、监理单位及设计单位共同协商解决。

3、电气施工应与道路专业、给排水专业、燃气专业等有关专业的施工密切配合。

4、我司按图纸要求，制定给水管道的冲洗，消毒施工方案，报监理工程师批准。

5、我司对放水路线进行监护，不得影响交通和附近建筑物的安全。放水时，应先开出水闸门，再开来水闸门。放水冲洗量，注意检查管道沿线有无异常声响。

6、冲洗干净后，应按要求向管内加注漂白粉（或漂白精）液，使管内水含氯达20～30mg/L。加药完毕后，管内应存水24小时以上，再取样化验，若水质化验达不到GB5749-85《生活饮用水卫生

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标准》要求，应按监理工程师指示，再进行消毒。

7、排水管道我司按图纸要求和GB50268-97中有关规定进行闭水试验。

3.10、安全质量管理措施

1、依照国家、省、市有关安全生产的规定和安全标准，建立安全生产管理机构或指定专人负责安全生产工作。企业的主要领导和分管生产的领导要做好安全生产的领导和管理工作。

2、土石方工程施工必须办理动土证（防止损坏地下电缆，燃气管道、通信管道等）经有关部门批准后方可施工。

3、挖土施工必须按土质情况留有一定边坡（坡视土质情况而定）。 4、挖土的土方距离沟边至少0.8米，堆土高度不能大于1.5米。 5、在雨季或土质松软遇有流沙时，必须设固壁支撑，支撑应有足够强度。拆除支撑时必须按顺序从下至上进行。

6、建立如下安全生产制度，并严格贯彻实施； 1）土石方施工安全生产管理总则， 2）土石方工程施工负责人安全岗位职责， 3）安全员岗位职责；

4）危险物品保管员岗位职责； 5）危险物品库房管理制度； 6）用电安全制度，

7）机械设备安全运行规定，

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8）劳动保护用品发放使用制度，

9）安全教育、安全检查及隐患整改制度； 10）土石方工程边坡安全管理规定； 11）工业尘毒防治规定； 12）安全生产奖惩制度。

7、对因违章指挥、违章作业或忽视安全生产管理而造成重大因工伤亡事故或重大设备事故的有关责任人员，由市劳动安全监察管理部门按有关规定进行处理,情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

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8）劳动保护用品发放使用制度，

9）安全教育、安全检查及隐患整改制度； 10）土石方工程边坡安全管理规定； 11）工业尘毒防治规定； 12）安全生产奖惩制度。

7、对因违章指挥、违章作业或忽视安全生产管理而造成重大因工伤亡事故或重大设备事故的有关责任人员，由市劳动安全监察管理部门按有关规定进行处理,情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

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