PM-05-01-09 惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则2014-2

惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则

体系名称 工程项目管理 编 码 PM-05-01-09 版 本 号 2014-2 惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则 公司名称 批准人 批准依据 发布范围 发布文号 发布日期 生效日期 1 目的 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 工程项目管理业务主管领导 《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01) 普发 海油炼化建〔2014〕222号 2014年9月19日 2014年9月19日 统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性；根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。 2 编制依据

2.1 《石油化工建设工程监理规范》，GB50319-2004。

2.2 《项目施工技术管理办法》，PM-05-02，2013，惠州炼化二期。 2.3 《施工总平面管理办法》，PM-05-04，2013，惠州炼化二期。 2.4 《施工开工管理细则》，PM-05-01-02，2013，惠州炼化二期。 2.5 《完工管理细则》，PM-05-01-03 2013，惠州炼化二期。 2.6 《现场签证管理细则》，PM-05-01-04，2013，惠州炼化二期。 2.7 《分包管理细则》，PM-05-01-05，2013，惠州炼化二期。 2.8 《工程监理管理细则》， PM-05-01-06，2013，惠州炼化二期。 2.9 《工程进展报告管理细则》，PM-09-01-01，2013，惠州炼化二期。 2.10 《进度检测及控制管理实施细则》， PM-09-01-02，2013，惠州炼化二期。 2.11 《工程项目WBS编码编写实施细则》，PM-09-01-03，2013，惠州炼化二期。 2.12 《对承包商的计划与进度管理细则》，PM-09-01-04，2013，惠州炼化二期。 3 参考资料

惠州炼油项目施工管理用表，CHRP-000-CM-MD-0005，2007，惠州炼油。 4 需要说明的事项

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4.1《工程管理用表管理细则》是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。

4.2本《工程管理用表管理细则》没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范）中的表格执行。

4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。 5 附则

本细则由工程建设部负责解释。

【正文结束】

附件1：三种管理用表

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附件1：

一 、承包单位施工管理用表 表A1 承包商单元开工报审表 表A1 附件单元开工检查清单 表A2 承包商专业施工开工报审表 表A2 附件专业施工开工检查清单 表A3 机械完工检查审批表 表A4 施工组织设计报审表 表A5 施工方案报审表 表A6 施工管理计划报审表 表A7 单位工程划分报审表 表A8 工作联系单 表A9 现场签证审批单 表A10 项目分包计划报审表 表A11 工程报验审批表 表A12 临时占用道路审批表 表A13 临时占用公共区域审批表 表A14 WBS编码报审表 表A15 工程进度计划报审表 表A16 工程进度检测系统报审表 表A17 施工验收规范报审表 表A18 工程进度审核表 表A19 工程进度计划考核审批表 表A20 工程材料/构配件/设备报审表 表A21 工程质量问题（事故）报告单 表A22 工程质量事故处理方案报审表 表A23 监理工程师通知回复单 表A24 工程复工报审表 表A25 单机试车申请表 表A26 工程中间交接报验单

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表A27 分包招投标活动报审表 表A28 人员资质审查表 表A29 主要施工设备进场报审表 二、监理单位管理用表 表B1 监理规划报审表 表B1 附件 监理规划 表B2 监理实施细则报审表 表B2 附件 监理实施细则 表B3 监理人员派遣审批表 表B4 监理工程师通知单 表B5 监理工作联系单 表B6 总监理工程师令 表B7 旁站监理记录表 表B8 监理日志 表B9 监理月报 表B10 监理工作总结 表B11 工程质量评估报告 三、业主管理用表 表c1 工程暂停令 表c2 人员资质登记表 表c3 会议纪要（对外） 表c4 会议纪要（内部） 表c5 会议签到表

