南京斯波特运动填料有限公司创业计划书（完整版） - 图文

南京斯波特运动填料有限公司

中国创业实习网首届校园创业计划联赛

参赛作品申报书

团队名称：南京斯波特运动填料有限公司创业团队 团队成员： 周星 肖柱国 范文斌

卢星星 周健欢 徐瑶华

作品名称：南京斯波特运动填料有限公司创业计划 产品名称：新型环保型人造草坪热塑性橡胶填充颗粒 所属领域：化工/化纤 作品类别：化工和材料类

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目录

一．执行总结

1.1公司………………………………………………………………………………4 1.2市场………………………………………………………………………………4 1.3生产与营销………………………………………………………………………4 1.4投资与财务………………………………………………………………………5 1.5组织与人力资源…………………………………………………………………5

二．产品概述 三．市场

3.1全球经济及贸易分析……………………………………………………………7 3.2市场分析…………………………………………………………………………9 3.3竞争分析…………………………………………………………………………11 3.4政府政策…………………………………………………………………………13

四．市场营销

4.1目标市场…………………………………………………………………………15 4.2销售渠道…………………………………………………………………………16 4.3价格策略…………………………………………………………………………17 4.4推广策略…………………………………………………………………………17 4.5市场的开发与进入………………………………………………………………19

五．生产管理

5.1生产要求…………………………………………………………………………20 5.2厂址选择…………………………………………………………………………20 5.3项目进度…………………………………………………………………………22 5.4生产工艺流程……………………………………………………………………22 5.5产品研发…………………………………………………………………………24 5.6其他关键因素……………………………………………………………………24

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六．投资与财务分析

6.1资金来源与应用…………………………………………………………………25 6.2投资收益与风险分析……………………………………………………………25 6.3会计报表分析……………………………………………………………………29

七．管理体系

7.1公司性质…………………………………………………………………………30 7.2组织形式…………………………………………………………………………30 7.3部门职责…………………………………………………………………………30 7.4人事关系…………………………………………………………………………32 7.5激励制度…………………………………………………………………………32 7.6业绩考核…………………………………………………………………………33

八．机遇与风险

8.1机遇………………………………………………………………………………34 8.2风险………………………………………………………………………………34 8.3解决方案…………………………………………………………………………34

九．风险资本的撤出 附录：

第一年收益表………………………………………………………………………36 第二年收益表………………………………………………………………………36 成本费用表…………………………………………………………………………37 资产负债表（第一季报）…………………………………………………………37 资产负债表（第二季报）…………………………………………………………38 产品对比图…………………………………………………………………………39 球场铺设效果图……………………………………………………………………40 法国LABOSPORT检测报告图……………………………………………………41

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一．执行总结

1.1公司

公司理念：因为专业，所以卓越

公司宗旨：环境与人类共存，开发与环保同步

公司使命：以创新科技引领人类步入健康，环保，时尚的新时代。

南京斯波特运动填料有限公司秉承“应用科技”的经营理念，努力将高科技实用化，满足大众需求。公司目前拥有的新型环保型人造草坪热塑性填充颗粒有完全的知识产权并已申请专利（专利申请号：200910029870.0）。

公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，前期主营新型环保型填充颗粒，面向欧洲市场，中后期涉足开发类似橄榄球、高尔夫、曲棍球等产品，销售市场扩展到全国，全球，形成以填充顆粒为核心的多元化经营集团公司。

1.2市场

随着经济的发展，欧洲市场上对于环保的要求，黑色轮胎橡胶填充颗粒已经开始逐渐的被淘汰，开发新型环保型的填充颗粒，以提高我国人造草坪企业的出口配套水平，已经成为行业共识。正是在这个行业背景下，我公司针对欧洲市场上合作的某橡塑材料有限公司反馈的市场信息研发了此填充颗粒，本产品既不含PAHS等有毒物质，也无刺激性气味，且具有颜色丰富、吸热量小、与草坪系统相容性好，热塑性，易于回收利用等特点，具有广阔的市场前景。

1.3生产与营销

公司设立于南京化工园区，采购原料极为便利，加上便捷的交通运输，拥有绝佳的地理位置。生产设备、工艺也较为简单，技术成熟，随着生产规模扩大，成本将不断降低，因此市场前景巨大。

公司将采用与欧洲草坪生产商建立合作关系，打开欧洲市场，建立企业信誉，拓宽知名度，使产品得到更好的销路，国内将寻求各地代理，将市场扩大到全国。产品进入市场的过程中将有选择性地赠送产品让足球俱乐部或者政府机构试用，作为促销手段和提高市场占有率的手段

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1.4投资与财务

公司设在南京化工园区，享受“三免三减半”的税收优惠政策。

公司成立初期注册资金1200万。其中专利500万，风险投资300万，自筹200万。

第二年净利润估计可达46.98万人民币，以后每年销售利润率逐年递增，投资回收期为五年零四个月。

风险资金最好在第8~9年撤出，采用收购方式比较适合本公司。

1.5组织与人力资源

公司初期成立时候采用直线型的组织结构，由总经理直接向董事会负责；三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构。公司初期团队主要来自于南京工程学院，成员各司其职，都具有相关领域的专业知识和实践能力，且优势互补。同时公司拥有南京工程学院作为公司技术支持。此外，公司还邀请多位管理学院教授为经营顾问。

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二．产品概述

新型环保型人造草坪热塑性橡胶填充颗粒的基本配方为：以SBS（苯乙烯—丁二烯—苯乙烯共聚物），SEBS（苯乙烯—乙烯—丁二烯共聚物），PP（聚丙烯），POE（聚乙烯—辛烯共聚弹性体），PE（聚乙烯）等为基体，以环保型的环烷油作为增塑剂，以硬脂酸或偶联剂处理的活性碳酸钙为填充料，用各种环保颜色调料，本产品已经获得国家技术专利。

