配送中心管理制度word版本
更新时间:2023-04-14 22:16:01 阅读量: 实用文档 文档下载
配送中心管理制度
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配送中心管理制度
第一章总则
配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,降低费用,加速资金周转。
为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定本管理制度,确保本公司的物资储运安全。
第二章适用范围
一、针对配送中心仓库、冻库、周转库等。
二、使用于配送中心所有员工。
第三章岗位设置与职责
一、配送中心包括采购部、总仓、冻库、周转仓、司机班等;设经理、采购员、仓库管理员、司机(配送员)、勤杂工等岗位;2016年固定编制14人,加工繁忙时节可增编2名钟点工。
二、配送中心经理负责中心的全面管理,公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作,保证按时、按量供应质优、价美的物品给各分店部门。
三、采购员负责按申购计划及时采购各种物资,并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责,及时了解和反馈市场行情,做到保质、比价、择优、安全、及时。
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四、仓库管理员负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作,对所收发、保管的物品数量和质量负责,执行5S规范,做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。
五、司机兼任配送员,负责配送、运输、交收物品及其清单,对所配送的物品数量及其完整性负责,配送车辆的维护管理工作,做到按单派货、安全快速。
六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作,对所包装、装运的物品数量及其完整性负责,做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。
七、财务部作为业务监督部门,负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况,并主导报废物品的处理。
第三章作业行为规范
一、严格遵守公司和部门各项规章制度:
1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度,服从领导,强调守时和效率,主动工作,服务好一线部门。
2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通,根据库存量对申购单进行分解处理,拟定合理的采购与配送计划,并将采购计划及时上报。
3、采购主管根据采购计划及时采购,坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则;对长期定量的采购项目,寻找具备相应资质的供应商合作。
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4、配送人员(司机)要对单作业,及时完成各配送线路/分店的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作,明确配送路线,了解货物清单,控制好交接时点,安全驾驶,不违反交通规则,勤清洁保养车辆。
5、勤杂工要主动工作,协助仓管员按分类做好仓库的货品码放,分类包装,文明装卸,对单作业,及时清理作业现场,注意场所及货物安全。
6、非配送中心员工不得进入仓库,因工作需要的经请示中心经理同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
7、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓管员的检查。
8、严禁在仓库和配货区内吸烟,严禁在库区内吃东西,违者依照《员工手册》相关条款处罚。
9、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。
10、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。
二、严格执行仓库的货物保管制度:
1、严格按照“5S”(整理、整顿、清扫、安全、清洁)的标准要求,规范仓库货物管理。
2、仓管员、勤杂工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置配套(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
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4、贮存在仓库的货物,按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类,整洁摆放,在货架、货板上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放平面图》,张贴于仓库入口处。
5、同品的货物,不同批次入库要分开摆放,发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。
6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理,注意冻库、酒库、干货仓等关键部位。
7、保证仓库环境卫生、过道畅通、空气清新,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
8、仓管员按照财务部的要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。
9、仓管员、勤杂工不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物的,必须经过本中心负责人在借条上批准后才能让其借走。
10、仓库、配货区、包装耗材及其它贵重物品的专柜、专库锁匙由中心负责人和仓管员专人保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。
三、严格执行货物进出仓库规程:
1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域货物的贮存安全。
2、勤杂工协同仓管员按出库单、派车单等对单作业,逐一配货。
3、仓管员在接到入库通知时,按照入库单与采购员、送货员做好货物清点交接工作,并在入库单、送货单上签字确认,中心经理核查。
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4、仓管员在接到出库通知时,按照出库单与勤杂工、司机/配送员做好货物清点交接工作,并要求司机/配送员在出库单上签字确认;配送到分店等的配送单据,必须有分店等收货负责人的确认签收单交回仓库。
5、仓管员、配送员、勤杂工必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
第四章物品的申购、采购、验收及退换
一、申购下单:
1、各分店出品部所需要的生鲜食材,由厨房头砧根据当天的经营及库存情况来预测明天用量,于当天晚上9:20(节假日顺延30分钟)前分类做出次日的申购计划表,交厨房主管确认,店长批准;头砧将申购单分类录入电脑系统并确认上传成功后,发微信知会配送中心。当天海冰鲜库存多或不适销的品种要填写存货单,以供采购人员参考。
2、各分店出品部所需的普通干货、酱料及用品等,由各厨房主管于以上时间一同下单给配送中心。
3、因推新菜、炖汤所需的贵价干货,由厨房主管制定申购计划,提前3天下单给配送中心。
4、各店楼面部易耗品、办公用品、工程维修用品等,申购单由店长签名后报配送中心;配送中心对此类物品的申购,要先查询库存,再决定是否交采购员采购,不要造成浪费和不必要的积压。
5、为使申购作业更精准及时,原则上不接收电话申购指令;采购部传真号码:;行政部传真号码:。
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6、各店零星购置客人需要物品,以及维修工程急用的配件等,可由店长批准就近采购,交店务助理验收,列明具体用途,在分店备用金内列支。
7、固定资产类设备的申购,统一由各申购单位向公司行政部书面申购,再由行政部审批后交采购部采购。
8、特殊情况需临时追加采购的,各店申购主管要在每天下午1:00之前向采购部补单申购,以免造成采购与配送的延误和混乱;各单位要尽力减少计划外申购,若经常追加的要追究申购人的责任。
9、特殊产品、新产品或系统无品名的材料可用传真下单;电脑系统故障时全部改为传真下单。
10、对系统无品名的材料或新产品,接单人员要进行登记,及时交财务部将其录入系统,并通知各店下单人员;财务部要每月一次清理下单系统,保持系统的实用简洁。
二、采购:
1、采购部负责公司物品的采购工作,其它部门无权直接进行常规采购。
2、采购部接到接受申购指令后,必须分轻重缓急,按规定时间及时分单给各分管采购员或已签约供应商及时购进,否则影响申购部门正常运作的,责任由采购部负责;无论是采购员自购,还是让供货商供货,务必遵循“货比三家、价比三家”的原则,充分利用买方优势,力求物美价廉。
3、冰鲜、活鲜类的采购作业在总数量方面按申购单±20%以内进行,严禁超量,以免造成积货;品种可以根据市场的变化灵活处理,但保持类型相近;食材质量一定要求新鲜适销,对质量不合格的食材,采购人员要负直接责任。
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