表c6 信函／传真／备忘录 表C7 工程进度报告审批表

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一 、承包单位施工管理用表 表A1 现场开工报审表

惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 报审编号 PMTX-A1-单元号- XX 单元号 承包商单元开工报审表 表号：A1 我单位承担的 工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。 附件：单元开工检查清单 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经 理： 日 期： 建议审批单位： □质量部 □HSE部 □合同采办部 □工程建设部 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 备注：由PMT勾选需要参加审核的部门，编号按照PMTX-A1-单元号- XX，其中XX为流水号。 PM-05-01-09 2014-2版 第 5 页 共 71页

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表A1附件 单元开工检查清单

单元开工检查清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 检查内容 签字且已生效的合同 承包商的保险范围证书 已被批准的施工组织设计 已被批准的分包计划 采办计划或仓储管理计划 施工人员人力资源计划 施工管理人力资源计划 施工设备动员计划 临时设施布置图 许可证和资质证 现场通讯系统计划 HSE计划 废料管理计划 保安计划 HSE培训计划 应急反应计划 质量计划

完成情况 承包单位确认

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表A2承包商专业施工开工报审表

惠州炼化二期项目 承包商专业施工开工报审表 单元号 表号：A2 工程名称 合同编号 报审编号 PMTX-A2-单元号-分类- XX 我单位承担的 工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，请核查批准。 附件：1. 开工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署，后续专业不用。 2. 开工报告（SH3503专业卷用） 3. 专业施工开工检查清单(及开工条件检查情况说明) 施工单位（章）： 项目经理： 日期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经理： 时 间： 备注： 编号 PMTX-A2-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX为流水号。 PM-05-01-09 2014-2版 第 7 页 共 71页

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表A2附件专业施工开工报审表

专业施工开工检查清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 检查内容 施工合同 施工图纸 设计交底与图纸会审 标准和规范 施工方案 施工HSE计划 质量计划/检试验计划 详细施工计划 人员动员计划 施工机械动员计划 设备材料采购情况 工作分解结构和权重 现场临时设施 人员资格和资格证 政府许可 保险 入场证 完成情况 承包单位确认

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表A3机械完工检查审批表

惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 机械完工检查审批表 单元号 表号：A3 报审编号 PMTX-A3-单元号- XX 我单位已完成了 单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查，请批示。 附件：工程机械完工申请单。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经 理： 日 期： 建议审批单位： □质量部 □HSE部 □控制部 □合同采办部 □工程建设部 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 备注：编号 PMTX-A3-单元号- XX，其中XX为流水号。 PM-05-01-09 2014-2版 第 9 页 共 71页

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表A4 施工组织设计报审表

惠州炼化二期项目 施工组织设计报审表 单元号 表号：A4 工程名称 合同编号 报审编号 PMTX-A4-单元号- XX， 我单位已编制完成了 工程的施工组织设计，兹提交审查。 附件： XX工程施工组织设计 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经理: 日 期： 建议审批单位：□设计管理部 □质量部 □HSE部 □控制部 □合同采办部 □工程建设部 设计管理部审核意见： 代表签名： PM-05-01-09 2014-2版 第 10 页 共 71页

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日 期： 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 注：1.施工组织设计报审表建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选。 2. 编号 PMTX-A4-单元号- XX，其中XX为流水号。

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表A5 施工方案报审表

惠州炼化二期项目 施工方案报审表 单元号 表号：A5 工程名称 合同编号 报审编号 PMTX-A5-单元号-分类- XX， 根据合同要求，我单位兹提交 施工方案，请审查。 附件： 施工方案 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经 理： 日 期： 建议审批单位：□设计管理部 □质量部 □HSE部 □控制部 □合同采办部 □工程建设部 设计管理部审核意见： 代表签名： 日 期： 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 12 页 共 71页

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HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 注： 1、施工方案报审表适用于项目各种施工方案的报审； 2、一般施工方案由总监理工程师审查即可，重大施工方案（如大件吊装、大体积混凝土浇注、大型机组安装、特殊材料管线焊接等）须报PMT和相关职能部门审查，建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选； 3、报审表一式三份， PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。 4、编号 PMTX-A5-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX为流水号。