本产品具有如下优点：增加了颗粒的耐磨性，并通过颗粒密度的提高，减少雨水流失；通过加入不同的颜料，来调节颗粒的颜色，可以满足客户各种个性化要求;不含稠环芳香烃，无刺激性有害物质，且吸热量小，减缓草丝的老化，延长了草坪系统的使用寿命，热塑性，可回收利用，与草坪系统相容性好，降低了对环境的危害。经国外客户使用，反映良好，尤其是爱尔兰客户采用本产品建设的RINGS END IRELAND球场，达到了FIFA二星级专业球场的标准

注：FIFA人造草坪品质概念分为FIFA推荐2星和FIFA推荐1星两类级别，其中2星可以举办FIFA的任何决赛阶段的比赛和欧足联（UEFA）的最高级别赛事，而1星则主要是用来举办FIFA初级比赛和其他类型的活动。

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三．市场

3.1全球经济及贸易分析：

10月初由IMF发布的《世界经济展望》中，把世界经济走上“复苏之路“的功劳毫无保留地给予了中国在内的亚洲国家，并开宗明义地表示：“在亚洲经济体强劲表现以及其他地区出现稳定或适度复苏的带动下，全球经济似乎再次呈现扩张势头。”

近日，《中国经济周刊》记者在上海专访了IMF驻华代表费达翰。他着重就中国政府采取的一揽子措施成效进行了分析，并告诉记者：“IMF已经进一步调高了今年中国的增长率至8.5%，而明年中国经济增长率将超过8%，甚至达到9%也是可以预见的。

（中国EMBA网）

2009年外贸出口形势展望一是中国出口产业已经形成较强的竞争优势。改革开放以来，中国已经形成了一批有竞争力的产业和企业，综合配套能力和劳动力比较优势仍较明显。特别是近年来企业不断优化出口产品结构，加强自主知识产权产品研发，积极培育和发展自主品牌产品，综合竞争力不断提升。

2009年外贸出口形势展望二是在国际经济下行的情况下，中国出口的产品仍有明显的竞争优势。国际市场需求减弱，首先将影响高档产品的需求，而中国出口的产品主要属于中低档，大部分产品是日用消费品，在质量、价格、性能等方面优势相当明显。在消费者收入预期不稳的情况下，对中国出口产品的需求可能还会增加，某种程度上可以说还是一个机遇。

2009年外贸出口形势展望三是出口企业应对外部环境变化能力不断增强。年汇改以来，人民币累计升值左右，劳动力成本不断上升，部分商品出口退 税率 下调。年以来，国际市场需求减弱，但前三季度出口在年全年出口亿美元的基础上，仍保持了较快增长的势头，充分说明了中国企业应对外部环境变化的能力明显增强。

2009年外贸出口形势展望四是新兴市场和发展中国家市场还有很大潜力。随着出口市场多元化战略的深入实施，近几年，中国对巴西、印度等发展中新兴市场的出口持续较快增长，但对这些国家出口占中国总出口的比重还不高，进一步开拓市场还有潜力。

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最近，为应对国际经济形势变化对中国进出口影响，缓解企业经营压力，国家上调了部分纺织品、 服装 、玩具、家具和高附加值的机电产品出口退 税率 。同时，国家还将进一步改善对外贸易环境，包括进出口管理、通关便利化、进出口税收、外汇管理等方面，采取必要措施，支持优势企业和产品出口，鼓励金融机构增加对中小出口企业贷款，拓宽中小企业直接融资渠道，增加国内需要的产品进口。

综合分析，2009年外贸出口形势发展既面临着机遇，也面对着挑战，总体机遇大于挑战。既要充分估计国际经济环境的复杂性和严峻性，深刻认识保持中国对外贸易平稳较快发展的重要性和艰巨性，增强忧患意识，又要正确认识到有利条件和积极因素，不断完善政策，加强企业管理，加快结构调整和技术创新步伐，坚定信心，有效应对，努力化解和应对外部冲击。

欧洲是中国的第一大出口市场，2008年中国对欧元区出口的增长率为16%，由于经济危机的影响，出口增长率虽然有所下降，但仍保持6%的增长率，在各国刺激经济发展的措施下，形式在进一步变好。

在ESTO（欧洲人造草坪组织-欧洲纺织用聚烯烃协会的一个分支机构）最新的会议上，与会代表一致看法是：在整个欧洲，人造草坪市场平均增长了大约10%。然而，这种增长极具地域性，在整个欧洲，各个地区的增长差异很大。欧洲人造草坪市场总市值超过10亿欧元。

据最近AMI研究报告表明，世界各地人工草皮的需求以每年20 ％的速度增长， 2007年足球和住宅景观成为人工草皮的应用热点，因人工草皮的应用领域逐步扩大以及世界不同区域的使用，人工草皮呈现供不应求的状态。

过去很多在孩提时代比赛的足球场，都希望有个草坪，到了今天，这种想法因出现人工草皮变成现实了。由此可见人工草皮是有了市场需求才开发出来的产品。人工草皮的使用可以避免摩擦导致的擦伤和撞击伤痛等，使用人工草皮可以控制滑行，进行能量缓冲。人工草皮的不断更新设计逐步满足了运动和景观应用对表面的需求。目前，人工草皮行业中，人工草皮的消费量大概60万吨，其中包括用于基层地毯的弹性橡胶以及填充到背后的聚合物。2007年，基层草地毯的市场价值仅是估计12.5就达亿英镑。

目前这些聚合物无论性能还是作为草纤维的形状，以及与基层地毯（苯乙烯

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乳胶或聚氨酯制成）的连接上均有长足的进步。在基层地毯中的填充材料主要是由回收的汽车轮胎制成的SBR (苯乙烯丁二烯橡胶)，热塑性弹性体也在广泛应用，主要是为满足某些特殊使用性能。目前人工草皮的焦点是对衬垫物的研究，衬垫物的性能对人工草皮性能的影响至关重要。

（中国聚合物网）

3.2市场分析

在21世纪的今天，体育将成为能够体现我们国家综合国力、振奋民族精神的宏伟事业。现代科技的飞速发展，对体育产生了前所未有的影响，因此科技开发已成为对体育发展水平具有决定性的因素，其中体育先进、新颖的材料的开发及应用则是提高体育科技水平的重要条件之一。2008年北京奥运会也提出了“人文奥运，绿色奥运，科技奥运”的理念。由此可见，开发高科技含量的体育材料在体育运动产业发展过程中扮演着举足轻重的角色。

高新材料在体育运动中运用领域广泛，不仅能使体育竞技更加激烈，运动成绩不断提高，而且还能丰富全民健身运动的内容，加快全民健身运动的普及与推广。高新材料在体育运动中的运用，是体育运动长足发展的需要，而体育运动的发展又反过来迫使人们去认真探索与利用新的材料，研究开发高新材料与体育运动发展的相互关系，从而更进一步提高高新材料在体育运动中运用的作用和提高体育工作者对新型材料运用的能力。可以坚信，随着体育材料学的逐步发展与成熟，体育材料的科技研发必将发挥其越来越重要的作用。

“人造草坪”诞生于上个世纪70年代的欧洲，由于能满足24小时全天候、高强度的运动需要，且养护简单、防腐、防晒、环保、排水迅速、场地平整，以致被大量用于足球、篮球、网球、曲棍球、橄榄球、高尔夫球等运动休闲场所。但由于一些安全及运动数值原因，没被广泛用于专业运动场所。随着科技的发展，人造草坪与天然草坪的吸震比率、球反弹滚动、转向数值已基本一致。人造草行业在过去五年中,市场年平均占有率持续增长达到了20%,产品的原料和加工技术也在不断的更新。 经过40多年的发展，人造草坪已应用于各种体育运动场所和休闲场所，国际足联已决定在2010年南非世界杯采用人造运动草坪。

人造草较天然草本身有着巨大的优势。首先，它克服了天然草几个主要的难点：一是在极端的气候条件下无法生长；二是一些国家和地区由于经济原因无法

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支付高昂的维护费用；三是在一些带有顶棚的体育场馆内无法种植。除了这些之外，人造草还具有使用频率高、铺装容易、维护保养简单、排水快捷的特点，这些优点都使得人造草具有广阔的发展空间，大有取代天然草的趋势！

人造草皮行业的蓬勃发展带动了带动了填充颗粒的发展，填充颗粒的需求量以每年15%的速度增加，除了不断增大的需求量，更重要的是填充颗粒品质的不断提升。在增长的市场中，很大一部分是对性能优异的新品种的需求。只有性能更优异，才能开拓新的市场。人造草皮填充颗粒经历了SBR（废旧轮胎橡胶颗粒），SBR与石英砂混合，SBR（改性橡胶颗粒），EPDM（三元乙丙橡胶）颗粒，到国外生产的Geo Safe Play（植物作为原料）和Ecofill（聚烯烃颗粒）。市场对于填充颗粒性能的要求正在不断提高。

人造草VS天然草

项目 使用频率 人造草坪 (以聚乙烯纤维的为例) 可全天候高频率使用 天然草坪 需定期维护保养，使用频率低 雨停后3－5小时后可正常使用 耐用度极低，维护跟不上就易黄土朝天 视维护保养的程度而定 尖跟高跟鞋、钩状钉鞋、脚踏车、机动车等尖硬物体不易在上使用 天气适应性 雨停后20分钟可正常使用 耐用程度 耐用年限

使用限制 不受任何影响 5年以上 无特别影响

人为破坏后 维护处理简单，使用单位可自行维修；修补处 须迅速由专业人员植草及防病虫害，维维修与处理 无色差及痕迹，维修速度快且费用低廉 环保因素 造价 维护成本 护费用昂贵且草生长的时间较长 对环境和空气无任何毒害,废料均可回收再利 使用大量的水资源并且喷洒农药会造用 （仅供参考）80-150元每平方米 （仅供参考）1.5元左右每平方米 成水的污染，同时滋生昆虫和细菌 （仅供参考）20-30元每平方米 （仅供参考）10-15元每平方米

欧洲有着悠久的足球文化，发达的职业联赛，以及深入人心的环保节能观念，使得人造草坪在欧洲有着广阔的市场。英国、德国等发达国家几乎每个中学都有一个足球场，在伦敦，有36个联赛用足球场，伦敦市超过100个足球场。据相关资料统计，一个标准的足球场需要80吨左右的填充颗粒，而每年整个欧洲至少有500个球场需要铺设或者补充颗粒。就现有技术分析来看，人造草坪的使用

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寿命大都在5-8年之间。因此，整个欧洲市场年需求填充颗粒的量大约在40000吨左右。可以设想，如果我们就按最保守的估计来计算，只要跟当地的草坪铺装企业合作，第一年销售2000吨左右的人造草坪填充颗粒是没有太大难度的。

而中国的足球发展虽然基础比较薄弱，但近年也在迅速发展，中国大约每年投入1亿的资金进行足球基础设施的建设，特别是今年，根据指示：中国足球要赶上其他国家，要发展中国足球，必然将投入大量的资金进入相关行业，其中进行足球场地就是最重要的环节。现在中国的足球基础设施还很薄弱，相比欧洲国家的足球基础设施建设，中国至少还可以建10000个足球场。不管是非专业的还是专业的球场，人造草皮可以减少养护的时间和精力，将是最佳选择。

我们的产品——热塑性人造草坪填充颗粒，是环保型的填料，由于传统的废旧轮胎橡胶填充颗粒易产生粉尘，不易回收，在环保呼声越来越高的今天，与前两代填充颗粒相比有巨大的技术优势。我们坚信，随着环保意识逐渐深入人心，以及各国政府和各国际环保组织执行力度的逐渐加大，美洲、亚洲、非洲市场都将被我们逐步开发。并且，随着人造草坪技术的不断改进，各项技术指标将越来越接近真实草坪，价格的巨大优势将进一步体现。在未来的十年内，不光足球场，棒球场、橄榄球场、曲棍球场、垒球场、田径场以及其他各类运动场地都将相继使用人造草坪，那我们的填充颗粒市场也将得到相应的开发。同时人造草坪也是城市绿化、学校操场、练习场、体育课、军训和其它室内外活动的理想替代品。并且，我们会根据客户要求，不断改进、改良产品，我们的市场将是相当巨大的。