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表A6施工管理计划报审表

惠州炼化二期项目 施工管理计划报审表 单元号 表号：A6 工程名称 合同编号 报审编号 PMTX-A6-单元号-分类- XX 根据合同要求，我单位提交 管理计划，请予以审查。 附件： 管理计划。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经理： 日 期： 建议审批单位：□设计管理部 □质量部 □HSE部 □控制部 □合同采办部 □工程建设部 设计管理部审核意见： PM-05-01-09 2014-2版 第 14 页 共 71页

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代表签名： 日 期： 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 备注： 1、施工管理计划包括施工质量管理计划（检试验计划）、采办计划（仓储管理计划）、HSE管理计划等），需相应职能部门审查； 2、报审表一式三份， PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。 3、编号 PMTX-A6-单元号-分类- XX，其中分类为管理计划名称，可以用管理计划名称汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。

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表A7 单位工程划分报审表

惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 单位工程划分报审表 单元号 表号：A7 报审编号 PMTX-A7-施工单位代号- XX 根据工程需要，我单位兹提交单位工程划分报审表，请审查批准。 附件：单位工程划分表 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： PMT代表： 日 期： 质量部审核意见： 质量部代表： 日 期： 质量监督站审批： 质量监督站代表： 日 期： 备注：编号 PMTX-施工单位代号- - XX，其中施工单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。 PM-05-01-09 2014-2版 第 16 页 共 71页

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表A8 工作联系单

惠州炼化二期项目 工作联系单 合同编号 表号：A8 合同名称 编 号 PMTX-A8-单元号-XXXXX（流水号） 工作联系内容： 附件：工作联系补充说明资料 提出单位（公章） 经办人： 审核人： 时间 ： 年 月 日 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经理： 日 期： 日 期： 工程建设部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 项目组领导审核意见： 分管副总经理签名： 日 期： 备注：1.本工作联系单为业主管理用表，不适合设计修改内容，涉及设计修改请使用SH3503标准相关表格。 2. 涉及现场签证的实施审批，必须附初步估价，一般签证必须由PMT经理、工程建设部经理审批，重大签证由分管副总经理审批。 PM-05-01-09 2014-2版 第 17 页 共 71页

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表A9 现场签证报审表 惠州炼化二期项目 现场签证审批单 表号：A9 编 号 工程名称 申请单位 PMTX-A9-合同代号-单元号—FS–XXXX 合同编号 负责人 □ 设计原因 □非设计原合同界面 □合同内 □ 合同外 签证类型 因 签证项目名称 工作联系单编号 实施性审批内容 工作联系单内容 （注：需要时通过点击系统中工作联系单编号可以查询“原实施性审批的工作联系单”的审批情况） CHRPⅡ-PMTX-单元号-XXXXX（流水号） 签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）： 附件：签证费用（填估算总价，附详细估算表）。 监理审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经理： 日 期： 日 期： 建议审批单位： □工程建设部 □控制部 □项目组分管领导 工程建设部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 控制部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 项目组领导审批意见（≧50万元）： PM-05-01-09 2014-2版 第 18 页 共 71页

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分管副总经理签名： 日 期： 备注： 1. 本申请审批单原件一式三份，其中承包商、PMT（部门）、控制部各一份，其它部门需要可以留复印件； 2. 编号由承包商负责，规则： PMTX-A9-合同代号-FS-流水号（XXX），合同代号为合同编号的专有代码，“FS” 代表现场签证，编号要连续，要可追溯。 3. 不需要签字或无相关负责部门的签字栏可以空缺，但必须符合相关管理规定，否则无效。 4. 依据设计文件或合同要求等原因仅需要现场确认实际发生工程量的现场签证，由PMT确认实际工程量，工程建设部经理审核，公司领导不再审批。

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表A10工程项目分包计划报审表

惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 工程项目分包计划报审表 表号：A10 报审编号 PMTX-A10-单元号-分类- XX 我单位根据合同的有关规定完成了《项目分包计划》的编制，并经我单位审查批准，请审查。 附：《项目分包计划》 项目经理： 日PMT审核意见： PMT 经 理： 日 期： 合同采办部审核意见： 合同采办部经理： 日 期： 施工建设部审核意见： 工程建设部经理： 日 期： 备注：编号 PMTX-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX为流水号。 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 20 页 共 71页

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表A11 工程报验审批表

惠州炼化二期项目 合同编号 工程名称 报验专业名称 工程报验审批表 单元号 编号 表号：A11 PMTX-A11-XXXX-XXXX-XXXX 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：检查验收单、分部质量评定 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理验收意见： 专业监理工程师： 日 期： PMT验收意见： 专业工程师： 日 期： 备注： 1.该表适用于所有动、静、电、仪、管道、土建等专业的报验，通常必须附上相关检查记录等资料。 2.报验编号，通常按照 PMTX-A11-专业-分部-流水号，专业：汉语拼音首字母缩写，分部：汉语拼音首字母缩写。 PM-05-01-09 2014-2版 第 21 页 共 71页

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表A12 临时占用道路申请审批表

惠州炼化二期项目 临时占用公用道路审批表 合同编号 编号 表号：A12 合同名称 申请单位名称 PMTX-A12-ZD-XXX 临时占道目的： 兹因 ，需要临时占用公共道路（编号 ）进行 ，请予批准。 附件： 临时占道区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。 联系人： 职务： 电话： 占用期限 从 年 月 日 时到 年 月 日 时 1、移动式路障/围栏/警示带 固定式路障 /围栏 2、道路两侧设立“道路封闭”标志 3、夜间设立反光警示牌 警示灯 4、占用区域设置警戒人员 占道期间 5、预留消防通道供消防车通过 安全措施 其他： 施工单位HSE负责人： 时 间： 施工单位审查意见： 施工单位（盖） 项目经理： 时 间： PMT审查意见： PMT 经理： 日 期： HSE部意见： PM-05-01-09 2014-2版 第 22 页 共 71页

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代表签字： 日 期： 工程建设部意见： 代表签字： 日 期： 备注： 1、此表必须占道前48小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE部分别留存，保存期1年。 2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共道路。 3、 编号按照PMT-A12-ZD（占用公共道路）-编流水号。

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表A13 临时占用公共区域审批表

惠州炼化二期项目 合同名称 临时占用公共区域审批表 合同编号 编号 表号：A13 申请单位名称 PMTX-A13--ZY-XXX 临时占用目的： 兹因 ，需要临时占用公共区域进行 ，请予批准。 附件： 临时占用区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。 联系人： 职务： 电话：

占用期限 从 年 月 日 时到 年 月 日 时 1、设置移动式路障/围栏 □ 2、设置固定式路障/围栏 □ 3、设置警示带 □ 4、占用区域设置警戒人员 □ 其他：

施工单位HSE负责人： 时 间： 施工单位审查意见： 占用期间 安全措施 施工单位（盖） 项目经理： 时 间： PMT审查意见： PMT 经理： 日 期： HSE部意见： 代表签字：： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 24 页 共 71页

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工程建设部意见： 代表签字： 日 期： 备注： 1、此表必须占用前48小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE部分别留存，保存期1年。 2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共区域。 3、 编号按照PMT-A13-ZY（占用公共区域）编流水号。

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表A14 WBS编码报审表

1）报审表

惠州炼化二期项目 合同名称 WBS编码报审表 合同编号 表号：A14 报审编号 PMTX-A14-承包单位代号- XX。 我单位根据建设单位的WBS编码系统编制了我单位承担的（单位合同名称）的编码系统，请审查。 附件：（合同名称）WBS编码系统表 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经 理： 日 期： 工程建设部审查意见： 代表签字： 日 期： 备注：编号 PMTX-A14-承包单位代号- XX，其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。 PM-05-01-09 2014-2版 第 26 页 共 71页