我国现在与国际接轨的程度越来越深，我们国内的人造草坪也逐渐开始重视使用环保型人造草坪填充颗粒。所以只要我们用心经营，国内的市场也将为我们带来巨大的商机。我们坚信：欧洲的今天将是我们的明天。

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250020001500100050001990 1995 2000 2005 2010系列1

欧洲人造草坪填充颗粒需求量分析表

注：横坐标为年份，纵坐标为草坪需求量，单位万平方米

3.3竞争分析

长期维护的成本低，是选择人造草坪的理由之一。目前的共识是，人造草坪的安装费用约为天然草坪的两倍。例如，在足球场安装人造草坪的费用约为140万美元，而天然草坪仅需69万美元。但据 \新的草坪之战 \报告的数据，如果将安装费按运动场的预期寿命均摊，包括维护费在内，两者费用差别缩小至1万5千美元，而且是天然草坪的总体花费高。

对于填充颗粒，由于传统的人造草皮填充颗粒主要由废旧轮胎作为原料生产的橡胶颗粒，成本低廉，而且缺乏统一全面的发展规划，造成一哄而上的局面，出现了巨大的竞争，甚至有些规模小质量差的企业靠打价格战来维持企业生存，造成了恶性竞争的局面。作为新型环保型热塑性填充颗粒，我们将以优异的产品性能，优质的服务，优惠的政策，优秀的管理赢得市场。打造一个高效、高产，高盈利的企业。

目前国内市场上人造草皮填充颗粒主要有SBR颗粒、TPE、及EPDM颗粒。其中TPE和EPDM都在传统的SBR有了改善和提高，但其综合性能仍远低于我们的产品。SBR由于其黑色轮胎颗粒含有稠环芳烃（PAHS），对人体有害，容易致癌；另外加上有刺激性气味，使用效果不是很好。而最致命的劣势是它不容易回收，会造成二次污染，对环境压力很大，与现在的环保大趋势相悖。由于这类填充颗粒是黑色的，吸收热量多，会加快草丝老化，如果在夏天使用，吸热量大，会使运动环境变得更差。目前在欧洲等地已经在限制使用这类填充颗粒。EPDM

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硫化橡胶体系，在国内也占据了一定的市场。但由于其价格偏高，气味较大，另外也有难以回收等缺点，导致其在与我们的产品的竞争中处于劣势。

欧洲市场上除了上述三种产品，还有Geo Safe Play（由植物作为原料）和Ecofill（聚烯烃颗粒）两种新近研发出来的品种，Geo Safe Play是由澳洲一家公司研发的，这种填充颗粒解决了橡胶颗粒难于回收和环境污染等问题，但是其耐热性，耐磨性等强度性能都明显下降，这种颗粒虽然适用于普通的人造草坪填充，却不能在高强度运动场地如足球场、曲棍球场等场地使用，而且这种产品价格昂贵。Ecofill是由意大利一家公司研制的是一种有专利技术的聚烯烃颗粒，专用于人造草坪。该公司声称，这种材料能更有效散热，高度减振，不含聚氯乙烯、乙烯、增塑剂、重金属或其他有害化学物。这种颗粒性能优越，但其价格远远高于我们的产品，而且Ecofill还处在产品推广阶段，其市场占有率相当小。我们在与其竞争中仍处于优势。

性能指数对照表

价 格 无难闻的气味 人工土壤色彩可调节性 对人体健康的安全性 对环境的安全性 产品质量保证 不打结，功能持续性 草坪系统建设的简单性 草坪功能系统更优化性 阻 燃 性 综合评分 Regalfill材料 5 8 10 10 10 7 7.5 7.5 7.5 7.5 80 EPDM材料 6 7 5 6 6 5 5 5 5 5 55 轮胎材料 10 2 2 1 1 4 3 4 5 2.5 34.5 Ecofill 2 7 10 9 9 6 7 5 6 5 66 注：性能越好，指数越高。

现在，我公司已经研制出三类不同性能的产品：〔1〕R－C专门为业余运动员的功能需求而设计；〔2〕R－T专门为职业运动员的功能需求而设计；〔3〕R－M专门为半职业运动员的功能需求而设计。各类产品不仅性能优良，而且具

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有以下特点：色彩自然、不产生粉尘、运动安全舒适、节约铺装时间、降低成本、与整个系统相融合、良好的运动性、环保、可回收以及不易压实。我们还会继续研制其他品种，如专业曲棍球场填充颗粒，高寒地区人造草皮填充颗粒，为不同需要的客户量身订做专业性能优越的产品。我们相信，在倡导节约环保的现代社会，我们的产品会具有更大的竞争力！

3.4政府政策

三免三减半政策：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税（三免三减半）。其中享受减免税优惠的项目，在减免税期限内转让的，受让方自受让之日起，可以在剩余期限内享受规定的减免税优惠；减免税期限届满后转让的，受让方不得就该项目重复享受减免税优惠。根据新企业所得税法的相关规定，经过政府有关部门认定的高新技术企业可以享受15%的企业所得税优惠税率，即比正常的企业所得税率低五个百分点。据次规定，只要环保企业采用新的高新技术，经过政府有关部门认定为高新技术企业的也可以享受15%的企业所得税优惠税率。

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四．市场营销

4.1目标市场

前期计划：我们将用2年时间，开发环保意识比较发达的欧洲市场，重点放在经济实力和足球文化都比较发达的意大利、德国、英国、法国、西班牙等国家。通过了解目标市场的文化，对出售给不同国家的产品进行相应的宣传和包装，并根据前期订单确定主打系列以及衍生系列，在欧洲树立我们的品牌，并在顾客心中产生一定的品牌印象。前两年争取达到占有1%-2%的市场，我们争取完成5000吨的生产目标。

中期计划：随后的5年，我们在稳定欧洲市场的同时，将积极开发美洲和亚洲市场。在美洲，主打是南美各国，特别是巴西、阿根廷这类足球大国；在亚洲，应把注意力放在国内，日韩以及西亚的足球文化发达的国家，特别是国内市场。只要我们用心开发经营国内市场，保持平均每年8000吨的产量是不成问题的。并且自己开始生产人造草皮等相关产品，在此之间，我们也将逐步提升生产规模，在现有基础上，引进两条生产线，保证2000吨的库存容量。

长期计划：在接下来的10——20年，在巩固现有市场的同时，分别向横向于纵向发展。横向发展，即开发类似橄榄球、高尔夫、曲棍球等，除了足球以外的其他产业；纵向发展，即面向新客户，除了职业足球场外，我们可以开发学校、企业、居民小区的新客户。期间，我们的生产规模要进一步扩大，在现有基础上，继续引进三条生产线，使库存容量达到5000吨，年销售量达到50000吨。在20年后的今天，我们的品牌将成为国内外最著名的人造草皮生产厂家，并在欧洲及美洲占有20%-30%的市场。

达产的年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生产规模〔吨〕 2000 3000 5000 8000 10000 销售金额〔万元〕 实现利税（万元） 407 660 1100 1760 2200 0 0 0 25.44 38.37

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相关分析：

2008年―2009年，我们初步开拓市场，完成预期目标。由于我们的产品现阶段主要还是用于出口欧洲，并且公司刚刚起步，产品工艺还在根据客户不断改进，所以产量受到一些影响；2009年―2010年，随着欧洲市场供应关系的稳定，销售规模会稳中有升，销售金额也会逐步提高；2010年―2011年，我们可以开始逐步开发美洲市场，使我们的销售量进一步提高，并扩大生产规模；2011年―2012逐步开发亚洲市场，尤其是足球发达的国家；2012年―2013年，大力开发国内市场，进一步扩大影响力，树立品牌优势；2013年往后，在稳定足球市场的同时，逐步开发橄榄球、高尔夫、市政绿化等市场。

4.2 销售渠道

寻求代理、与草坪生产商合作:由于我们产品的市场主要是行业的既有市场，行业中已经有成熟且渗透全面的销售网络，在企业创立的初期我们将积极在各地寻找代理商代理。利用代理商已有的销售网络来推广我们的产品，通过当地代理商能够减少进入壁垒，顺利进入新市场。我们的客户球场或俱乐部也多会选择从代理商手中选择自己需要的商品。企业创立初期我们将重点发展与当地草皮生产商合作，我们将用性能优异的产品与优惠的价格与当地知名的草皮生产商合作，同时要求其提供客户信息和市场行情。这样既能避免与当地的草皮生产商直接竞争，还能更快更方便的进入当地市场。

在企业品牌打响后，企业将进行其他相关运动产品的生产，我们将逐渐进行厂家直销，并在各地设立办事处，加快企业获得客户的信息反馈，帮助企业进行产品改进与结构调整

厂家，代理商 购买意向 学校，足球俱乐人员推销 试用，意见反馈 部等 采购部门

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4.3价格策略

我公司作为新型环保型填充颗粒生产厂家，产品性能上有明显优势，市场竞争中处于有利地位，初期我们将采用竞争者导向定价法根据目前各地市场上各类填充颗粒性价比情况，同时保证公司盈利发展速度，制定合理的价格，我们的产品成本低于现在市场上EPDM颗粒等品种，而性能也优于其他品种，考虑到我们刚进入市场的因素，我们将价格定位略低于现有同类产品中的价格。

随着生产规模的不断扩大和品牌效应的增加，公司实力不断增强，我们将对产品的价格进行调整，其价格应于市场上同类产品价格持平，增加公司利润，进一步巩固公司品牌形象。

初期产品价格表

成本 规格 生产成本 的折扣以及推广费用等） 每吨

2800 300 5800 5500 销售成本（包括给分销商200% 折扣 零售定价 批发定价 4.4推广策略

4.4.1营业推广

免费试用 在产品推广的初期我们可以提供免费试用和免费为需要更换草坪的足球场铺设填充颗粒，产品可以免费为某个知名高校或足球俱乐部铺设人造草坪填充颗粒，一旦得到学校和或足球俱乐部的认可，可以迅速提高产品的知名度及品牌在当地社会中的形象。 培训销售队伍

为了谋求长期发展以及达到更好的销售效果，我们将建立及培养优秀的销售队伍其主要负责：

●联系足球俱乐部：考虑到目标客户中，大部分是足球场馆，而欧洲足球产业非常发达，我们可以让自己的促销人员与足球俱乐部进行商谈，提高我们的产

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品在足球行业的知名度，免费为球场修补或重铺球场人造草坪，俱乐部方面则免费或者以优惠的价格在球场举办比赛时投放我们产品的广告。

●联系各地需要新建足球场、操场的学校相关人员，积极参加各地市政的招投标。

由于天然草坪的各种缺陷，今后的学校新建操场必将更多的使用人造草坪，而我们的销售队伍可以主动联系这些学校，让学校提前了解我们产品的优异性能，并给予适当的优惠条件，让学校在选择草坪时主动要求使用我们的产品。促销人员还可以向大力发展市政绿化的当地政府进行谈判，同时积极参加各地的人造草坪铺设招投标活动，得到政府信赖的产品在社会中必然得到更快的推广。

●四处出击，寻找所有可能的便利销售形式。主要针对本地顾客

4.4.2品牌

公司发展初期采用品牌策略，初定为“斯波特”，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。

建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。为了建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力：

以优质的产品提高品牌美誉度：要在与国外其他草坪填料生产厂家的竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度

以完善的服务提高品牌忠诚度：在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场作不断的努力

4.4.3广告（产品广告与企业形象广告）

户外广告：由于初期希望顾客能迅速了解产品，所以户外广告是重要手段之一。户外广告具有弹性，高度充分展露低成本，竞争少的特点。

球场广告：针对我们的产品很大一部分市场是用于足球场，曲棍球场等球场的铺设，我们将着重考虑在足球场及其他球场投放广告，虽然前期我们可能无法

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在欧洲知名比赛中投放广告，我们仍然可以在众多的地方比赛中投放广告，这样既可以降低成本，又可以提高我们的品牌在当地球迷及足球管理人员的知名度