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表A15 工程进度计划报审表

惠州炼化二期项目 工程名称 编号 我方根据承包合同的有关规定编制完成了 工程 月 日 至 月 日的施工 进度计划，并经我单位技术负责人审查批准，现报上，附图表、说明书共 页，请予以审查。 附件： 工程施工 进度计划 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审查意见： 专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期： PMT审查意见： 项目工程师： PMT 经理： 日 期： 工程建设部意见： 计划主管： 工程建设部经理： 日 期： 项目组分管领导意见： 分 管 领 导： 日 期： 备注： 编号按照PMTX-A15-单元号-分类-XXX，其中分类指总计划、年、季度、月、专项等。 PMTX-A15单元号-分类-XXX 合同编号 工程进度计划报审表 表号：A15 PM-05-01-09 2014-2版 第 27 页 共 71页

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表A16 工程进度检测系统报审表

工程进度检测系统报审表 合同编号 惠州炼化二期项目 工程名称 表号： A16 报审编号 PMTX-A16-承包单位代号- XX。 我方根据承包合同的有关规定编制完成了 月 日 至 月 日的工程进度检测系统，并经我单位相应负责人审查批准，现报上，请予以审查。我们将严格按照审查通过的进度检测系统对进度进行检查、测量并按时上报检测结果。 附图表、说明书共 页。 附件： 工程进度检测系统。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 监理单位（章）: 总 监: 日 期： PMT审查意见： PMT 经理： 日 期： 建议审批单位：□设计管理部 □质量部 □HSE部 □控制部 □合同采办部 □工程建设部 □项目组分管领导 设计管理部审查意见： 设计管理部经理： 日 期： 控制部审查意见： 控制部经理： 日 期： 工程建设部意见： 工程建设部经理： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 28 页 共 71页

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项目组分管领导意见： 分 管 领 导： 日 期： 备注：编号 PMTX-A16-承包单位代号- XX，其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。

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表A17 施工验收规范报审表

惠州炼化二期项目 合同名称 编号 PMTX-A17-单元号-XXX 施工验收规范报审表 合同编号 表号：A17 致 ： 现将施工所采用标准规范报贵单位审核。 附件：施工规范目录 承包单位（章）: 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 专业监理工程师: 总监理工程师： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 30 页 共 71页

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表A18工程进度审核表

惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 编号： PMTX-A18-单元号-分类-XXX 承包商名称 进度报审表名称 工程进度审核表 表号：A18 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量总进度百分比为 % ,累计完成 % ,详见附表，现报请核定。 附件：（ ）月工程进度报审表。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 监理单位（章）: 专业监理工程师: 总 监: 日 期： PMT审查意见： 计划工程师： PMT 经理： 日 期： 建议会签的部门 □ 设计管理部 专业工程师： 部门经理： 日 期： 设计管理部审查意见： 工程建设部审查意见： 计划主管： 部门经理： 日 期： 项目组领导审核意见： 分管领导： 日 期： 备注： 编号按照PMTX-A18-单元号-分类-XXX，其中分类指季度、月、周等。

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惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则

表A19工程进度计划考核审批表

惠州炼化二期项目 工程名称 编号 PMTX-A19-单元号-分类-XXX 进度计划考核审批表 单元名称 表号：A19 考核单位： 考核区间 考核项： □ 年 月 关键路径考核。 □ 年 月 日常进度计划管理考核。 附件：考核评分表等。 考核主要内容及处罚意见 监理审查意见： 计划工程师: 总 监: 日 期： PMT审查意见： 项目工程师： PMT 经理： 日 期： 工程建设部意见： 工程建设部经理： 日 期： 项目组领导意见： 分管领导： 日 期： 备注： 编号按照PMTX-A19-单元号-分类-XXX，其中分类指季度、月、周等。 PM-05-01-09 2014-2版 第 32 页 共 71页