杂志：杂志具有可信，有信誉，印刷效果好等特点，且有效时间长，可传阅性强。且日前看杂志已经成为大部分都市人的生活习惯，足球运动员和足球爱好者更是必读足球相关的杂志，我们可以在足球运动杂志里投放我们产品的广告，这样可以广泛引起足球运动员和足球爱好者的认同，为我们的市场发展提供巨大的动力。

网络宣传：我们在互联网上建立公司的主页，将我们产品的性能公司计划完整的在公司的网站里描述，体现公司科技环保创新的风格，并在国内外一些知名的网站，论坛上进行广告宣传。

4.4.4公关

良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。

企业形象广告：在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。宣传公司理念——因为专业，所以卓越。

公益广告：除利用报纸、杂志、广播、电视、互联网、人员推销等传播途径外，也可以积极参与社会公益活动，在社会公益活动中树立公司的良好形象。

4.5市场开发与进入

前期我们主要瞄准的市场是足球产业发达和环保要求较高的欧洲，由于我们产品研发的直接原因就是欧洲对该类产品概念提供了需求信息，并且拥有国内生产成本低的独特优势。我们只要利用国内已有人造草坪填充颗粒的销售网络进入该市场，而且我们还可以选择与当地草坪生产商合作而更直接的进入当地的市场。

中后期我们就可以利用在填充颗粒的品牌效应开始生产其他运动产品，并且利用我们在欧洲打出的品牌和在国内先期的宣传活动，开发国内发达城市的市场，并进一步提高企业在国内的知名度，得到政府的更多导向支持继而全面开发国内市场，引领国内环保健康人造草坪的潮流。

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五．生产管理

5.1 生产要求

生产周期: 从原料到热塑性填充颗粒生产周期约为4天。 工人要求：相关专业大中专学历，经过两个月的专业培训。 技术关键：热塑性填充颗粒的制备与升级、生产工艺的改进。

5.2 厂址选择

厂址：准备选择在南京化工园区。南京化学工业园区位于南京市域北部，长江北岸，依托长江深水岸线而建，自然地理条件优越，区位交通优势突出，地处华东地区主要公路交汇处，区内主干道与京沪、沪宁、宁杭高速公路相连接；在建专用铁路全长21.7公里，并纳入全国铁路网，一期工程已建成通车；现有码头22座，在建码头12座，可常年停泊3000-30000吨级船舶。园区距南京禄口国际机场58公里，驱车40分钟可以到达。化工园区集化工产品流通、仓储、运输及服务于一体。园区内化工产业基础雄厚，基础配套设备齐全，人才资源集中，信息资料来源丰富。目前，包括中国石化集团、中国化工集团、BASF、BP、塞拉尼斯、美国空气化工产品公司等一批国内外知名化工企业在园区投资落户。 附：南京化工园区优惠政策。

化工园区土地按项目投资金额、技术含量、付款方式等实行最优价格，可分期付款。

凡在化工园区投资且税收留在化工园区的企业，可享受下列优惠政策：在化工园区内投资的高新技术企业，在国家规定的三年免征企业所得税，后三年，减按7.5%计征企业所得税，其中第四年至第六年企业所得税化工园区留成部分的50%由化工园区奖励扶持。

原材料采用汽车运输，可就近从化工园区内其它厂家获得。

为节约成本，获得价廉物优的原料，建立优化的采购环境。在实际采购过程中，将定期对物料的供应状况进行评估

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试剂代应商 部门绩效评估 认证合同供应计划战略伙伴 中试供应商 制定供应评估计划 批量代应商 供应商群体清理供应商 供应商绩效评估 物料项目 采购角色绩效评估 建立调整采购环境

每月用水200吨左右，用电约1000千瓦；厂房及办公用房面积为5000平方米；生产车间的卫生，温度，湿度等技术要求容易达到。

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5.3 项目进度

筹集资金 可行性分析 购置设备厂房 小规模生产 规模生产 申请必要证件 生产，销售等人员培训 前期公关宣传 市场推销包括试投放和赠送 市场销售 结束 进程总共分三段，第一段，第三段花费时间一至二个月，中间一段需三至四个月

5.4生产工艺流程

5.4.1 产品配方表

原料 用量 原料 胶粉 400目CaCO3 硬脂酸 颜料 用量 6～10 60～70 2～3 适量 SBS-792/SEBS-602 10～15 POE PP 环烷油 2～3 3～5 6～10 配方说明：1、总量为100；

2、具体用量根据具体情况而定。

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5.4.2 生产设备

生产设备主要包括高速混料机、开炼机、平行双螺杆挤出机、老化实验箱四大类。

通过对市场进行调查分析，四类设备的大体价格如表6-1所示。

设备价格

设备 混料机 开炼机 挤出机 老化实验箱 来源 台数(台) 单价(万元) 金额(万元) 合计(万元) 国产 1 0.88 0.88 国产 1 3.00 3.00 54.78 国产 1 50.00 50.00 国产 1 0.90 0.90 注：1、产品检验中还需要用到里斯堡耐磨实验机、草坪系统综合实验装置。由于这两样机器价格较高，公司又处于初创阶段，可先租用其它厂家的设备，待经济情况允许后，再自行购买。第三年将购置第2条生产线 2、机器价格包括购价、运费、安装调试费等。