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表A20工程材料/构配件/设备报审表

惠州炼化二期项目 合同名称 编号 工程材料/构配件/设备报审表 表号：A20 合同编号 PMTX-A20-单元号-分类-XXX， 致 ： 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位，请予以审核。 附件： 1. 数量清单2. 质量证明文件3. 自检结果 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 专业监理工程师： 日 期： ?业主审查意见： 业主代表： 日 期： 备注： 编号按照PMTX-A20-单元号-分类-XXX，分类：工程材料-CL/构配件-GP/设备-SB PM-05-01-09 2014-2版 第 33 页 共 71页

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表A21 工程质量问题（事故）报告单

惠州炼化二期项目 合同名称 编 号 PMTX-A21-单元号-XXX 工程质量问题（事故） 报告单 合同编号 表号：A21 致 ： 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量问题（事故），现报告如下： 1．经过情况及性质： 2．原因初步分析： 3．已采取的临时应急措施： 待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 备注： 编号按照PMTX-A21-单元号- XXX。

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表A22 工程质量事故处理方案报审表

惠州炼化二期项目 合同名称 编号 PMTX-A22-单元号-XXX 工程质量事故处理方案 报审表 合同编号 表号：A22 致 ： 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。 附：事故详情及处理方案。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： PMT 经 理： 日 期： QHSE部审查意见： QHSE部经理： 日 期： 工程建设部审查意见： 工程建设部经理： 日 期：

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表A23 监理工程师通知回复单

惠州炼化二期项目 合同名称 编号 合同编号 监理工程师通知回复单 表号：A23 致 ： 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位复查意见： 专业监理工程师： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 36 页 共 71页

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表A24 工程复工报审表

惠州炼化二期项目 合同名称 编号 合同编号 工程复工报审表 表号：A24 致 ： 我单位承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工指令。 附：1. 开工报告 2.（证明文件） 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 总监理工程师： 日 期： PMT审查意见： PMT 经 理： 日 期： 相关职能部门审查意见：?HSE部 HSE部审查意见 HSE部经理： 日 期： 工程建设部审查意见： 工程建设部经理： 日 期： 注：涉及质量、安全上的复工，须QHSE部、HSE中心审查。 PM-05-01-09 2014-2版 第 37 页 共 71页

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表A25 单机试车申请表

惠州炼化二期项目 合同名称 编 号 PMTX-A25-单元号-XXX 单机试车申请表 合同编号 表号：A25 致 ： 我方已按合同要求完成了 工程试车准备工作，经自检合格，请予以检查，准予试车。 附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位意见： 专业监理工程师： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 38 页 共 71页

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表A26 工程中间交接报验单

惠州炼化二期项目 合同名称 致 ： 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 合同编号 工程中间交接报验单 表号：A26 监理单位审查意见： 经初步验收，该工程 1． 是□ 否□ 符合我国现行法律、法规要求； 2． 是□ 否□ 符合我国现行工程建设标准； 3． 是□ 否□ 符合设计文件要求； 4． 是□ 否□ 符合合施工合同要求。 综上所述，该工程 是□ 否□ 初步验收合格， 是□ 否□ 可以组织正式验收。

总监理工程师 ： 日 期 ：

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表A27 分包招投标活动报审表

惠州炼化二期项目 工程名称 编号 PMTX-A27-单元号-XXX 分包招投标活动报审表 表号：A27 合同编号 致 ： 根据工程需要，我单位拟定于 进行 分包招投标工作，我方已对其资信审查通过，请予以审查批准。 附件： 1.投标单位清单 2.招标文件 3.招投标活动安排 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： PMT审核意见： PMT 经理： 日 期： 合同采办部审核意见： 合同采办部经理： 日 期： 工程建设部审批意见： 工程建设部经理： 日 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 40 页 共 71页

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