5.4.3 加工工艺

（1）混炼阶段：

a）将SBS-792/SEBS-602和胶粉先用环烷油浸泡半小时使其充分吸取环烷油；

b）将浸泡好的料与POE、PP、CaCO3等原料一并投入高混机混料，当混料温度达到85～90℃的时候放料冷却备用。

（2）双螺杆挤出机造粒阶段 a)温度：

温度设定为80℃、90℃、120℃、150℃、150℃、170℃、170℃、170℃，机头

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温度为185℃。

b）螺杆转速：35～120r/min； c）造粒阶段：

通过摸孔直径为1.5mm，1.8mm，2.0mm，2.2mm等的模面热切或水环切粒机挤出造粒并干燥包装。 5.4.4 产品标准

外观：草绿、橄榄绿、米色、土黄色圆柱形颗粒 密度：1.40±0.20g/cm3

颗粒直径：1.5mm，1.8mm，2.0mm，2.2mm 耐磨性：里斯堡检测5000次 含水量：≤3%

5.5 产品研发

为保持行业领导地位。鉴于人造草坪热塑性填充颗粒是一种革新性产品，不断提高产品质量和研发新产品至关重要。我们的研发策略包括两个方面。 5.5.1 职责

①调整生产流程以适应加工机械。 ②根据最终用户的反馈提高产品质量。 ③发展新产品，延长产品线。 5.5.2 策略

①建立研发实验室，履行上述三个职责，特别着重于研制新的配方和发展新产品。

②与其它一些研究院所合作，研究新的运动填料、运动橡胶、人造草皮或建立行业标准。

5.6 其他关键因素

从长远利益出发，拥有技术诀窍是关键。因此所有原料的采购和组合均由主要经理负责，并在实验室内完成所有的配置工作。市场营销部应及时把市场需求反馈给研发部门。研发工作应被列入高层领导会议议事日程。在实验室内完成小规模的测试之后，负责人应协调生产部门和研发部门进行进一步的测试。公司应鼓励革新以保持在行业的领导地位，并制定相应的制度来保证这一点。

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六．投资与财务分析

6.1资金来源与运用

公司初期需要外借资金200万（金融机构三年期借款，利率5.4%），风险投资300万，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：2.

资金主要用于构建生产性固定资产224.65万，以及生产中所需的直接原料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等237.61万。

6.2投资收益与风险分析

主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在2个月内完成，生产中能够保证产品质量；

购买厂房，选址在设施完善的南京化工园区。 6.2.1投资净现值

银行短期借款（三年）为5.4%。考虑到目前自己成本较低，以及自己的机会成本和投资的风险性等因素，基准收益率i取10%。 6.2.2投资回收期

通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为五年零四个月，投资方案可行 6.2.3投资回报

根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为投资家的风险投资的回报。

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项目名称 固定资产 生产设备 车辆 电脑（台式） 传真 办公桌椅 生产场地 流动资金 办公室和车间 原材料费 工资福利 科研费 销售公关费 产品宣传鉴定费 公司注册费 人员培训费 通讯费 出差费 其他 数量 1 1 6 1 1 1 1 1 单价/元 547800 200000 2500 3000 37000 3000000 500000 800 总费用/元 547800 200000 15000 3000 37000 3000000 500000 800 注：公司第三年引入第二条生产线，厂房、土地使用权使用融资租赁方式购入，

厂房分20年、土地使用权分10年购入

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6.3会计报表分析

重要报表数据提示：

五年销售收入（万元）：407 660 1100 1760 2200 五年净利润 （万元）：-70.41 46.982 149.19 313.79 473.21

销售量1200010000100008000500018202820销售量销售量（吨）800060004000200002010 2011 2012 2013 2014 销售收入7000销售收入（万元）60005000400030002000100001055.61635.6290046405800销售收入 2010 2011 2012 2013 2014

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七．管理体系

7.1公司性质：有限责任公司 7.2组织形式：

公司初期采用直线型的组织形式。如下图所示：

人力资源部 生产部 财务部 总经理 监事 股东会

市场营销部

公司组织形式

7.3部门职责

公司为有限责任公司，设股东会，下设执行董事、监事，另下设市场营销部、人力资源部、财务部、生产部。因为公司建立初期规模小，为节约人力成本，业务的开展不需要太多的人手，各管理人员允许互相兼任，各主管下面原则上不再招聘新员工。根据目前的实际情况，公司董事会指定的代表需要对南京斯波特运动填料有限公司进行全面的监督和管理，并对主要负责人的业绩和公司的经营状况进行考核，为了明确相互的职责，需要建立切实有效的负责制度和沟通制度，以保证斯波特运动填料有限公司能够健康发展，简单的负责关系如下：

南京斯波特运动填料有限公司总经理对董事会指定的代表负责，有关斯波特运动填料有限公司的重大事宜，如财务问题，重大人事调动等，必须经董事会指定的代表批准方能实行，总经理的工作由董事会指定的代表来直接考核。各部经

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理对总经理负责，其工作业绩由总经理负责考核并报董事会指定的代表批准。关于公司成立后的除总经理以外的其他人事安排，将由总经理推荐，报请董事会指定的代表批准后再行任命，为便于董事会指定的代表决策，根据目前的工作开展情况，对有关的人员安排进行了提议，具体情况如下表所示：

南京斯波特运动填料有限公司主要负责人情况及职责

职 务 董事长 总经理 姓 名 周星 岗 位 职 责 确定后全面负责南京斯波特运动填料有限公司的筹建以及经营中的各项工作 市场营销部经理 人力资源部经理 肖柱国 负责销售计划的执行，完成销售任务并负责货款的回收，并负责建立完善的销售网络，充分发掘销售渠道和资源。 范文斌 主要配合公司总体战略,实现公司发展目标,具体负责公司人员的招聘、培训，公司薪酬制度、福利政策、绩效评估、劳动保护管理编制,对员工的职业规划与指导、企业文化与团队建设、协调、沟通、激励体制等制度的制定及执行。 财务部经理 周健欢 徐瑶华 研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施; 负责公司资金管理，编制资金计划;管理公司财务运作，核算公司每期盈利额，并对其做出科学分析。 生产部经理 卢星星 负责南京斯波特运动填料有限公司成立后的原材料采购、生产质量、安全等的管理、对外协作及研发总体计划的制订、执行与监督等。 法律顾问 待聘

另外，由于工作的需要，南京斯波特运动填料有限公司需要招聘出纳兼文员接待1名，驾驶员1名，生产线员工5人，科研人员5人，销售人员20人，采购人员5人。

公司总人数：根据上面的预计，新公司主要负责5人，文员1人，驾驶员1人，生产线员工5人，科研人员5人，销售人员20人，采购人员5人，财务人

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员5人，人力资源部3人。则公司初期约50人，随着业务的开展可根据需要再增聘人员。

说明：由于目前南京斯波特运动填料有限公司刚刚组建，初期业务主要集中在欧洲市场，年总销售量估计也就在2000吨左右，业务量并不是太多，因此为了尽量节省人力成本，各部门经理下面原则上不再招聘新的员工，要求现有人员要身兼多项工作，大家齐心协力协助总经理，以最小的成本先把南京斯波特运动填料有限公司的第一步走好，后面可根据业务的开展再招聘相应的人员。

7.4人事关系

目前南京斯波特运动填料有限公司正处于创立初期阶段，从现有员工队伍稳定和有利于新公司发展的角度考虑，在人事关系上建议给现有的员工一年左右的过渡期，其人事关系和劳动合同可暂时不作变动，其薪酬和福利待遇，按公司里的相关规定执行，具体结算则走南京斯波特运动填料有限公司的账户。南京斯波特运动填料有限公司新招聘员工的劳动合同需要跟南京斯波特运动填料有限公司签定，其所有的福利待遇按南京斯波特运动填料有限公司的有关规定执行。

7.5激励制度

员工是企业的财富，也是企业发展最可依赖的动力，在努力打造一流的员工队伍的同时，采取灵活多样的激励措施，实现企业和员工的双赢。

南京斯波特运动填料有限公司的所有员工，必须致力于南京斯波特运动填料有限公司的发展，共同把南京斯波特运动填料有限公司做大做强，千方百计地为投资方赚取最大利益。为了刺激他们工作的积极性，他们的薪酬待遇将直接跟南京斯波特运动填料有限公司的经营状况相关，其平时的工资待遇参照目前公司里的相关规定，采取基本工资加预发奖金的形式发放，最后在季度末或年终根据南京斯波特运动填料有限公司的经营业绩和他们的业绩考核情况，加发一定额度的奖金。另外，对于生产型企业来说，公司成立的前两年是最困难的时候，为了充分调动员工的积极性，共同把产业化的工作做好，建议在公司成立后的前两个年度中把公司税后利润的20%作为奖金于年终发放给做出重要贡献的员工。

另外，为了充分调动所有员工的工作积极性，南京斯波特运动填料有限公司将出台一系列详细的激励措施，充分发挥员工的聪明才智，更好地为公司的发展贡献力量。

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7.6业绩考核

南京斯波特运动填料有限公司旨在建立一个生产型的科技型公司，立足绿色环保产品行业，并力争在未来的发展中能够在新材料领域占有一席之地。然而对于生产型企业来说，由于存在一个市场介入的问题，在开办的初期需要一定的资金来打开市场，在初期经营中又要平衡好短期利益和长远发展之间的关系，因此，建议在制订相关的考核指标时综合考虑各方面的因素，如产值、利润、产品研发、市场占有率、信誉等等，以避免企业过多地重视短期利益，而忽视了企业的长远发展。根据上面的内容，我们对五年内的考核指标进行了初步设定。

南京斯波特运动填料有限公司年度考核指标

第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度

产 值（吨） 2000 3000 5000 8000 10000 利润 （万元） 400．00 600．00 1000．00 1500．00 2000．00 研发产品数 2 2 2 2 2 信 誉 欧洲，省内初步建立 欧洲，省内知名 国内外信誉建立 全球，国内信誉建立 全球知名

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八．机遇与风险

8.1机遇

1.随着人们对自身健康的不断关注，环保意识的不断加强，必将选用环保类产品

2.国家对于环保事业的不断重视，出台的一系列环保政策，未来各个领域的发展方向必然是环保发面。

3.南京化工园区座落于南京，交通运输发达，依傍长江，有着便利的水路运输。

4.本产本为环保型新型产品，拥有国家专利，其综合质量在国内、国外绝对是数一数二的.

8.2风险

1.市场上其他商家可能已经占有的市场比较大 2.竞争对手对于新产品的研发，或者价格策略等 3.新型产品，要想取代旧产品，需要一定的过渡期。 4.代理商销售能力的变动或者倒戈

8.3解决方案

1.与其他企业建立良好的合作关系

2.做好市场调查，及时对市场的变化作出决策

3.积极进行产品，公司的宣传，建立良好的产品、企业形象 4.积极进行新产品的研发，避免产品单一，提高竞争力 5.建立良好的销售网络，培养优秀销售团队

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九．风险资本的撤出

风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景

我们将以非常负责的态度对待我们的投资者。公司会把投资者在退出时得到尽可能大的投资收益放在十分重要的位置上。我们除了创造尽可能优秀的经营业绩，还将注重好与相关大企业之间的沟通合作，为将来可能发生的转让奠定良好的基础

撤出方式

1．公开上市。本公司成立之初为有限责任公司，待到时机成熟，可改组为上市公司，公开在证券市场上发行股票，风险投资家将其持有的股票在公开市场中抛售，收回投资和收益。

2. 股份转让（企业购并）。股份转让一般采取三种形式：（1）收购方收购企业的全部或部分股权；（2）将收购方企业的股权与风险投资者在风险企业中的股权相交换；（3）票据交易，购买方用票据形式支付收购股权的费用；（4）混合收购。

3. 股份回购。主要有3种方式：（1）管理层收购（MBO）：风险企业的管理层通过融资方式将风险投资部分的股份收购并持有；（2）员工收购（EBO）：风险企业的员工将风险投资部分的股份收购并持有；（3）卖股期权与买股期权。

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附录：

第一年

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注：●应收帐款按当季销售收入的30%定，其中70%当季收回，剩余30%下季收回

●存货控制采用先进先出;机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，按直线折旧法计算

●应付帐款按当季材料采购额的20%提，下季付款

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第二年度：

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产品对比图

本公司产品 市场上的产品

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球场铺设效果图：

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法国LABOSPORT检测报告:

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/whbo.html